Приложение N 5

Приложение N 5
к государственной программе
Хабаровского края "Развитие
рынка труда и содействие занятости
населения Хабаровского края",
утвержденной постановлением
Правительства Хабаровского края
от 20 апреля 2012 г. N 125-пр
(в редакции постановления
Правительства Хабаровского края
от 20 марта 2018 г. N 79-пр)

Прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы Хабаровского края "Развитие рынка труда и содействие занятости населения Хабаровского края"

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов по годам (млн. рублей)
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего	2 022,09240	1 309,14065*	2 912,00562	2 330,35388	2 313,38673	1 691,65234	1 702,00316	1 747,19497
		Краевой бюджет	1 957,09240	1 152,37114*	1 025,31403	765,98922	730,03055	777,99447	768,92523	780,44703
		в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета (далее - средства федерального бюджета)	1 464,10700	737,29873	628,93500	445,18480	440,67210	441,71250	470,67240	478,91670
		Федеральный бюджет	0	0	94,65750	0	0	0	0	0
		Бюджеты муниципальных образований (по согласованию)	0	0	117,33891	125,82751	133,56533	165,15342	167,63730	174,50681
		Внебюджетные средства (по согласованию)	65,00000	156,76951	1 674,69518	1 438,53715	1 449,79085	748,50445	765,44063	792,24113
1.	Подпрограммы
1.1.	Подпрограмма N 1 "Содействие занятости населения Хабаровского края"	всего	124,10000	94,31730	55,12700	29,02458	29,02458	69,44149	39,94396	43,22146
		краевой бюджет	124,10000	94,31730	55,12700	29,02458	29,02458	69,44149	39,94396	43,22146
1.1.1.	Содействие трудоустройству населения	всего	58,31900	43,26440	21,34320	11,45680	11,39320	25,54739	14,52740	15,99106
		краевой бюджет	58,31900	43,26440	21,34320	11,45680	11,39320	25,54739	14,52740	15,99106
1.1.1.1.	Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест	всего	0,59710	0,60000	0,55800	0,16100	0,15000	0,17200	0,13000	0,13400
		краевой бюджет	0,59710	0,60000	0,55800	0,16100	0,15000	0,17200	0,13000	0,13400
1.1.1.2.	Информирование о положении на рынке труда края	всего	1,06900	0,75500	0,37000	0,35970	0,37000	0,37000	0,37000	0,37000
		краевой бюджет	1,06900	0,75500	0,37000	0,35970	0,37000	0,37000	0,37000	0,37000
1.1.1.3.	Организация проведения оплачиваемых общественных работ	всего	12,04170	6,84990	2,38990	1,11692	1,10000	2,08165	1,26950	1,36220
		краевой бюджет	12,04170	6,84990	2,38990	1,11692	1,10000	2,08165	1,26950	1,36220
1.1.1.4.	Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	всего	9,45190	9,43340	5,12610	3,06258	3,05340	7,13620	3,99945	4,35740
		краевой бюджет	9,45190	9,43340	5,12610	3,06258	3,05340	7,13620	3,99945	4,35740
1.1.1.5.	Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы	всего	1,31340	1,41290	0,60650	0,29900	0,30000	0,70010	0,41025	0,45560
		краевой бюджет	1,31340	1,41290	0,60650	0,29900	0,30000	0,70010	0,41025	0,45560
1.1.1.6.	Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые	всего	0,12750	0,08020	0,02970	0,01900	0,02160	0,04260	0,02930	0,03230
		краевой бюджет	0,12750	0,08020	0,02970	0,01900	0,02160	0,04260	0,02930	0,03230
1.1.1.7.	Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации	всего	33,64440	24,03300	12,21300	6,43860	6,34820	14,99484	8,26890	9,22956
		краевой бюджет	33,64440	24,03300	12,21300	6,43860	6,34820	14,99484	8,26890	9,22956
1.1.1.8.	Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости	всего	0,07400	0,10000	0,05000	0	0,05000	0,05000	0,05000	0,05000
		краевой бюджет	0,07400	0,10000	0,05000	0	0,05000	0,05000	0,05000	0,05000
1.1.2.	Повышение качества рабочей силы и конкурентоспособности граждан на рынке труда	всего	65,78100	51,05290	33,78380	17,56778	17,63138	43,89410	25,41656	27,23040
		краевой бюджет	65,78100	51,05290	33,78380	17,56778	17,63138	43,89410	25,41656	27,23040
1.1.2.1.	Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность	всего	63,75410	48,40400	31,88400	16,47658	16,57138	42,47530	24,18896	26,00280
		краевой бюджет	63,75410	48,40400	31,88400	16,47658	16,57138	42,47530	24,18896	26,00280
1.1.2.2.	Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет	всего	0,32690	0,51890	0,56020	0,67220	0,60000	0,86260	0,86260	0,86260
		краевой бюджет	0,32690	0,51890	0,56020	0,67220	0,60000	0,86260	0,86260	0,86260
1.1.2.3.	Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования	всего	0,70000	0,63000	0,41460	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	0,70000	0,63000	0,41460	0	0	0	0	0
1.1.2.4.	Психологическая поддержка безработных граждан	всего	0,80000	1,00000	0,58500	0,41900	0,46000	0,55620	0,36500	0,36500
		краевой бюджет	0,80000	1,00000	0,58500	0,41900	0,46000	0,55620	0,36500	0,36500
1.1.2.5.	Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда	всего	0,20000	0,50000	0,34000	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	0,20000	0,50000	0,34000	0	0	0	0	0
1.2.	Подпрограмма N 2 "Улучшение условий и охраны труда в Хабаровском крае"	всего	89,37678	173,43172	1 757,12631	1 549,30516	1 570,55418	905,88087	925,65127	959,32402
		краевой бюджет	24,37678	16,66221	5,65972	0,39800	0,39800	0,39800	0,37334	0,37608
		бюджеты муниципальных образований (по согласованию)	0	0	117,33891	125,82751	133,56533	165,15342	167,63730	174,50681
		внебюджетные средства (по согласованию)	65,00000	156,76951	1 634,12768	1 423,07965	1 436,59085	740,32945	757,64063	784,44113
1.2.1.	Обеспечение проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах в организациях, расположенных на территории края	всего	6,56413	0,54933	0,43868	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	6,56413	0,54933	0,43868	0	0	0	0	0
1.2.1.1.	Организация проведения специальной оценки условий труда в краевых казенных, бюджетных, автономных учреждениях	всего	6,56413	0,54933	0,43868	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	6,56413	0,54933	0,43868	0	0	0	0	0
1.2.2.	Реализация превентивных мер по снижению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения	всего	80,78375	172,08791	1 756,35326	1 549,18116	1 152,99769	905,75687	925,52727	959,20002
		краевой бюджет	15,78375	15,31840	4,88667	0,27400	0,27400	0,27400	0,24934	0,25208
		бюджеты муниципальных образований (по согласованию)	0	0	117,33891	125,82751	133,56533	165,15342	167,63730	174,50681
		внебюджетные средства (по согласованию)	65,00000	156,76951	1 634,12768	1 423,07965	1 436,59085	740,32945	757,64063	784,44113
1.2.2.1.	Развитие в крае направления по частичному финансированию предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет средств страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	всего	65,00000	156,76951	165,39183	172,83447	179,74784	195,03740	202,83890	210,95250
		внебюджетные средства (по согласованию)	65,00000	156,76951	165,39183	172,83447	179,74784	195,03740	202,83890	210,95250
1.2.2.2.	Проведение медицинской экспертизы связи заболевания с профессией	всего	0,76000	0,73849	0	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	0,76000	0,73849	0	0	0	0	0	0
1.2.2.3.	Обеспечение организации и проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников краевых казенных, бюджетных, автономных учреждений в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н	всего	15,02375	14,57991	4,88667	0,27400	0,27400	0,27400	0,24934	0,25208
		краевой бюджет	15,02375	14,57991	4,88667	0,27400	0,27400	0,27400	0,24934	0,25208
1.2.2.4.	Реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков в АО "Ургалуголь", АО "ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод", ПАО "Компания "Сухой" "КнААЗ имени Ю.А. Гагарина"	всего	0	0	1 468,73585	1 250,24518	1 256,84301	545,29205	554,80173	573,48863
		внебюджетные средства (по согласованию)	0	0	1 468,73585	1 250,24518	1 256,84301	545,29205	554,80173	573,48863
1.2.2.5.	Реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда в муниципальных бюджетных организациях края	всего	0	0	117,33891	125,82751	133,56533	165,15342	167,63730	174,50681
		бюджеты муниципальных образований (по согласованию)	0	0	117,33891	125,82751	133,56533	165,15342	167,63730	174,50681
1.2.3.	Координация непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения	всего	1,25200	0,25714	0,21037	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	1,25200	0,25714	0,21037	0	0	0	0	0
1.2.3.1.	Повышение квалификации в области охраны труда работников комитета по труду и занятости населения Правительства края	всего	0,06000	0,04949	0	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	0,06000	0,04949	0	0	0	0	0	0
1.2.3.2.	Обучение по охране труда руководителей и специалистов, членов совместных комиссий по охране труда и уполномоченных лиц по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов краевых казенных, бюджетных, автономных учреждений	всего	1,19200	0,20765	0,21037	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	1,19200	0,20765	0,21037	0	0	0	0	0
1.2.4.	Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда	всего	0,77690	0,53733	0,12400	0,12400	0,12400	0,12400	0,12400	0,12400
		краевой бюджет	0,77690	0,53733	0,12400	0,12400	0,12400	0,12400	0,12400	0,12400
1.2.4.1.	Проведение конкурсов на лучшую организацию работы в области охраны труда, детского рисунка "Безопасный труд глазами детей"	всего	0,30990	0,32487	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000
		краевой бюджет	0,30990	0,32487	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000
1.2.4.2.	Подготовка и издание информационных бюллетеней "Анализ состояния производственного травматизма и условий труда в организациях Хабаровского края", "Обзор несчастных случаев со смертельным и тяжелым исходом в организациях края"	всего	0,01000	0	0	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	0,01000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.3.	Организация информирования населения края о состоянии условий и охраны труда через краевые средства массовой информации	всего	0,15950	0,06796	0,02400	0,02400	0,02400	0,02400	0,02400	0,02400
		краевой бюджет	0,15950	0,06796	0,02400	0,02400	0,02400	0,02400	0,02400	0,02400
1.2.4.4.	Информационное обеспечение мероприятий в рамках проведения Всемирного дня охраны труда и внедрения передового опыта в области безопасности и охраны труда в организациях края	всего	0,05100	0,03500	0	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	0,05100	0,03500	0	0	0	0	0	0
1.2.4.5.	Разработка и издание сборника типовых инструкций по охране труда для работников учреждений социальной сферы	всего	0,07650	0	0	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	0,07650	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.6.	Разработка социальной рекламы на тему охраны труда и ее размещение на краевом телевидении	всего	0,08500	0,10950	0	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	0,08500	0,10950	0	0	0	0	0	0
1.2.4.7.	Создание на базе КГКУ ЦЗН уголков охраны труда, обеспечение их наглядными пособиями	всего	0,08500	0	0	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	0,08500	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Подпрограмма N 3 "Развитие системы социально-трудовых отношений в Хабаровском крае"	всего	0,37968	0,33000	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000
		краевой бюджет	0,37968	0,33000	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000
1.3.1.	Развитие социального партнерства	всего	0,37968	0,33000	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000
		краевой бюджет	0,37968	0,33000	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000
1.3.1.1.	Организация и проведение краевого этапа ежегодного всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"	всего	0,37968	0,30000	0,04500	0,07000	0,07000	0,07000	0,07000	0,07000
		краевой бюджет	0,37968	0,30000	0,04500	0,07000	0,07000	0,07000	0,07000	0,07000
1.3.1.2.	Организация обучающих семинаров и разработка методических рекомендаций по вопросам подготовки, заключения и направления на уведомительную регистрацию коллективных договоров и соглашений, урегулирования коллективных трудовых споров	всего	0	0,00500	0,00500	0,00500	0,00500	0,00500	0,00500	0,00500
		краевой бюджет	0	0,00500	0,00500	0,00500	0,00500	0,00500	0,00500	0,00500
1.3.1.3.	Организация информирования населения края по вопросам социального партнерства, легализации трудовых отношений, коллективно-договорного регулирования через средства массовой информации, информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", в том числе с помощью социальной рекламы	всего	0	0,02500	0,05000	0,02500	0,02500	0,02500	0,02500	0,02500
		краевой бюджет	0	0,02500	0,05000	0,02500	0,02500	0,02500	0,02500	0,02500
2.	Основные мероприятия
2.1.	Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными**	всего	712,44520	627,84940	623,13430	409,11730	410,57610	421,11150	451,01640	459,26070
		краевой бюджет	712,44520	627,84940	623,13430	409,11730	410,57610	421,11150	451,01640	459,26070
		в том числе средства федерального бюджета	712,44520	627,84940	623,13430	409,11730	410,57610	421,11150	451,01640	459,26070
2.2.	Реализация дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения	всего	791,22369	112,25643*	6,10600	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	791,22369	112,25643*	6,10600	0	0	0	0	0
		в том числе средства федерального бюджета	751,66250	109,44933	5,80070	0	0	0	0	0
2.2.1.	Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места	всего	5,36222	8,45530	6,10600	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	5,36222	8,45530	6,10600	0	0	0	0	0
		в том числе средства федерального бюджета	5,09410	8,03240	5,80070	0	0	0	0	0
2.2.2.	Содействие занятости пострадавших от крупномасштабного наводнения граждан, включая работников организаций	всего	785,86147	103,80113*	0	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	785,86147	103,80113*	0	0	0	0	0	0
		в том числе средства федерального бюджета	746,56840	101,41693	0	0	0	0	0	0
2.3.	Осуществление функций уполномоченного органа по реализации программы Хабаровского края по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом	всего	0,77740	0	0	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	0,77740	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Обеспечение деятельности КГКУ ЦЗН по реализации государственных полномочий в сфере занятости населения	всего	288,84360	285,62670	268,23243	261,13464	235,64217	245,15502	239,40183	239,39909
		краевой бюджет	288,84360	285,62670	268,23243	261,13464	235,64217	245,15502	239,40183	239,39909
2.5.	Предоставление субвенций местным бюджетам для осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда	всего	14,94605	15,32910	14,68970	14,68970	14,68970	15,26346	14,68970	14,68970
		краевой бюджет	14,94605	15,32910	14,68970	14,68970	14,68970	15,26346	14,68970	14,68970
2.6.	Осуществление функций уполномоченного органа по реализации программы Хабаровского края "Повышение мобильности трудовых ресурсов"	всего	0	0	187,48988	66,98250	52,80000	32,70000	31,20000	31,20000
		краевой бюджет	0	0	52,26488	51,52500	39,60000	24,52500	23,40000	23,40000
		в том числе средства федерального бюджета	0	0	0	36,06750	30,09600	20,60100	19,65600	19,65600
		федеральный бюджет	0	0	94,65750	0	0	0	0	0
		внебюджетные средства (по согласованию)	0	0	40,56750	15,45750	13,20000	8,17500	7,80000	7,80000
2.7.	Осуществление функций уполномоченного органа по реализации программы Хабаровского края "Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве"	всего	0	0	0	0	0	2,00000	0	0
		краевой бюджет	0	0	0	0	0	2,00000	0	0

________________

*Без учета денежных средств из резервного фонда Правительства Хабаровского края в размере 489,57 тыс. рублей в рамках непрограммных расходов комитета по труду и занятости населения Правительства края на реализацию основного мероприятия "Содействие занятости пострадавших от крупномасштабного наводнения граждан, включая работников организаций".

**Объемы ресурсного обеспечения основного мероприятия "Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными" на 2013 - 2020 годы соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным на реализацию данного мероприятия законами Хабаровского края: от 10 декабря 2012 г. N 245 "О краевом бюджете на 2013 год", от 11 декабря 2013 г. N 330 "О краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", от 10 декабря 2014 г. N 19 "О краевом бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", от 09 декабря 2015 г. N 146 (в ред. от 09 июня 2016 г.) "О краевом бюджете на 2016 год", от 06 декабря 2016 г. N 226 "О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", от 06 декабря 2017 г. N 303 "О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".