Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
администрации города

Приложение N 3
к муниципальной программе городского округа
"Город Комсомольск-на-Амуре" "Развитие
культуры в городском округе "Город
Комсомольск-на-Амуре" на 2015 - 2019 годы"

Прогнозная (справочная) оценка расходов
федерального, краевого и местного бюджетов на реализацию целей муниципальной программы городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" "Развитие культуры в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре"

N п/п	Наименование мероприятия программы	Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС)	Источники финансирования	Расходы (тыс. руб.), годы						Всего 2015-2020 г.г.
				2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2015 - 2019 годы"
	Всего, в т.ч.:		всего	338432,15	449544,64	742503,26	363330,8		363745,76	2844552,33
			местный бюджет	338332,02	374336,14	411510,16	363330,8	363745,8	363745,76	2215000,6
			краевой бюджет	50	179,35	158393,1	0	223250	0	381872,45
			федеральный бюджет	50,13	75029,15	172600	0	0	0	247679,28
		Отдел культуры		336521,45	352395,58	365017,96	363330,8		363745,76	2144757,27
			местный бюджет	336421,32	352187,08	365017,96	363330,8	363745,8	363745,76	2144448,64
			краевой бюджет	50	179,35	0	0	0	0	229,35
			федеральный бюджет	50,13	29,15	0	0	0	0	79,28
		УАиГ	всего	1910,7	97149,06	377485,3	0		0	699795,06
			местный бюджет	1910,7	22149,06	46492,2	0	0	0	70551,96
			краевой бюджет	0	0	158393,1	0	223250	0	381643,1
			федеральный бюджет	0	75000	172600	0	0	0	247600
Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры
1	Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры - всего	Отдел культуры	всего	104247,18	104067,75	105585,03	106275	106275	106275,03	632725,05
			местный бюджет	104197,18	103927,75	105585,03	106275		106275,03	632535,05
			краевой бюджет	50	140	0	0	0	0	190
			федеральный бюджет	0	0	0	0			0
1.1	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры	Отдел культуры	всего	102227,18	103927,75	104085,03	104775		104775,03	624565,05
			местный бюджет	102227,18	103927,75	104085,03	104775		104775,03	624565,05
			краевой бюджет							0
			федеральный бюджет							0
1.2	Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры	Отдел культуры	всего	2020	140	1500	1500		1500	8160
			местный бюджет	1970	0	1500	1500		1500	7970
			краевой бюджет	50	140	0	0	0	0	190
			федеральный бюджет			0	0	0	0	0
1.2.1.	Проведение текущего ремонта в подведомственных муниципальных учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры	Отдел культуры	всего	1970	0	1400	1400		1400	7570
			местный бюджет	1970		1400	1400		1400	7570
1.2.2	Оснащение подведомственных муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры оборудованием, музыкальными инструментами, предметами длительного пользования	Отдел культуры	всего	50	140	100	100	100	100	590
			местный бюджет			100	100		100	400
			краевой бюджет	50	140					190
Развитие библиотечного дела
2	Развитие библиотечного дела-всего:	Отдел культуры	всего	91439,57	97698,49	95375,28	97415,28		97465,28	576859,18
			местный бюджет	91389,44	97649,99	95375,28	97415,28		97465,28	576760,55
			краевой бюджет	0	19,35	0	0		0	19,35
			федеральный бюджет	50,13	29,15	0	0		0	79,28
2.1	Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных библиотек	Отдел культуры	всего	88740,13	97223,62	95375,28	97415,28	97465,28	97465,28	573684,87
			местный бюджет	88740,13	97209,99	95375,28	97415,28		97465,28	573671,24
			краевой бюджет							0
			федеральный бюджет		13,63					13,63
2.2	Укрепление материально-технической базы подведомственных муниципальных библиотек	Отдел культуры	всего	2699,44	474,87	0	0		0	3174,31
			местный бюджет	2649,31	440	0	0		0	3089,31
			краевой бюджет		19,35	0	0	0	0	19,35
			федеральный бюджет	50,13	15,52	0	0		0	65,65
2.2.1	Проведение текущего ремонта в подведомственных муниципальных библиотеках	Отдел культуры	всего	1063,84	190	0	0		0	1253,84
			местный бюджет	1063,84	190					1253,84
2.2.2	Оснащение подведомственных муниципальных библиотек оборудованием, предметами длительного пользования	Отдел культуры	всего	1635,6	265,52	0	0		0	1901,12
			местный бюджет	1585,47	250					1835,47
			краевой бюджет		19,35					19,35
			федеральный бюджет	50,13	15,52					65,65
Развитие музейного дела
3.	Развитие музейного дела - всего:		всего	47600,88	51623,54	55116,49	54266,49	54466,49	54466,49	317540,38
			местный бюджет	47600,88	51603,54	55116,49	54266,49	54466,49	54466,49	317520,38
			краевой бюджет	0	20	0	0	0	0	20
	в том числе	Отдел культуры	всего	47600,88	51623,54	55116,49	54266,49		54466,49	317540,38
			местный бюджет	47600,88	51603,54	55116,49	54266,49		54466,49	317520,38
			краевой бюджет	0	20	0	0	0	0	20
		УАиГ	всего	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных музеев	Отдел культуры	всего	43714,06	50586,65	53276,49	53376,49		53376,49	307706,67
			местный бюджет	43714,06	50586,65	53276,49	53376,49		53376,49	307706,67
3.2	Укрепление материально-технической базы подведомственных муниципальных музеев	Отдел культуры	всего	3886,82	1036,89	1840	890		1090	9833,71
			местный бюджет	3886,82	1016,89	1840	890		1090	9813,71
			краевой бюджет	0	20	0	0	0	0	20
3.2.1	Проведение текущего ремонта в подведомственных муниципальных музеях	Отдел культуры	всего	3121,22	217,69	870	870		1070	7218,91
			местный бюджет	3121,22	217,69	870	870		1070	7218,91
3.2.2	Оснащение подведомственных муниципальных музеев оборудованием, предметами длительного пользования	Отдел культуры	всего	765,6	819,2	970	20		20	2614,8
			местный бюджет	765,6	799,2	970	20		20	2594,8
			краевой бюджет		20					20
3.3	Строительство	УАиГ	всего	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	0	0	0	0		0	0
3.3.1	Реконструкция МУК "Музей изобразительных искусств"	УАиГ	всего	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет							0
Развитие культурно-досугового обслуживания населения
4.	Развитие культурно-досугового обслуживания населения - всего:	Отдел культуры	всего	19072,24	21841,1	26135,81	26455,81	26520,81	26520,81	146546,58
			местный бюджет	19072,24	21841,1	26135,81	26455,81	26520,81	26520,81	146546,58
4.1	Обеспечение деятельности подведомственного муниципального культурно-досугового учреждения	Отдел культуры	всего	15902,5	17971,1	21552,71	21872,71		21872,71	121044,44
			местный бюджет	15902,5	17971,1	21552,71	21872,71	21872,71	21872,71	121044,44
4.2	Укрепление материально-технической базы подведомственного муниципального культурно-досугового учреждения	Отдел культуры	всего	675,74	250	750	750		815	4055,74
			местный бюджет	675,74	250	750	750	815	815	4055,74
4.2.1	Проведение текущего ремонта в подведомственном муниципальном культурно-досуговом учреждении	Отдел культуры	всего	525,74	150	750	750	815	815	3805,74
			местный бюджет	525,74	150	750	750		815	3805,74
4.2.2	Оснащение подведомственного муниципального культурно-досугового учреждения оборудованием, предметами длительного пользования	Отдел культуры	всего	150	100	0	0	0	0	250
			местный бюджет	150	100					250
4.3	Проведение мероприятий в сфере культуры	Отдел культуры	всего	2494	3620	3833,1	3833,1		3833,1	21446,4
			местный бюджет	2494	3620	3833,1	3833,1		3833,1	21446,4
Развитие театрального искусства
5	Развитие театрального искусства-всего:		всего	55984,51	153880,13	441868,18	59605,68		59605,68	830549,86
			местный бюджет	55984,51	78880,13	110875,08	59605,68	59605,68	59605,68	424556,76
			краевой бюджет	0	0	158393,1	0	0	0	158393,1
			федеральный бюджет	0	75000	172600	0	0	0	247600
	в том числе	Отдел культуры	всего	54073,81	58754,35	64382,88	59605,68		59605,68	356028,08
			местный бюджет	54073,81	58754,35	64382,88	59605,68		59605,68	356028,08
			краевой бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		УАиГ	всего	1910,7	95125,78	377485,3	0	0	0	474521,78
			местный бюджет	1910,7	20125,78	46492,2	0		0	68528,68
			краевой бюджет	0	0	158393,1	0	0	0	158393,1
			федеральный бюджет	0	75000	172600	0	0	0	247600
5.1	Обеспечение деятельности подведомственного муниципального театра	Отдел культуры	всего	53759,8	58754,35	58882,88	58975,68		58975,68	348324,07
			местный бюджет	53759,8	58754,35	58882,88	58975,68		58975,68	348324,07
			краевой бюджет							0
			федеральный бюджет							0
5.2	Укрепление материально-технической базы подведомственного муниципального театра	Отдел культуры	всего	314,01	0	5500	630		630	7704,01
			местный бюджет	314,01	0	5500	630		630	7704,01
			краевой бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1	Проведение текущего ремонта в подведомственном муниципальном театре	Отдел культуры	всего	314,01	0	5500	630		630	7704,01
			местный бюджет	314,01		5500	630	630	630	7704,01
			краевой бюджет							0
			федеральный бюджет							0
5.2.2	Оснащение подведомственного муниципального театра оборудованием, предметами длительного пользования	Отдел культуры	всего	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет							0
			краевой бюджет							0
			федеральный бюджет							0
5.3	Капитальный ремонт	УАиГ	всего	810,7	0	500	0		0	1310,7
			местный бюджет	810,7		500				1310,7
5.4	Строительство	УАиГ	всего	1100	95125,78	376985,3	0		0	473211,08
			местный бюджет	1100	20125,78	45992,2	0		0	67217,98
			краевой бюджет	0	0	158393,1	0	0	0	158393,1
			федеральный бюджет	0	75000	172600	0	0	0	247600
5.4.1	"Здание - театр драматический".Реконструкция"(Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Центральный округ, пр. Первостроителей, д. 11)	УАиГ	всего	1100	95125,78	316985,3	0		0	413211,08
			местный бюджет	1100	20125,78	38672,2				59897,98
			краевой бюджет			105713,1				105713,1
			Федеральный бюджет		75000	172600				247600
5.4.2	"Здание - театр драматический".Реконструкция. Облицовка фасада"(Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Центральный округ, пр. Первостроителей, д. 11)	УАиГ	всего	0	0	60000	0	0	0	60000
			местный бюджет			7320				7320
			краевой бюджет			52680				52680
			Федеральный бюджет							0
Сохранение, развитие и популяризация животных, содержащихся в неволе
6.	Сохранение, развитие и популяризация животных, содержащихся в неволе-всего:		всего	18005,11	16780,93	16422,47	17312,47		17412,47	326595,92
			местный бюджет	18005,11	16780,93	16422,47	17312,47	17412,47	17412,47	103345,92
			краевой бюджет	0	0	0	0	223250	0	223250
			федеральный бюджет	0	0	0	0		0	0
	в том числе	Отдел культуры		18005,11	16780,93	16422,47	17312,47	17412,47	17412,47	103345,92
			местный бюджет	18005,11	16780,93	16422,47	17312,47	17412,47	17412,47	103345,92
			краевой бюджет							0
			федеральный бюджет							0
		УАиГ	всего	0	0	0	0	223250	0	223250
			местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			краевой бюджет	0	0	0	0	223250	0	223250
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Обеспечение деятельности подведомственного муниципального автономного учреждения культуры	Отдел культуры	всего	14888,98	16580,93	16422,47	17312,47		17412,47	100029,79
			местный бюджет	14888,98	16580,93	16422,47	17312,47		17412,47	100029,79
6.2	Укрепление материально-технической базы подведомственного муниципального автономного учреждения культуры	Отдел культуры	всего	3116,13	200	0	0		0	3316,13
			местный бюджет	3116,13	200	0	0		0	3316,13
6.2.1	Проведение текущего ремонта в подведомственном муниципальном автономном учреждении культуры	Отдел культуры	всего	71,01	200	0	0	0	0	271,01
			местный бюджет	71,01	200					271,01
6.2.2	Оснащение подведомственного муниципального автономного учреждения культуры оборудованием,новыми видами животных, предметами длительного пользования	Отдел культуры	всего	3045,12	0	0	0		0	3045,12
			местный бюджет	3045,12						3045,12
6.3	Строительство	УАиГ	всего	0	0	0	0	223250	0	223250
			местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			краевой бюджет	0	0	0	0	223250	0	223250
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
6.3.1	Зоологический центр "Сихотэ-Алинь"	УАиГ	всего	0	0	0	0	223250	0	223250
			местный бюджет							0
			краевой бюджет					223250		223250
			федеральный бюджет							0
Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в области культуры, а так же сохранение объектов культурного наследия местного (муниципального) значения
	ВСЕГО, в т.ч.:		всего	2082,66	3652,7	2000	2000	2000	2000	13735,36
			местный бюджет	2082,66	3652,7	2000	2000	2000	2000	13735,36
		Отдел культуры	всего	2082,66	1629,42	2000	2000	2000	2000	11712,08
			местный бюджет	2082,66	1629,42	2000	2000	2000	2000	11712,08
	АУиГ		всего	0	2023,28	0	0	0	0	2023,28
	АУиГ		местный бюджет	0	2023,28	0	0	0	0	2023,28
7.	Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в области культуры, а так же сохранение объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - всего	Отдел культуры	всего	2082,66	1629,42	2000	2000		2000	11712,08
			местный бюджет	2082,66	1629,42	2000	2000		2000	11712,08
7.1	Организация и проведение общественно значимых мероприятий по различным направлениям в установленной сфере деятельности.	Отдел культуры	всего	2023,5	1479,42	1850	1850	1850	1850	10902,92
			местный бюджет	2023,5	1479,42	1850	1850		1850	10902,92
7.2	Проведение мероприятий, необходимых для поддержания в удовлетворительном состоянии объектов культурного наследия местного (муниципального) значения	Отдел культуры	всего	59,16	150	150	150		150	809,16
			местный бюджет	59,16	150	150	150		150	809,16
7.3	Оформление правоустанавливающих документов в отношении объектов культурного наследия местного (муниципального) значения	Отдел культуры	всего	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет							0
7.4	Капитальный ремонт	УАиГ	местный бюджет	0	2023,28	0	0			2023,28