Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению администрации города
от 30 ноября 2017 г. N 2952-па

Приложение N 4
к муниципальной Программе городского
округа "Город Комсомольск-на-Амуре"
"Обеспечение качества и доступности образования"

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной Программы городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"
"Обеспечение качества и доступности образования" (за счет местного бюджета)

N п/п	Наименование / исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Расходы по годам (тыс. руб.)
			Всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего по программе	Всего	8 893 381,30	1 082 346,06	1 262 411,68	1 210 171,26	1 254 809,78	1 334 809,95	1 371 615,44	1 377 217,13
	в том числе:
	Управление образования		8 272 395,73	1 074 792,58	1 194 413,29	1 141 659,17	1 179 190,27	1 218 694,95	1 219 058,44	1 244 587,03
	УАиГ		620 567,27	7 498,48	67 943,39	68 303,79	75 594,51	116 090,00	152 532,00	132 605,10
	УФКСиМП		358,30	25,00	25,00	208,30	25,00	25,00	25,00	25,00
	Администрация города		60,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Повышение качества дошкольного образования в системе дошкольного воспитания в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре"
	Всего по Подпрограмме	Всего	5 264 362,39	819 725,48	758 372,63	710 904,49	730 139,92	741 477,94	740 552,41	763 189,52
	в том числе:
	Управление образования	Всего	5 193 215,99	812 806,80	757 247,58	693 282,82	717 239,92	730 497,94	731 767,41	750 373,52
	УАиГ	всего	71 146,40	6 918,68	1 125,05	17 621,67	12 900,00	10 980,00	8 785,00	12 816,00
1	Сохранение, расширение и оптимизация сети образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования	ВСЕГО, в том числе	205 694,15	21 880,46	13 298,56	33 966,03	34 171,11	33 587,61	32 379,69	36 410,69
1.1.	Строительство детского сада на 95 мест в мкр.Менделеева	УАиГ	6 896,10	6 896,10
1.2.	Строительство детского сада на 350 мест в Привокзальном районе	УАиГ	5 144,03	18,98	125,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.	Капитальный ремонт, реконструкция дошкольных учреждений	УАиГ	9 819,75	3,60	1 000,00	5 816,15	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Текущий ремонт	Управление образование	116 763,72	11 177,88	11 094,17	13 172,69	19 174,49	20 135,61	21 004,44	21 004,44
1.5.	Приобретение оборудования	Управление образование	17 784,03	3 783,90	1 079,34	3 171,67	2 096,62	2 472,00	2 590,25	2 590,25
1.6.	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 134 г. Комсомольска-на-Амуре (реконструкция), 260 мест	УАиГ	49 286,52			11 805,52	9 900,00	10 980,00	8 785,00	7 816,00
2.	Управление качеством дошкольного образования	Управление образования
3.	Повышение профессионального уровня кадрового потенциала	Управление образования
4.	Субсидии бюджетным учреждениям, всего	Управление образования, всего	5 058 668,24	797 845,02	745 074,07	676 938,46	695 968,81	707 890,33	708 172,72	726 778,83
4.1.	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Управление образования	4 941 262,06	775 400,82	727 261,87	660 322,90	682 506,47	692 387,63	692 387,63	710 994,74
4.2.	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	Управление образования	117 406,18	22 444,20	17 812,20	16 615,56	13 462,34	15 502,70	15 785,09	15 784,09
Подпрограмма "Развитие системы общего образования в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре"
	Всего по Подпрограмме	Всего	2 122 850,86	246 956,44	285 832,55	291 539,46	291 260,98	322 680,30	353 174,33	331 406,80
	в том числе:
	Управление образования	Всего	1 683 583,99	246 376,64	219 014,21	240 857,34	235 886,47	247 570,30	245 844,33	248 034,70
	УАиГ	Всего	439 266,87	579,80	66 818,34	50 682,12	55 374,51	75 110,00	107 330,00	83 372,10
1.	Повышение доступности и качества общего образования	Управление образования
2.	Управление качеством общего образования	Управление образования
3.	Повышение профессионального уровня кадрового потенциала	Управление образования
4.	Улучшение материально-технической базы учреждений	Всего, в том числе	658 829,25	51 490,22	98 685,35	78 613,56	79 480,55	102 561,05	135 978,21	112 020,31
4.1.	Школа N 10 по ул. Мачтовой, 9 в г. Комсомольске-на-Амуре. Реконструкция.	УАиГ	33 768,86	236,50	4 267,37	10 090,48	14 174,51	5 000,00	0,00	0,00
4.2.	Капитальный ремонт, реконструкция учреждений образования	УАиГ	71 126,57	343,30	62 550,97	8 232,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Текущий ремонт	Управление образования	173 827,84	45 991,68	30 709,86	25 581,58	22 330,92	24 089,00	25 124,80	25 124,80
4.4.	Приобретение оборудования	Управление образования	17 086,33	4 918,74	1 157,15	2 349,86	1 775,12	3 362,05	3 523,41	3 523,41
4.5.	Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности, включенных в перечень адресных инвестиционных проектов в рамках формирования ТОСЭР:	УАиГ , всего	168 301,44			32 359,34	41 200,00	45 110,00	21 260,00	28 372,10
4.5.1.	Инженерная школа в г. Комсомольске-на-Амуре. Реконструкция нежилого здания по ул. Вокзальная, 39, 400 мест	УАиГ	61 159,34			12 259,34	22 700,00	26 200,00	0,00	0,00
4.5.2.	Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 38 г. Комсомольска-на-Амуре (реконструкция), 1000 мест	УАиГ	107 142,10			20 100,00	18 500,00	18 910,00	21 260,00	28 372,10
4.6.	МОУ Гимназия N 1 (спортивный зал, матерские)	УАиГ	72 000,00				0,00	10 000,00	32 000,00	30 000,00
4.7.	МОУ СОШ N 7 (2-е здание по пр. Копылова,45/3)	УАиГ	15 370,00				0,00	5 000,00	10 370,00	0,00
4.8.	Начальная школа на 370 мест в районе муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 24 г.Комсомольска-на-Амуре по ул. Ленинградской, д. 64	УАиГ	35 000,00				0,00	0,00	10 000,00	25 000,00
4.9.	Пристройка к зданию МОУ СОШ N 51	УАиГ	43 700,00				0,00	10 000,00	33 700,00	0,00
5.	Субсидии бюджетным учреждениям, всего	Управление образования, всего	1 464 021,61	195 466,22	187 147,20	212 925,90	211 780,43	220 119,25	217 196,12	219 386,49
5.1.	Городские мероприятия	Местный бюджет	4 667,82	2 140,97	1 570,10	956,75	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Управление образования	1 286 527,17	169 614,79	165 327,63	184 791,31	186 882,71	194 683,30	191 518,53	193 708,90
5.3.	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	Управление образования	172 826,62	23 710,46	20 249,47	27 177,84	24 897,72	25 435,95	25 677,59	25 677,59
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре"
	Всего по Подпрограмме	Всего	768 675,51				164 324,21	195 064,89	202 277,15	207 009,26
	в том числе:
	Управление образования	Всего	658 521,51				157 004,21	165 064,89	165 860,15	170 592,26
	УАиГ	Всего	110 154,00				7 320,00	30 000,00	36 417,00	36 417,00
1.	Нормативно-правовое, аналитическое и организационное обеспечение дополнительного образования
2.	Совершенствование программно-методического обеспечения дополнительного образования
3.	Реализация мероприятий, направленных на работу с одаренными детьми
4.	Совершенствование методов организации дополнительного образования
5.	Обеспечение качества и безопасности предоставляемых услуг в муниципальных образовательных организациях
6.	Улучшение материально-технической базы учреждений	Всего	126 796,86				10 740,04	33 980,72	40 571,55	41 504,55
6.1.	Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности, включенных в перечень адресных инвестиционных проектов :	УАиГ	110 154,00				7 320,00	30 000,00	36 417,00	36 417,00
6.1.1.	Строительство инновационного интерактивного центра "Эвристика" (детский технопарк)	УАиГ	7 320,00				7 320,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.	Строительство детского образовательно-оздоровительного центра "Детский город" (с круглогодичным пребыванием детей), 300 мест	УАиГ	102 834,00				0,00	30 000,00	36 417,00	36 417,00
6.2.	Текущий ремонт	Управление образование	14 886,68				3 310,00	3 449,02	3 597,33	4 530,33
6.3.	Приобретение оборудования	Управление образование	1 756,18				110,04	531,70	557,22	557,22
7.	Субсидии бюджетным учреждениям, всего	Управление образования	641 878,65				153 584,17	161 084,17	161 705,60	165 504,71
7.1.	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Управление образования	631 200,00				151 292,25	158 069,90	158 552,87	163 284,98
7.2.	Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	Управление образования	6 898,18				1 266,89	2 095,79	2 234,25	1 301,25
7.3.	Мероприятия в сфере дополнительного образования (городские мероприятия)	Управление образования	3 780,47				1 025,03	918,48	918,48	918,48
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре"
	Всего по Подпрограмме	Управление образования	37 378,30	14 294,42	12 242,48	10 841,40
1.	Нормативно-правовое, аналитическое и организационное обеспечение оздоровления и отдыха детей
2.	Совершенствование форм и методов организации отдыха, оздоровления и занятости детей
3.	Улучшение материально-технической базы учреждений	Управление образования	6 005,20	2 139,70	1 873,23	1 992,27
3.1.	Текущий ремонт	Управление образования	5 551,13	1 945,70	1 665,43	1 940,00
3.2.	Приобретение оборудования	Управление образования	454,07	194,00	207,80	52,27
4.	Обеспечение качества и безопасности предоставляемых услуг
5.	Подготовка и повышение кадров для учреждений отдыха и оздоровления детей
6.	Субсидии бюджетным учреждениям, всего	Управление образования	31 373,10	12 154,72	10 369,25	8 849,13
6.1.	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Управление образования	31 054,79	11 902,30	10 351,98	8 800,51
6.2.	Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	Управление образования	318,31	252,42	17,27	48,62
Отдельные мероприятия Программы "Обеспечение качества и доступности образования"
	ВСЕГО по Отдельным мероприятиям	ВСЕГО	700 114,24	1 369,72	205 964,02	196 885,91	69 084,67	75 586,82	75 611,55	75 611,55
	в том числе:	Управление образования	699 695,94	1 314,72	205 909,02	196 677,61	69 059,67	75 561,82	75 586,55	75 586,55
		УФКСиМП	358,30	25,00	25,00	208,30	25,00	25,00	25,00	25,00
		Администрация города	60,00	30,00	30,00	0,00
1	Обеспечение качества дополнительного образования	Управление образования	261 201,88	0,00	131 141,29	130 060,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Нормативно-правовое,аналитическое и организационное обеспечение дополнительного образования
1.2.	Совершенствование программно-методического обеспечения дополнительного образования
1.3.	Реализация мероприятия, направленных на работу с одаренными детьми
1.4.	Совершенствование методов организации дополнительного образования
1.5.	Обеспечение качества и безопасности предоставляемых услуг в МОУ
1.6.	Улучшение материально-технической базы учреждений	Управление образования	2 614,58	0,00	958,50	1 656,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.	Текущий ремонт	Управление образования	2 039,04		786,50	1 252,54
1.6.2.	Приобретение оборудования	Управление образования	575,54		172,00	403,54
1.7.	Субсидии бюджетным учреждениям, всего	Управление образования	258 587,30	0,00	130 182,79	128 404,51
1.7.1.	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Управление образования	254 744,37		128 570,62	126 173,75
1.7.2.	Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	Управление образования	3 842,93		1 612,17	2 230,76
2.	Организационно-воспитательная работа с молодежью	Управление образования	51 249,46		51 249,46
2.1.	Реализация основных направлений молодежной политики
2.2.	Организационно-методическая работа
2.3.	Улучшение материально-технической базы учреждений (текущий ремонт)	Управление образования	365,60		365,60
2.4.	Субсидии бюджетным учреждениям, всего	Управление образования	49 662,36	0,00	49 662,36
2.4.1.	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Управление образования	48 692,97		48 692,97
2.4.2.	Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	Управление образования	969,39		969,39
2.5.	Городские мероприятия	Управление образования	1 221,50		1 221,50
3.	Обеспечение методического сопровождения развития системы образования в сфере информационно-коммуникационных технологий	Управление образования	80 764,95	0,00	13 489,27	11 599,13	13 602,00	14 024,85	14 024,85	14 024,85
3.1.	Организация методического сопровождения образовательной деятельности
3.2.	Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку талантливых детей и педагогов
3.3.	Развитие системы диссеминации передового педагогического опыта
3.4.	Улучшение материально-технической базы МКУ ИМЦ (приобретение оборудования)	Управление образования	57,00		40,00	17,00
3.5.	Финансовое обеспечение деятельности МКУ ИМЦ	Управление образования	80 707,95		13 449,27	11 582,13	13 602,00	14 024,85	14 024,85	14 024,85
4.	Организация трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет на временные рабочие места	Управление образования	2 658,72	1 314,72	1 344,00
5	Организация и ведение учетного процесса, бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях образования	Управление образования	303 820,93		8 685,00	55 017,89	55 457,67	61 536,97	61 561,70	61 561,70
5.1.	Ведение бухгалтерского, налогового учетов, осуществление контроля за своевременным и правильным оформлением первичных учетных документов и законностью совершаемых операций.Составление бухгалтерской и налоговой отчетности
5.2.	Начисление и выплата в установленные сроки заработной платы работникам организаций
5.3.	Обеспечение систематического контроля за ходом исполнения смет, планов финансово-хозяйственной деятельности ОУ, с учетом внесенных в них в установленном порядке изменений, состоянием расчетов с юридическими и физическими лицами
5.4.	Финансовое обеспечение деятельности МКУ ЦБ	Местный бюджет	303 820,93		8 685,00	55 017,89	55 457,67	61 536,97	61 561,70	61 561,70
6.	Реализация прочих мероприятий в рамках Программы	Всего Местный бюджет	418,30	55,00	55,00	208,30	25,00	25,00	25,00	25,00
		УФКСиМП	358,30	25,00	25,00	208,30	25,00	25,00	25,00	25,00
		Администрация города	60,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00