Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Правительства
Хабаровского края
от 29 марта 2018 г. N 101-пр

"Приложение N 4
к государственной программе
Хабаровского края "Развитие
внутреннего и въездного туризма
в Хабаровском крае
(2013 - 2020 годы)"

Прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, краевого бюджета, расходов бюджетов муниципальных образований края и внебюджетных средств на реализацию государственной программы Хабаровского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае (2013 - 2020 годы)"

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов по годам (млн. рублей)
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего	162,870	173,545	176,517	723,700	1 927,925	1 528,822	2 143,490	1 755,350
		Краевой бюджет	14,162	5,676	19,235	285,590	474,252	304,026	14,976	3,350
		в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета	-	-	-	177,000	279,500	176,000	-	-
		из них направленные на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства межбюджетные трансферты, предоставляемые на конкурсной основе	-	-	15,000	177,000	279,500	176,000	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	560,000	367,000
		Бюджеты муниципальных образований края	0,708	5,299	2,072	0,200	4,973	0,597	52,814	23,900
		Внебюджетные средства	148,000	162,570	155,210	437,910	1 448,700	1 224,200	1 515,700	1 361,100
1.	Организационно-методическое и информационное обеспечение	всего	0,610	1,196	0,600	0,700	1,000	0,700	0,700	0,700
		краевой бюджет	0,610	1,196	0,600	0,700	1,000	0,700	0,700	0,700
1.2.	Предоставление субсидий из краевого бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям для возмещения затрат на разработку и обустройство объектов инфраструктуры туристских маршрутов в сфере внутреннего и въездного туризма	всего	0,510	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
		краевой бюджет	0,510	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
1.3.	Организация и проведение исследований и социологических опросов, подготовка статистических и информационно-аналитических материалов о состоянии и перспективах развития туристских ресурсов	всего	0,100	0,496	-	-	0,300	-	-	-
		краевой бюджет	0,100	0,496	-	-	0,300	-	-	-
1.4.	Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов среди субъектов туристской индустрии	всего	-	0,100	-	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
		краевой бюджет	-	0,100	-	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
2.	Продвижение регионального туристского продукта на российском и международном рынках	всего	9,910	5,128	3,867	3,215	8,665	8,038	3,814	3,850
		краевой бюджет	9,702	4,479	3,635	3,065	8,165	7,442	2,614	2,650
		бюджеты муниципальных образований края	0,208	0,649	0,232	0,150	0,500	0,597	1,200	1,200
2.1.	Модернизация и сопровождение краевого интерактивного информационного туристического портала	всего	0,432	0,003	0,100	0,060	0,935	0,730	0,100	0,100
		краевой бюджет	0,432	0,003	0,100	0,060	0,935	0,100	0,100	0,100
2.2.	Организация и проведение туристских фестивалей, праздников	всего	0,396	0,236	0,282	0,200	0,549	0,647	1,250	1,250
		краевой бюджет	0,210	0,050	0,050	0,050	0,049	0,050	0,050	0,050
		бюджеты муниципальных образований края	0,186	0,186	0,232	0,150	0,500	0,597	1,200	1,200
2.3.	Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по проведению мероприятий туристической (событийной) направленности	всего	-	0,150	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
		краевой бюджет	-	0,150	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
2.4.	Организация и проведение форумов, конференций, семинаров, круглых столов по вопросам развития туризма в крае, привлечения инвестиций в туристскую индустрию	всего	0,110	0,100	-	0,075	0,250	0,200	0,100	0,100
		краевой бюджет	0,110	0,100	-	0,075	0,250	0,200	0,100	0,100
2.5.	Участие в российских и международных туристских выставках и биржах	всего	1,293	1,300	0,930	0,780	1,780	2,050	0,780	0,780
		краевой бюджет	1,293	1,300	0,930	0,780	1,780	2,050	0,780	0,780
2.6.	Организация представительских информационных мероприятий в целях продвижения туристских ресурсов края	всего	0,466	0,250	0,250	0,275	0,650	0,850	0,250	0,250
		краевой бюджет	0,466	0,250	0,250	0,275	0,650	0,850	0,250	0,250
2.7.	Размещение информации о туристском потенциале Хабаровского края и перспективах развития отрасли в российских и зарубежных средствах массовой информации	всего	0,400	0,200	-	-	0,300	1,300	0,200	0,200
		краевой бюджет	0,400	0,200	-	-	0,300	1,300	0,200	0,200
2.8.	Разработка, издание и переиздание некоммерческой рекламно-информационной и справочной продукции о туризме в Хабаровском крае	всего	6,791	2,326	2,105	1,625	4,001	2,112	0,755	0,755
		краевой бюджет	6,791	2,326	2,105	1,625	4,001	2,112	0,755	0,755
2.9.	Проработка вопросов по размещению информационных вывесок, указателей на английском языке согласно туристской символике в местах туристского показа и на объектах транспортной инфраструктуры	всего	0,022	0,463	-	-	-	-	-	-
		бюджеты муниципальных образований края	0,022	0,463	-	-	-	-	-	-
2.10.	Содействие в разработке этно-экологических туристических маршрутов в местах проживания коренных народов*	всего	-	0,100	-	-	-	-	-	-
		краевой бюджет	-	0,100	-	-	-	-	-	-
3.	Развитие туристской, инженерной и транспортной инфраструктуры	всего	23,500	25,570	20,300	0,510	0,200	0,200	37,840	9,000
		краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджеты муниципальных образований края	0,500	4,200	0,290	-	-	-	16,340	2,000
		внебюджетные средства	23,000	21,370	20,010	0,510	0,200	0,200	21,500	7,000
3.1.	Создание и развитие туристско-информационных центров на территории туристско-рекреационных кластеров	всего	-	2,200	1,260	-	-	-	3,500	5,000
		бюджеты муниципальных образований края	-	1,040	0,260	-	-	-	0,500	2,000
		внебюджетные средства	-	1,160	1,000	-	-	-	3,000	3,000
3.2.	Развитие туристской инфраструктуры муниципального района имени Лазо	всего	2,500	6,500	1,500	-	-	-	-
		бюджеты муниципальных образований края	0,500	3,000	-	-	-	-	-
		внебюджетные средства	2,000	3,500	1,500	-	-	-	-
3.3.	Создание туристско-рекреационного комплекса в Амурском муниципальном районе	всего	-	0,860	0,530	0,500	-	-	3,500	4,000
		бюджеты муниципальных образований края	-	0,160	0,030	-	-	-	-	-
		внебюджетные средства	-	0,700	0,500	0,500	-	-	3,500	4,000
3.4.	Развитие инфраструктуры базы активного отдыха "Большевик" в г. Комсомольске-на-Амуре	всего	1,000	1,000	1,000	-	-	-	-	-
		внебюджетные средства	1,000	1,000	1,000	-	-	-	-	-
3.5.	Реконструкция гостиницы "Восход" в г. Комсомольске-на-Амуре	всего	10,000	10,000	10,000	-	-	-	-	-
		внебюджетные средства	10,000	10,000	10,000	-	-	-	-	-
3.6.	Создание культурно-туристского комплекса в с. Джуен в Амурском муниципальном районе	всего	-	-	-	-	-	-	15,840	-
		краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджеты муниципальных образований края	-	-	-	-	-	-	15,840	-
3.7.	Обустройство стоянок и зон отдыха на туристических маршрутах	всего	-	-	1,000	-	-	-	-	-
		внебюджетные средства	-	-	1,000	-	-	-	-	-
3.8.	Строительство второй очереди спортивно-стрелкового комплекса "Волконский" в Хабаровском муниципальном районе	всего	10,000	5,000	5,000	-	-	-	-	-
		внебюджетные средства	10,000	5,000	5,000	-	-	-	-	-
3.9.	Развитие инфраструктуры культурно-туристического комплекса "Русская деревня" в Хабаровском муниципальном районе	всего	-	0,010	0,010	0,010	0,200	0,200	-	-
		бюджеты муниципальных образований края	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные средства	-	0,010	0,010	0,010	0,200	0,200	-	-
3.10.	Обустройство туристско-рекреационной зоны в с. Петропавловка в Хабаровском муниципальном районе	всего	-	-	-	-	-	-	15,000	-
		бюджеты муниципальных образований края	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	15,000	-
4.	Создание туристско-рекреационного кластера "Остров Большой Уссурийский - Шантары"	всего	118,850	105,000	126,500	607,025	1 403,507	415,884	350,374	383,300
		краевой бюджет	3,850	-	15,000	281,825	447,207	295,884	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджеты муниципальных образований края	-	-	1,500	-	-	-	29,374	6,000
		внебюджетные средства	115,000	105,000	110,000	325,200	956,300	120,000	321,000	377,300
4.1.	Разработка пакета документов, необходимых для включения инвестиционного проекта Хабаровского края "Круизы по р. Амур" в федеральную целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 02 августа 2011 г. N 644	всего	3,850	-	-	-	-	-	-	-
		краевой бюджет	3,850	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Проработка вопроса по строительству круизного теплохода, оборудованного по международным стандартам, и созданию круизной управляющей компании	всего	-	-	-	-	-	-	270,000	300,000
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	270,000	300,000
4.3.	Создание обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Остров Большой Уссурийский - Шантары" в Хабаровском крае, в том числе создание транспортной инфраструктуры, а также проведение берегоукрепления, реконструкции набережной	всего	-	-	16,500	281,825	447,207	295,884	111,070	-
		краевой бюджет в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета	- -	- -	15,000 -	281,825 -	447,207 -	295,884 176,000	- -	- -
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	82,696	-
		бюджеты муниципальных образований края	-	-	1,500	-	-	-	28,374	-
4.3.1.	Реконструкция набережной в Центральном районе г. Хабаровска на участке от Уссурийского бульвара до ул. Советской	всего	-	-	15,000	281,825	447,207	295,884	-	-
		краевой бюджет в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета	- -	- -	15,000 -	281,825 -	447,207 -	295,884 176,00	- -	- -
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.2.	Берегоукрепительные работы, реконструкция подъездных дорог и пешеходных троп на территории памятника археологии "Петроглифы Сикачи-Аляна" в Хабаровском муниципальном районе***	всего	-	-	-	-	-	-	21,500	-
		бюджеты муниципальных образований края	-	-	-	-	-	-	1,500	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	20,000	-
4.3.3.	Реконструкция автомобильной дороги от поворота на с. Воронежское-1 до туристического комплекса "Воронеж"***	всего	-	-	1,500	-	-	-	89,570	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	62,696	-
		бюджеты муниципальных образований края	-	-	1,500	-	-	-	26,874	-
4.4.	Создание комплекса туристской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Остров Большой Уссурийский - Шантары" в Хабаровском крае, в том числе коллективных средств размещения, объектов торговли, досуга, развлечения и питания	всего	115,000	105,000	110,000	325,200	956,300	120,000	52,000	83,300
		краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджеты муниципальных образований края	-	-	-	-	-	-	1,000	6,000
		внебюджетные средства	115,000	105,000	110,000	325,200	956,300	120,000	51,000	77,300
4.4.1.	Строительство туристического комплекса "Воронеж" в Хабаровском муниципальном районе	всего	10,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	46,000	47,300
		внебюджетные средства	10,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	46,000	47,300
4.4.2.	Развитие инфраструктуры туристического комплекса "Заимка" в Хабаровском муниципальном районе	всего	105,000	90,000	95,000	100,000	100,000	100,000	-	-
		внебюджетные средства	105,000	90,000	95,000	100,000	100,000	100,000	-	-
4.4.3.	Создание центра круизного и яхтенного туризма в г. Хабаровске	всего	-	-	-	5,500	20,000	-	-	-
		внебюджетные средства	-	-	-	5,500	20,000	-	-	-
4.4.4.	Создание историко-познавательного комплекса "Крепость Николаевск-на-Амуре" в Николаевском муниципальном районе	всего	-	-	-	-	-	-	6,000	36,000
		краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджеты муниципальных образований края	-	-	-	-	-	-	1,000	6,000
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	5,000	30,000
4.4.5.	Организация пункта приема туристов на Шантарском архипелаге (бухта Онгачан, мыс Врангеля, Ульбанский залив)	всего	-	-	-	5,000	5,000	5,000	-	-
		внебюджетные средства	-	-	-	5,000	5,000	5,000	-	-
4.4.6.	Строительство, реконструкция объектов туристско-рекреационной зоны стадиона им. Ленина в г. Хабаровске	всего	-	-	-	199,700	816,300	-	-	-
		внебюджетные средства	-	-	-	199,700	816,300	-	-	-
5.	Создание туристско-рекреационного кластера "Комсомольский"	всего	-	-	-	100,000	506,853	1 102,000	1 701,662	1 300,000
		краевой бюджет	-	-	-	-	17,880	-	11,662	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	560,000	367,000
		бюджеты муниципальных образований края	-	-	-	-	3,973	-	-	-
		внебюджетные средства	-	-	-	100,000	485,000	1 102,000	1 130,000	933,000
5.1.	Создание обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Комсомольский", в том числе: подъездные дороги, сети электроснабжения, теплоснабжения, газопровод, водопровод, очистные сооружения, канализация	всего	-	-	-	-	21,853**	-**	571,662**	367,000
		краевой бюджет	-	-	-	-	17,800	-	11,662	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	560,000	367,000
		бюджеты муниципальных образований края	-	-	-	-	3,973	-	-	-
5.2.	Создание туристской инфраструктуры, в том числе коллективных средств размещения, торговли, питания, объектов спортивно-оздоровительного и развлекательного назначения	всего	-	-	-	100,000	485,000	1 102,000	1 130,000	933,000
		внебюджетные средства	-	-	-	100,000	485,000	1 102,000	1 130,000	933,000
6.	Создание туристско-рекреационного кластера "Северный Сихотэ-Алинь"	всего	10,000	36,650	25,250	12,250	7,700	2,000	49,100	58,500
		бюджеты муниципальных образований края	-	0,450	0,050	0,050	0,500	-	5,900	14,700
		внебюджетные средства	10,000	36,200	25,200	12,200	7,200	2,000	43,200	43,800
6.1.	Строительство туристической базы "Тутто" и организация лечебно-косметологического SPA-центра в Советско-Гаванском муниципальном районе	всего	-	-	1,000	3,000	3,000	2,000	25,600	20,500
		бюджеты муниципальных образований края	-	-	-	-	-	-	0,600	3,500
		внебюджетные средства	-	-	1,000	3,000	3,000	2,000	25,000	17,000
6.2.	Создание туристско-рекреационной зоны в бухте Ольга в Советско-Гаванском муниципальном районе	всего	-	10,200	5,000	-	-	-	8,500	2,000
		бюджеты муниципальных образований края	-	0,200	-	-	-	-	0,300	0,200
		внебюджетные средства	-	10,000	5,000	-	-	-	8,200	1,800
6.3.	Ремонт автодороги от пос. Гатка до туристической базы "Тутто" в Советско-Гаванском муниципальном районе	всего	-	0,200	-	-	-	-	-	-
		бюджеты муниципальных образований края	-	0,200	-	-	-	-	-	-
6.4.	Развитие инфраструктуры горнолыжной базы "Горностай" в Советско-Гаванском муниципальном районе	всего	-	0,250	0,250	0,250	0,200	-	-	-
		бюджеты муниципальных образований края	-	0,050	0,050	0,050	-	-	-	-
		внебюджетные средства	-	0,200	0,200	0,200	0,200	-	-	-
6.5.	Создание центра экологического туризма в Нанайском муниципальном районе	всего	10,000	26,000	19,000	9,000	4,500	2,000	15,000	36,000
		бюджеты муниципальных образований края	-	-	-	-	0,500	-	5,000	11,000
		внебюджетные средства	10,000	26,000	19,000	9,000	4,000	2,000	10,000	25,000

_____________

*С 2015 года финансирование мероприятия осуществляется в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 14 сентября 2011 г. N 303-пр.

**В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 N 704-р "Об утверждении долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре" в рамках реализации данного мероприятия запланировано за счет средств консолидированного бюджета края в 2017 году - 35,0 млн. рублей, в 2018 году - 40,0 млн. рублей, в 2019 году - 82,0 млн. рублей. Также в рамках данного мероприятия за счет средств консолидированного бюджета края запланировано строительство подъездных дорог, включенные в государственную программу "Развитие транспортной системы Хабаровского края", в 2017 году на общую сумму 35,1 млн. рублей, в 2018 году предусмотрено 75,97 млн. рублей. Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока проводится работа по внесению изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 N 704-р, в том числе в п. 12 раздела II в части переноса средств федерального бюджета, запланированных на 2018 год в размере 30,0 млн. рублей, на 2019 год.

***Реализация данных мероприятий запланирована в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)", начиная с 2019 года, за счет софинансирования из федерального бюджета."