Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению
администрации города

Приложение N 4
к муниципальной программе городского
округа "Город Комсомольск-на-Амуре"
"Управление муниципальными финансами"

Расчет
целевых индикаторов выполнения плана мероприятий по реализации муниципальной программы городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" "Управление муниципальными финансами"

N п/п	Индикатор	Описание (формула расчета)	Уровень в баллах	Ответственный исполнитель
Раздел 1. Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования
1.1.	Наличие бюджетного прогноза на долгосрочный период	Положительный результат, при наличии бюджетного прогноза на долгосрочный период		Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
		Р1 = нет	0
		Р1 = да	5
1.2.	Доля расходов увязанных с реестром расходных обязательств, в общем объеме расходов местного бюджета	,где: A - доля расходов, увязанных с реестром расходных обязательств; B - общий объем расходов местного бюджета		Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
		0 < Р2 < 20	0
		20 < Р2 < 40	1
		40 < Р2 < 60	2
		60 < Р2 < 80	3
		80 < Р2 < 100	4
		Р2 = 100	5
1.3.	Наличие утвержденного бюджетного процесса муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"	Положительный результат, при наличии утвержденного бюджетного процесса муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на долгосрочный период		Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
		Р3 = нет	0
		Р3 = да	5
1.4.	Удельный вес расходов формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов местного бюджета	,где: A - расходы, формируемые в рамках программ; B - общий объем расходов местного бюджета		Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
	2017 год	Р4 = 0	0
		0 < Р4 < 20	1
		20 < Р4 < 40	2
		40 < Р4 < 60	3
		60< Р4 < 80	4
		Р4 80	5
	2018 год	Р4 = 0	0
		0 < Р4 < 25	1
		25 < Р4 < 45	2
		45 < Р4 < 65	3
		65< Р4 < 80	4
		Р4 80	5
	2019 год	Р4 = 0	0
		0 < Р4 < 25	1
		25 < Р4 < 45	2
		45 < Р4 < 65	3
		65< Р4 < 80	4
		Р4 80	5
	2020 год	Р4 = 0	0
		0 < Р4 < 25	1
		25 < Р4 < 45	2
		45 < Р4 < 65	3
		65< Р4 < 80	4
		Р4 80	5
1.5.	Наличие результатов конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств согласно эффективности планируемых мероприятий в соответствии с порядком, утвержденным муниципальным правовым актом	Положительный результат, при наличии результатов конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств согласно эффективности планируемых мероприятий в соответствии с порядком, утвержденным муниципальным правовым актом
		Р5 = нет	0
		Р5 = да	5
Раздел 2. Эффективная организация исполнения местного бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета
2.1.	Отношение дефицита местного бюджета к общему объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений	,где: A - дефицит местного бюджета; B - общий объем доходов без учета объема безвозмездных поступлений		Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
		Р6 =0	0
		0<Р6 <5	1
		5<Р6 <10	3
		Р6 10	5
2.2.	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к расходам местного бюджета	,где: A - объем просроченной кредиторской задолженности; B - расходы местного бюджета		Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
	2017 год	Р7 > 0	0
		Р7 =0	5
	2018 год	Р7 > 0	0
		Р7 =0	5
	2019 год	Р7 > 0	0
		Р7 =0	5
	2020 год	Р7 > 0	0
		Р7 =0	5
2.3.	Доля бюджетных и автономных учреждений к общему количеству муниципальных учреждений	,где: A - доля бюджетных и автономных учреждений; B - общее количество муниципальных учреждений		Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, Органы администрации города Комсомольска-на-Амуре, выполняющие функции и полномочия учредителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений
		0<Р8 <27	0
		27< Р8 < 47	1
		47 < Р8 < 67	2
		67 < Р8 < 87	3
		87 < Р8 < 97	4
		Р8 = 97	5
2.4	Доля расходов местного бюджета, запланированных муниципальными бюджетными и автономными учреждениями на выполнение ими муниципальных заданий по оказанию муниципальных услуг, в общем объеме запланированных средств, предусмотренных на финансирование данных учреждений	,где: A - расходы местного бюджета, запланированные муниципальными бюджетными и автономными учреждениями на выполнение ими муниципальных заданий по оказанию муниципальных услуг; B - общий объем запланированных средств, предусмотренных на финансирование данных учреждений.		Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, Органы администрации города Комсомольска-на-Амуре, выполняющие функции и полномочия учредителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений
		Р9 =0	0
		0< Р9 < 20	1
		20 < Р9 < 40	2
		40 < Р9 < 60	3
		60 < Р9 < 90	4
		Р9 90	5
Раздел 3. Эффективное управление муниципальным долгом
3.1.	Отношение муниципального долга к доходам местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	,где: A - общий объем муниципального долга; B - доходы местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений		Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
	2017 год	Р10 >20	0
		Р10 <20	5
	2018 год	Р10 >10	0
		Р10 <10	5
	2019 год	Р10 >10	0
		Р10 <10	5
	2020 год	Р10 >10	0
		Р10 <10	5
3.2.	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций из краевого бюджета	,где: A - объем расходов на обслуживание муниципального долга; B - общему объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций из краевого бюджета		Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
	2017 год	Р11 >10	0
		Р11 <10	5
	2018 год	Р11 >10	0
		Р11 <10	5
	2019 год	Р11 >10	0
		Р11 <10	5
	2020 год	Р11 >10	0
		Р11 <10	5
3.3.	Объем просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам	Показатель принимает положительный результат при отсутствии просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам		Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
		Р12 >0	0
		Р12 =0	5
3.4.	Отношение объема выплат по муниципальным гарантиям к общему объему предоставленных муниципальных гарантий	,где: где: A - объем выплат по муниципальным гарантиям; B - общий объем предоставленных муниципальных гарантий		Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
		Р13 >0	0
		Р13 =0	5
Раздел 4. Мониторинг и проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств
4.1.	Формирование рейтинга главных распорядителей бюджетных средств на основании результатов мониторинга и оценки качества финансового менеджмента	Положительный результат, при проведении рейтинга главных распорядителей бюджетных средств на основании результатов мониторинга и оценки качества финансового менеджмента не менее 1 раза в год		Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
		Р14 = 0	0
		Р14 = 1	5
Раздел 5. Управление муниципальной собственностью
5.1.	Обеспечение выполнение плановых показателей по мобилизации в местный бюджет доходов от использования муниципального имущества	Положительный результат, при выполнении плановых показателей по мобилизации в местный бюджет доходов от использования муниципального имущества		Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, Управление архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, Управление жилищно-коммунального обслуживания, топлива и энергетики администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
		Р15 <100	0
		Р15 = 100	5
Раздел 6. Открытость и прозрачность бюджетного процесса в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре"
6.1.	Доля размещенных на официальном сайте администрации города Комсомольска-на-Амуре в сети Интернет и СМИ решений о бюджете и отчетов об исполнении местного бюджета к общему количеству решений о бюджете и отчетов об исполнении местного бюджета	,где: A - количество размещенных на официальном сайте администрации города Комсомольска-на-Амуре в сети Интернет и СМИ решений о бюджете и отчетов об исполнении местного бюджета; B - общее количество решений о бюджете и отчетов об исполнении местного бюджета		Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
		Р16<100	0
		Р16=100	5
6.2	Доля размещенных на официальном сайте администрации города Комсомольска-на-Амуре в сети интернет проектов правовых актов города Комсомольска-на-Амуре, подготовленных в сфере правового регулирования бюджетного процесса и управления муниципальными финансами к общему количеству таких актов	,где: A - количество размещенных на официальном сайте администрации города Комсомольска-на-Амуре в сети интернет проектов правовых актов города Комсомольска-на-Амуре, подготовленных в сфере правового регулирования бюджетного процесса и управления муниципальными финансами; B - общее количество таких актов		Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
		Р17<100	0
		Р17=100	5
6.3.	Наличие электронных брошюр "Отчет для граждан" и "Бюджет для граждан" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	Положительный результат, при наличии размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" электронных брошюр "Отчет для граждан" и "Бюджет для граждан"
		Р18 = нет	0
		Р18 = да	5
Раздел 7. Совершенствование системы внутреннего финансового контроля и создание нормативно-правовой и методической базы по организации внутреннего финансового контроля
7.1.	Отношение количества проверенных организаций к общему числу запланированных контрольных мероприятий	,где: A - общее количество проверенных организаций; B - общее число запланированных контрольных мероприятий		Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
		Р19<100	0
		Р19=100	5
7.2.	Удельный вес возмещенных средств в общей сумме средств, предписанных к возврату в бюджет города по результатам контрольных мероприятий, проведенных в рамках осуществления финансового контроля	,где: A - сумма возмещенных средств; B - общая сумма средств, предписанных к возврату в бюджет города по результатам контрольных мероприятий, проведенных в рамках осуществления финансового контроля		Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
	2017 год	Р20 =0	0
		0< Р20 < 27	1
		27 < Р20 < 47	2
		47 < Р20 < 67	3
		67 < Р20 < 97	4
		Р20 97	5
	2018 год	Р20 =0	0
		0< Р20 < 28	1
		28 < Р20 < 48	2
		48 < Р20 < 68	3
		68 < Р20 < 98	4
		Р20 98	5
	2019 год	Р20 =0	0
		0< Р20 < 28	1
		28 < Р20 < 48	2
		48 < Р20 < 68	3
		68 < Р20 < 98	4
		Р20 98	5
	2020 год	Р20 =0	0
		0< Р20 < 28	1
		28 < Р20 < 48	2
		48 < Р20 < 68	3
		68 < Р20 < 98	4
		Р20 98	5
7.3	Соотношение объема проверенных средств местного бюджета к общей сумме расходов местного бюджета за год, предшествующий отчетному	,где: А - объем проверенных средств местного бюджета в отчетном финансовом году; В - общая сумма расходов местного бюджета за год, предшествующий отчетному		Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
	2017 год	Р218	0
		Р218	5
	2018 год	Р218	0
		Р218	5
	2019 год	Р218	0
		Р218	5
	2020 год	Р218	0
		Р218	5