Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению администрации
Хабаровского муниципального района
от 16 марта 2018 г. N 244

"Приложение N 4
к муниципальной программе "Развитие
сферы культуры и молодежной политики в
Хабаровском муниципальном
районе на 2017 - 2020 годы"

Прогнозная (справочная) оценка
расходов краевого бюджета, бюджета Хабаровского муниципального района и бюджетов поселений Хабаровского муниципального района

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Источник финансирования		Оценка расходов по годам (тыс. руб.)
				2017		2018		2019 2020
1	2	3		4		5		6		7
		Всего		127 153,593		100 480,750		121 527,860		92 266,940
		Бюджет района		89 714,307		100 457,740		121 504,850		92 243,930
		Краевой бюджет		37 324,230		23,010		23,010		23,010
		Бюджеты поселений		115,056		0,000		0,000		0,000
1.	Развитие библиотечного дела	Всего		23 337,310		23 027,000		23 027,000		23 142,140
		Бюджет района		23 116,300		23 027,000		23 027,000		23 142,140
		Краевой бюджет		220,910		0,000		0,000		0,000
		Бюджеты поселений		0,100		0,000		0,000		0,000
1.1.	Обеспечение деятельности муниципальных библиотек	Всего		22 493,950		22 427,000		22 427,000		22 542,140
		Бюджет района		22 326,300		22 427,000		22 427,000		22 542,140
		Краевой бюджет		167,650		0,000		0,000		0,000
1.2.	Комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек	Всего	843,360		600,000		600,000		600,000
		Бюджет района	790,000		600,000		600,000		600,000
		Краевой бюджет	53,260		0,000		0,000		0,000
		Бюджеты поселений	0,100		0,000		0,000		0,000
2.	Развитие культурно-досугового обслуживания населения	Всего	41 137,763		48 529,740		69 726,850		40 207,035
		Бюджет района	38 903,763		48 529,740		69 726,850		40 207,035
		Краевой бюджет	2 122,300		0,000		0,000		0,000
		Бюджеты поселений	111,700		0,000		0,000		0,000
2.1.	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа	Всего	33 094,596		40 107,000		40 007,000		40 207,035
		Бюджет района	33 094,596		40 107,000		40 007,000		40 207,035
2.2.	Обеспечение проведения строительства и капитальных ремонтов муниципальных учреждений культурно-досугового типа	Всего	5 809,167		8 422,740		29 719,850		0,000
		Бюджет района	5 809,167		8 422,740		29 719,850		0,000
2.3.	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культурно досугового типа	Всего	223.4,000		0,000		0,000		0,000
		Краевой бюджет	2122,300		0,000		0,000		0,000
		Бюджеты поселений	111,700		0,000		0,000		0,000
3.	Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры	Всего	28 038,594		28 924,010		28 774,010		28 917,765
		Бюджет района	27 693,594		28 901,000		28 751,000		28 894,755
		Краевой бюджет	345,000		23,010		23,010		23,010
3.1.	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений образования в сфере культуры	Всего	26 748,213		27 081,010		27 081,010		27 216,300
		Бюджет района	26 403,213		27 058,000		27 058,000		27 193,290
		Краевой бюджет	345,000		23,010		23,010		23,010
3.2.	Поддержка юных талантов и дарований	Всего	0,000		27,000		27,000		27,000
		Бюджет района	0,000		27,000		27,000		27,000
3.3.	Развитие молодежной политики	Всего	1 290,381		1 816,000		1 666,000		1 674,465
		Бюджет района	1 290,381		1 816,000		1 666,000		1 674,465
4.	Обеспечение эффективности деятельности учреждении	Всего	34 639,926		0,000		0,000		0,000
		Бюджет района	0,650		0,000		0,000		0,000
		Краевой бюджет	34 636,020		0,000		0,000		0,000
		Бюджеты поселений		3,256		0,000		0,000		0,000
4.1.	Повышение оплаты труда работникам культуры	Всего		34 487,990		0,000		0,000		0,000
		Краевой бюджет		34 487,990		0,000		0,000		0,000
4.2.	Премирование учреждений культуры и их работников в соответствии с нормативными правовыми и локальными актами краевого уровня	Всего		151,936		0,000		0,000		0,000
		Бюджет района		0,650		0,000		0,00.0		0,000
		Краевой бюджет		148,030		0,000		0,000		0,000
		Бюджеты поселений		3,256		0,000		0,000		0,000