Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Правительства
Хабаровского края
от 19 декабря 2017 г. N 507-пр

"Приложение N 6
к Программе

Прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования и внебюджетных средств на реализацию целей государственной программы Хабаровского края "Развитие здравоохранения Хабаровского края"

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов по годам (тыс. рублей)
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего	27 583 671,69	30 963 078,31	33 209 114,35	34 871 318,05	36 190 981,73	38 848 048,84	39 137 354,43	38 283 388,43
		Краевой бюджет в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета (далее-средства федерального бюджета)	12 334 173,93 990 453,70	13 363 740,41 1 152 920,00	14 144 725,85 831 864,66	15 328 614,75 600 154,50	15 293 499,63 854 014,35	14 666 590,74 581 014,50	13 774 270,53 578 329,80	13 115 987,83 120 813,10
		из них направленные на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства, межбюджетные трансферты, предоставляемые на конкурсной основе	-	632 600,00	-	-	286 900,00	457 516,70	457 516,70	-
		Федеральный бюджет	-	29 823,90	10 000,00	11 400,00	890 200,00	934 183,30	934 283,30	738 600,00
		Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования	14 899 497,76	17 184 514,00	18 969 388,50	19 271 303,30	20 007 282,10	23 247 274,80	24 428 800,60	24 428 800,60
		внебюджетные средства	350 000,00	385 000,00	85 000,00	260 000,00	-	-	-	-
1.	Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи "	всего	5 935 229,66	6 906 793,82	8 084 820,20	627 936,74	515 409,32	441 717,44	218 850,18	168 850,18
		краевой бюджет	337 555,16	411 396,41	417 145,85	627 936,74	515 409,32	441 717,44	218 850,18	168 850,18
		в том числе средства федерального бюджета	64 556,50	40 059,70	60 179,30	69 091,40	10 354,90	9 737,17	9 525,50	9 525,50
		федеральный бюджет	-	6 414,00	-	-	-	-	-	-
		Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования	5 597 674,50	6 469 983,41	7 667 674,35	-	-	-	-	-
		внебюджетные средства	-	19 000,00	-	-	-	-	-	-
1.1.	Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей	всего	130 058,03	125 979,07	149 364,37	1 228,21	1 465,71	1 699,26	1 699,26	1 699,26
		краевой бюджет	7 092,03	2 574,07	1 055,37	1 228,21	1 465,71	1 699,26	1 699,26	1 699,26
		Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования	122 966,00	123 405,00	148 309,00	-	-	-	-	-
1.2.	Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику	всего	58 605,31	61 263,68	79 788,08	179 161,26	81 213,55	122 930,74	4 562,46	4 562,46
		краевой бюджет	58 605,31	61 263,68	79 788,08	179 161,26	81 213,55	122 930,74	4 562,46	4 562,46
1.3.	Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C	всего	149 553,35	137 523,05	164 278,60	184 883,84	113 145,76	113 387,59	110 375,67	110 375,67
		краевой бюджет	149 553,35	131 109,05	154 143,25	184 883,84	113 145,76	113 387,59	110 375,67	110 375,67
		в том числе средства федерального бюджета	64 556,50	40 059,70	60 179,30	69 091,40	10 354,90	9 737,17	9 525,50	9 525,50
		федеральный бюджет	-	6 414,00	-	-	-	-	-	-
		Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования	-	-	10 135,35	-	-	-	-	-
1.4.	Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей	всего	5 593 847,58	6 486 769,09	7 605 758,10	167 701,43	221 213,24	105 328,79	102 212,79	52 212,79
		краевой бюджет	119 139,08	121 190,68	96 528,10	167 701,43	221 213,24	105 328,79	102 212,79	52 212,79
		Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования	5 474 708,50	6 346 578,41	7 509 230,00	-	-	-	-	-
		внебюджетные средства	-	19 000,00	-	-	-	-	-	-
1.5.	Улучшение качества жизни, укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни	всего	3 165,39	95 258,93	85 631,05	94 962,00	98 371,06	98 371,06	-	-
		краевой бюджет	3 165,39	95 258,93	85 631,05	94 962,00	98 371,06	98 371,06	-	-
2.	Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	всего	18 104 202,32	19 451 856,63	19 629 801,27	12 440 639,25	11 805 562,73	12 222 780,83	11 782 416,90	11 893 550,90
		краевой бюджет	10 161 455,72	10 259 525,19	11 549 311,54	12 240 639,25	11 805 562,73	11 700 280,83	11 259 916,90	11 154 950,90
		в том числе средства федерального бюджета	498 031,50	65 148,30	169 915,80	89 365,20	65 671,90	13 337,08	13 047,11	13 047,11
		федеральный бюджет	-	9 909,90	-	-	-	522 500,00	522 500,00	738 600,00
		Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования	7 592 746,60	8 832 421,54	7 995 489,73	-	-	-	-	-
		внебюджетные средства	350 000,00	350 000,00	85 000,00	200 000,00	-	-	-	-
2.1.	Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом	всего	682 393,49	850 470,52	1 005 038,06	949 454,58	836 264,65	962 012,28	800 634,20	800 634,20
		краевой бюджет	682 393,49	850 470,52	1 005 038,06	949 454,58	836 264,65	962 012,28	800 634,20	800 634,20
		в том числе средства федерального бюджета	-	55 238,40	142 372,60	47 304,80	13 621,20	13 337,08	13 047,11	13 047,11
2.2.	Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и наркологическими заболеваниями	всего	878 199,58	1 061 745,56	1 119 126,97	1 221 800,62	1 201 714,99	1 353 416,85	1 275 094,88	1 275 094,88
		краевой бюджет	878 199,58	1 061 745,56	1 119 126,97	1 221 800,62	1 201 714,99	1 353 416,85	1 275 094,88	1 275 094,88
2.3.	Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями	всего	683 030,40	1 172 288,29	1 219 412,62	-	-	-	-	-
		краевой бюджет	118 048,20	90 315,32	40 062,62	-	-	-	-	-
		Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования	564 982,20	1 081 972,97	1 179 350,00	-	-	-	-	-
2.4.	Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, в том числе обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами онкологических больных для проведения стандартизированной пролонгированной терапии	всего	1 343 283,21	919 978,33	1 278 502,17	165 074,92	48 523,60	550 000,00	550 000,00	540 000,00
		краевой бюджет	655 195,21	221 177,81	84 330,78	165 074,92	48 523,60	27 500,00	27 500,00	27 000,00
		в том числе средства федерального бюджета	451 820,00	-	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	522 500,00	522 500,00	513 000,00
		Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования	688 088,00	698 800,52	1 194 171,39	-	-	-	-	-
2.5.	Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации	всего	2 567 987,03	2 226 556,31	1 639 734,42	274 058,39	48 469,17	-	12 500,00	237 500,00
		краевой бюджет	1 382 410,23	942 891,41	269 862,47	274 058,39	48 469,17	-	12 500,00	11 900,00
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	225 600,00
		Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования	1 185 576,80	1 283 664,90	1 369 871,95	-	-	-	-	-
2.6.	Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях	всего	41 528,00	64 824,90	59 690,54	-	-	-	-	-
		краевой бюджет	7 299,00	6 862,00	-	-	-	-	-	-
		Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования	34 229,00	57 962,90	59 690,54	-	-	-	-	-
2.7.	Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения	всего	159 288,28	164 901,59	682 913,20	232 598,58	242 588,88	190 538,18	-	-
		краевой бюджет	159 288,28	154 991,69	127 543,20	232 598,58	242 588,88	190 538,18	-	-
		в том числе средства федерального бюджета	46 211,50	9 909,90	27 543,20	42 060,40	52 050,70	-	-	-
		федеральный бюджет	-	9 909,90	-	-	-	-	-	-
		Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования	-	-	555 370,00	-	-	-	-	-
2.8.	Развитие службы крови	всего	168 542,84	194 006,67	227 382,37	208 926,07	213 860,07	225 828,45	225 828,45	225 828,45
		краевой бюджет	168 542,84	194 006,67	227 382,37	208 926,07	213 860,07	225 828,45	225 828,45	225 828,45
2.9.	Развитие иных специализированных видов медицинской помощи взрослому населению	всего	11 579 949,49	12 797 084,46	12 398 000,92	9 388 726,09	9 214 141,37	8 940 985,07	8 918 359,37	8 814 493,37
		краевой бюджет	6 110 078,89	6 737 064,21	8 675 965,07	9 188 726,09	9 214 141,37	8 940 985,07	8 918 359,37	8 814 493,37
		Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования	5 119 870,60	5 710 020,25	3 637 035,85	-	-	-	-	-
		внебюджетные средства	350 000,00	350 000,00	85 000,00	200 000,00	-	-	-	-
3.	Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"	всего	2 214 774,80	2 923 271,19	3 721 717,47	647 167,77	1 613 244,86	1 225 965,88	1 226 065,88	310 965,88
		краевой бюджет	544 710,14	1 135 435,30	533 282,43	587 167,77	744 044,86	814 282,58	814 282,58	310 965,88
		в том числе средства федерального бюджета	12 199,20	646 433,50	-	-	286 900,00	457 516,70	457 516,70	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	869 200,00	411 683,30	411 783,30	-
		Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования	1 670 064,66	1 771 835,89	3 188 435,04	-	-	-	-	-
		внебюджетные средства	-	16 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-
3.1.	Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи	всего	110 139,97	860 514,03	1 504 259,67	211 224,60	371 766,10	-	-	-
		краевой бюджет	110 139,97	860 514,03	130 249,63	211 224,60	371 766,10	-	-	-
		в том числе средства федерального бюджета	-	632 600,00	-	-	286 900,00	-	-	-
		Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования	-	-	1 374 010,04	-	-	-	-	-
3.2.	Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка и выхаживание детей с экстремально низкой массой тела, в том числе приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов для сопровождения маловесных и глубоко недоношенных детей, расходных материалов для отделения анестезиологии-реанимации для новорожденных	всего	186 116,20	17 855,59	103 420,73	45 069,64	46 989,14	47 307,67	47 307,67	47 307,67
		краевой бюджет	186 116,20	17 855,59	68 800,73	45 069,64	46 989,14	47 307,67	47 307,67	47 307,67
		в том числе средства федерального бюджета	12 199,20	13 833,50	-	-	-	-	-	-
		Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования	-	-	34 620,00	-	-	-	-	-
3.3.	Развитие специализированной медицинской помощи беременным женщинам и детям, в том числе обеспечение расходными материалами для персональных устройств для введения инсулина детям, страдающих сахарным диабетом, специализированным питанием детей, страдающих фенилкетонурией, дорогостоящими лекарственными препаратами беременных женщин для лечения заболеваний крови	всего	1 918 184,31	2 044 901,57	2 114 037,07	330 873,53	279 489,62	263 658,21	263 658,21	263 658,21
		краевой бюджет	248 119,65	257 065,68	334 232,07	330 873,53	279 489,62	263 658,21	263 658,21	263 658,21
		Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования	1 670 064,66	1 771 835,89	1 779 805,00	-	-	-	-	-
		внебюджетные средства	-	16 000,00	-	-	-	-	-	-
3.4.	Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	всего	334,32	-	-	-	-	-	-	-
		краевой бюджет	334,32	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Строительство объекта "Детский больничный комплекс в Ленинском округе г. Комсомольска-на-Амуре". Строительство. (I очередь - детская поликлиника, II очередь - лечебный корпус и детское консультативное отделение)"	всего	-	-	-	60 000,00	915 000,00	915 000,00	915 100,00	-
		краевой бюджет	-	-	-	-	45 800,00	503 316,70	503 316,70	-
		в том числе средства федерального бюджета	-	-	-	-	-	457 516,70	457 516,70	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	869 200,00	411 683,30	411 783,30	-
		внебюджетные средства	-	-	-	60 000,00	-	-	-	-
4.	Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"	всего	221 504,81	218 958,99	225 993,91	100 393,83	103 323,70	109 391,75	109 391,75	109 391,75
		краевой бюджет	182 492,81	108 685,83	108 204,53	100 393,83	103 323,70	109 391,75	109 391,75	109 391,75
		Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования	39 012,00	110 273,16	117 789,38	-	-	-	-	-
5.	Подпрограмма "Кадры здравоохранения"	всего	331 484,82	348 784,82	332 846,46	329 809,32	342 721,87	320 933,78	318 900,16	318 900,16
		краевой бюджет	331 484,82	335 284,82	322 846,46	318 409,32	321 721,87	320 933,78	318 900,16	318 900,16
		в том числе средства федерального бюджета	17 500,00	4 000,00	5 000,00	7 800,00	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	13 500,00	10 000,00	11 400,00	21 000,00	-	-	-
5.1.	Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников. Подготовка средних медицинских и фармацевтических работников	всего	274 222,18	268 809,58	271 393,63	279 708,42	289 620,97	288 832,88	288 500,16	288 500,16
		краевой бюджет	274 222,18	268 809,58	271 393,63	279 708,42	289 620,97	288 832,88	288 500,16	288 500,16
5.2.	Стимулирование привлечения и закрепления медицинских работников, имеющих высшее и среднее медицинское образование, в отрасли здравоохранения края, повышение качества возрастной структуры кадрового потенциала, обеспечение социальной защиты, повышение качества жизни и престижа медицинских работников	всего	3 165,80	3 313,80	2 252,83	1 700,90	1 700,90	1 700,90	-	-
		краевой бюджет	3 165,80	3 313,80	2 252,83	1 700,90	1 700,90	1 700,90	-	-
5.3.	Социальная поддержка медицинских работников	всего	54 096,84	76 661,44	59 200,00	48 400,00	51 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00
		краевой бюджет	54 096,84	63 161,44	49 200,00	37 000,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00
		в том числе средства федерального бюджета	17 500,00	4 000,00	5 000,00	7 800,00	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	13 500,00	10 000,00	11 400,00	21 000,00	-	-	-
6.	Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях"	всего	645 104,48	976 151,33	1 089 551,01	1 144 639,62	1 002 710,65	723 578,47	496 523,07	496 523,07
		краевой бюджет	645 104,48	976 151,33	1 089 551,01	1 144 639,62	1 002 710,65	723 578,47	496 523,07	496 523,07
		в том числе средства федерального бюджета	398 166,50	397 278,50	596 769,56	433 897,90	380 613,90	100 423,55	98 240,49	98 240,49
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.	Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях отдельных категорий граждан в Хабаровском крае, имеющих право на бесплатное или со скидкой лекарственное обеспечение за счет средств краевого бюджета, в том числе лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению жизни граждан или их инвалидизации, включенных в перечень, предусмотренный Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны граждан в Российской Федерации"	всего	246 187,98	472 099,20	492 007,82	710 741,72	621 026,60	622 976,44	398 282,58	398 282,58
		краевой бюджет	246 187,98	472 099,20	492 007,82	710 741,72	621 026,60	622 976,44	398 282,58	398 282,58
6.2.	Обеспечение лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей граждан, включенных в региональный регистр	всего	13 980,90	14 447,73	21 761,89	15 476,80	4 458,95	3 607,23	3 354,19	3 354,19
		краевой бюджет	13 980,90	14 447,73	21 761,89	15 476,80	4 458,95	3 607,23	3 354,19	3 354,19
		в том числе средства федерального бюджета	13 230,90	13 674,10	20 988,26	15 476,80	3 388,80	3 428,75	3 354,19	3 354,19
6.3.	Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях отдельных категорий граждан в Хабаровском крае, имеющих право на предоставление государственной социальной помощи, включенных в региональный сегмент федерального регистра	всего	384 935,60	383 604,40	575 781,30	418 421,10	377 225,10	96 994,80	94 886,30	94 886,30
		краевой бюджет	384 935,60	383 604,40	575 781,30	418 421,10	377 225,10	96 994,80	94 886,30	94 886,30
		в том числе средства федерального бюджета	384 935,60	383 604,40	575 781,30	418 421,10	377 225,10	96 994,80	94 886,30	94 886,30
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4.	Мероприятия по финансовой помощи Хабаровскому краевому государственному унитарному предприятию "Фармация" в целях предупреждения банкротства в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	всего	-	106 000,00	-	-	-	-	-	-
		краевой бюджет	-	106 000,00	-	-	-	-	-	-
7.	Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении"	всего	111 370,80	107 794,13	84 384,03	99 828,85	110 776,40	112 129,86	112 129,86	112 129,86
		краевой бюджет	111 370,80	107 794,13	84 384,03	99 828,85	110 776,40	112 129,86	112 129,86	112 129,86
7.1.	Комплексная информатизация учреждений здравоохранения края и формирование интеграционной среды для медицинских информационных систем	всего	111 370,80	107 027,48	84 384,03	99 828,85	110 776,40	112 129,86	112 129,86	112 129,86
		краевой бюджет	111 370,80	107 027,48	84 384,03	99 828,85	110 776,40	112 129,86	112 129,86	112 129,86
7.2.	Создание сети телемедицинских центров и узлов	всего	-	766,65	-	-	-	-	-	-
		краевой бюджет	-	766,65	-	-	-	-	-	-
8.	Основное мероприятие "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"	всего	20 000,00	29 467,40	40 000,00	209 599,37	305 922,35	198 207,15	198 207,15	198 207,15
		краевой бюджет	20 000,00	29 467,40	40 000,00	209 599,37	305 922,35	198 207,15	198 207,15	198 207,15
9.	Подпрограмма "Организация обеспечения обязательного медицинского страхования"	всего	-	-	-	19 271 303,30	20 007 282,10	23 247 274,80	24 428 800,60	24 428 800,60
		Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования	-	-	-	19 271 303,30	20 007 282,10	23 247 274,80	24 428 800,60	24 428 800,60
10.	Основное мероприятие "Реализация программы "Обеспечение оказания скорой специализированной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Хабаровского края, с применением авиации"	всего	-	-	-	-	384 027,75	246 068,88	246 068,88	246 068,88
		краевой бюджет	-	-	-	-	384 027,75	246 068,88	246 068,88	246 068,88
		в том числе средства федерального бюджета	-	-	-	-	110 473,65	-	-	-