Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
администрации города Хабаровска
от 26 марта 2018 г. N 842

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Управление муниципальными финансами на 2014 - 2021 годы"

N п/п	Показатель (индикатор), наименование	Единица измерения	Значения показателей
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа "Город Хабаровск" на 2015 - 2021 годы"
1.1.	Совершенствование и развитие системы бюджетного прогнозирования
1.1.1.	Доля программных расходов бюджета города, запланированных с использованием предельных объемов ("потолков") расходов по каждой муниципальной программе	%						80	90	90	90	90
1.2.	Управление доходами, повышение эффективности бюджетных расходов
1.2.1.	Процент отклонения фактического объема доходов бюджета города (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный финансовый год от первоначального плана	%				11	10	8	<=8	<=8	<=8	<=8
1.2.2.	Прирост доходной базы бюджета города за счет местных налогов	%				5	5
1.2.3.	Доля экономии бюджетных средств в результате проведения конкурентных процедур муниципальных закупок в общем объеме запланированных закупок	%				>=5	>=5	>=5	>=5	>=5	>=5	>=5
1.2.4.	Средний показатель результатов мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств	балл				>65	>68	>72	>75	>75	>75	>75
1.3.	Повышение эффективности и качества предоставления муниципальных услуг
1.3.1.	Удельный вес муниципальных учреждений, выполнивших объемные показатели муниципального задания на 100%, в общем количестве муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания	%				90	92	95	98	98	98	98
1.4.	Развитие общедоступных информационных ресурсов, обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов
1.4.1.	Составление бюджета для граждан, содержащего основные положения проекта бюджета, отчета об исполнении бюджета в доступной для широкого круга пользователей форме	количество				1	1	1	2	2	2	2
1.5.	Усиление роли финансового контроля в управлении бюджетным процессом
1.5.1.	Удельный вес организаций с отсутствием нарушений, выявленных по предыдущим проверкам, в общем количестве планируемых объектов контроля в очередном финансовом году	%				<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2.	Мероприятия Программы
2.1.	Обеспечение взаимосвязи стратегического бюджетного планирования
2.1.1.	Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета	%	49	50	80	>=85	>=87	>=88	>=90	>=90	>=90	>=90
2.1.2.	Соотношение недополученных доходов в результате налоговых льгот к общему объему налоговых доходов городского округа	%	0,2	0,2	0,4	0,3	0,4	0,5	0,5	0,4	0,3	0,3
2.1.3.	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)	%	54	53	>=55	>=55	>=55	>=55	>=55	>=55	>=55	>=55
2.2.	Эффективная организация исполнения бюджета города по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета города
2.2.1.	Равномерность расходов городского бюджета (процент абсолютного отклонения объема расходов бюджета города в IV квартале от среднего объема расходов за I - III кварталы)	%	39	43	42	41	40	39	38	37	35	35
2.2.2.	Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета города	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.	Доля расходов бюджета города, запланированных с учетом муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), к общему объему запланированных средств для муниципальных учреждений	%	84	86	>=90	>=90	>=90	>=90	>=90	>=90	>=90	>=90
2.2.4.	Расходы бюджета города на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования	тыс. руб.	1,5	1,8	2,0	2,1	2,3	2,5	2,6	2,7	2,8	2,8
2.3.	Эффективное управление муниципальным долгом
2.3.1.	Отношение муниципального долга к доходам бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений	%	11,7	12	<=100	<=100	<=100	<=100	<=100	<=100	<=100	<=100
2.3.2.	Наличие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.	Отношение объема выплат по муниципальным гарантиям к общему объему предоставленных муниципальных гарантий	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Информатизация в сфере управления муниципальными финансами
2.4.1.	Доля автоматизации информационного обеспечения бюджетного процесса в городском округе	%	60	80	90	100	100	100	100	100	100	100
2.5.	Совершенствование системы внутреннего финансового контроля и создание нормативно-правовой и методической базы по организации внутреннего финансового контроля
2.5.1.	Доля проверенных учреждений и организаций от общего числа запланированных контрольных мероприятий	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.5.2.	Удельный вес возмещенных средств в общей сумме средств, предписанных к возврату в бюджет города по результатам контрольных мероприятий, проведенных в рамках осуществления финансового контроля	%	97	98	98	92	92	92,5	93	93,5	94	94
2.5.3.	Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты процессуальные решения, к общему количеству проверок, выявивших нарушения законодательства в финансово-бюджетной сфере	%				>=100	>=100	>=100	>=100	>=100	>=100	>=100
2.5.4.	Соотношение объема проверенных средств местного бюджета к общей сумме расходов бюджета города, предшествующего отчетному периоду	%				>=25	>= 25	>=28	>=30	>=30	>=30	>=30