Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
администрации города Хабаровска
от 26 марта 2018 г. N 842

Перечень
и ресурсное обеспечение подпрограммы и основных мероприятий программы "Управление муниципальными финансами на 2014 - 2021 годы"

N п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Источники финансирования

Код бюджетной классификации ГРБС

Всего, в том числе

Расходы (руб.), годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами на 2014 - 2021 годы"

всего

x

x

1403491719,78

146111250,00

147668596,00

151175546,20

146151885,18

201758785,60

203541885,60

203541885,60

203541885,60

финансовый департамент

бюджет города

012

1356659459,63

138904982,00

143374025,00

142491695,37

138262514,86

197069235,60

198852335,60

198852335,60

198852335,60

управление экономического развития

бюджет города

010

4000000,00

x

x

4000000,00

x

x

x

x

x

управление информационных технологий

бюджет города

047

37435992,15

4000000,00

3594571,00

3893850,83

7189370,32

4689550,00

4689550,00

4689550,00

4689550,00

межбюджетные трансферты

2807740,00

2807740,00

x

x

x

x

x

x

x

бюджет города

010

840000,00

x

280000,00

280000,00

280000,00

x

x

x

x

управление делами

бюджет города

010

195000,00

x

x

195000,00

x

x

x

x

x

управление по физической культуре и спорту

бюджет города

018

398528,00

398528,00

x

x

x

x

x

x

x

управление социальной работы с населением

бюджет города

015

420000,00

x

210000,00

x

210000,00

x

x

x

x

управление транспорта

бюджет города

010

315000,00

x

105000,00

210000,00

x

x

x

x

x

управление культуры

бюджет города

019

105000,00

x

x

x

105000,00

x

x

x

x

комитет по управлению Краснофлотским районом

бюджет города

031

105000,00

x

x

x

105000,00

x

x

x

x

комитет по управлению Центральным районом

бюджет города

032

105000,00

x

105000,00

x

x

x

x

x

x

комитет по управлению Индустриальным районом

бюджет города

033

105000,00

x

x

105000,00

x

x

x

x

x

В том числе

1

Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа "Город Хабаровск" на 2015 - 2021 годы"

1.1

Совершенствование и развитие системы бюджетного прогнозирования

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

бюджет города

x

4000000,00

x

x

4000000,00

x

x

x

x

x

1.1.1

Разработка Стратегии социально-экономического развития городского округа "Город Хабаровск"

управление экономического развития

бюджет города

010

4000000,00

x

x

4000000,00

x

x

x

x

x

1.1.2

Разработка бюджетного прогноза города Хабаровска на долгосрочный период в увязке бюджетного планирования со стратегией социально-экономического развития

финансовый департамент

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.1.3

Доработка муниципальных программ в части системы целеполагания в увязке с индикаторами реализации мероприятий

структурные подразделения администрации города (ответственные исполнители муниципальных программ)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.1.4

Формирование бюджета города с использованием предельных объемов ("потолков") расходов по каждой муниципальной программе

финансовый департамент

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.1.5

Приведение показателей муниципальных программ в соответствие с бюджетными ассигнованиями, утвержденными решением Хабаровской городской Думы

структурные подразделения администрации города (ответственные исполнители муниципальных программ)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.1.6

Проведение мониторинга исполнения муниципальных программ

структурные подразделения администрации города (ответственные исполнители муниципальных программ)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.1.7

Проведение ежегодной оценки эффективности реализации каждой муниципальной программы

управление экономического развития

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.2

Управление доходами, повышение эффективности бюджетных расходов

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

бюджет города

x

18350064,00

x

2165064,00

4520000,00

2333000,00

2333000,00

2333000,00

2333000,00

2333000,00

1.2.1

Мониторинг налоговых льгот, предоставленных в соответствии с правовыми актами городского округа "Город Хабаровск"

финансовый департамент

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.2.2

Взаимодействие с уполномоченными органами власти всех уровней и администраторами доходов бюджета по формированию прогнозной оценки в разрезе отдельных видов налогов, сборов и других платежей на долгосрочный период

финансовый департамент

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.2.3

Анализ эффективности налоговых льгот, предоставленных в соответствии с правовыми актами городского округа "Город Хабаровск"

финансовый департамент

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.2.4

Качественное планирование доходов с целью минимизации отклонений исполнения бюджета города по доходам (без учета безвозмездных поступлений) к первоначально утвержденному уровню

финансовый департамент

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.2.5

Проведение мероприятий по увеличению доходной базы бюджета городского округа "Город Хабаровск"

структурные подразделения администрации города

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.2.6

Безусловное исполнение действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.2.7

Принятие новых расходных обязательств на основе сравнительной оценки их эффективности и с учетом сроков и механизмов их реализации в пределах имеющихся ресурсов

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.2.8

Формирование программного бюджета с учетом оценки бюджетной эффективности муниципальных программ, с последующей оптимизацией расходов по результатам проведенной оценки

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.2.9

Планирование годовых объемов закупок с преимущественным проведением конкурентных видов закупок в первом полугодии финансового года

управление муниципального заказа

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.2.10

Формирование перечня адресных инвестиционных проектов с учетом оценки инвестиционных проектов на предмет бюджетной эффективности

управление экономического развития

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.2.11

Корректировка действующих муниципальных правовых актов в сфере повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и муниципальных учреждений

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.2.12

Мониторинг и проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города

финансовый департамент

бюджет города

012

2800000,00

x

x

x

x

700000,00

700000,00

700000,00

700000,00

управление информационных технологий

бюджет города

010

840000,00

x

280000,00

280000,00

280000,00

x

x

x

x

управление социальной работы с населением

бюджет города

015

420000,00

x

210000,00

x

210000,00

x

x

x

x

управление делами

бюджет города

010

105000,00

x

x

105000,00

x

x

x

x

x

управление транспорта

бюджет города

010

315000,00

x

105000,00

210000,00

x

x

x

x

x

управление культуры

бюджет города

019

105000,00

x

x

x

105000,00

x

x

x

x

комитет по управлению Краснофлотским районом

бюджет города

031

105000,00

x

x

x

105000,00

x

x

x

x

комитет по управлению Центральным районом

бюджет города

032

105000,00

x

105000,00

x

x

x

x

x

x

комитет по управлению Индустриальным районом

бюджет города

033

105000,00

x

x

105000,00

x

x

x

x

x

1.2.13

Привлечение в город средств федерального и краевого бюджетов на поддержку отраслей социальной сферы и городского хозяйства

структурные подразделения администрации города

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.2.14

Повышение профессионального уровня муниципальных служащих с целью изучения передового опыта работы органов местного самоуправления других регионов и стимулирование за достижение высоких показателей в области управления муниципальными финансами

финансовый департамент

бюджет города

012

13360064,00

x

1465064,00

3730000,00

1633000,00

1633000,00

1633000,00

1633000,00

1633000,00

управление делами

бюджет города

010

90000,00

x

x

90000,00

x

x

x

x

x

1.3

Повышение эффективности и качества предоставления муниципальных услуг

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.3.1

Утверждение ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ, разработанными федеральными органами исполнительной власти

структурные подразделения администрации города

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.3.2

Утверждение перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города Хабаровска

финансовый департамент

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.3.3

Осуществление контроля за ходом фактического выполнения муниципальными учреждениями муниципальных заданий (не реже одного раза в квартал), внесение изменений в муниципальные задания с учетом результатов контроля

структурные подразделения администрации города

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.3.4

Проведение мониторинга выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями

структурные подразделения администрации города

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.3.5

Организация независимой оценки соответствия качества фактически предоставленных муниципальных услуг утвержденным требованиям к качеству, изучение мнения населения о качестве предоставляемых муниципальных услуг и публикация результатов

структурные подразделения администрации города

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.4

Развитие общедоступных информационных ресурсов, обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

бюджет города

x

33435992,15

x

3594571,00

3893850,83

7189370,32

4689550,00

4689550,00

4689550,00

4689550,00

1.4.1

Публичное рассмотрение проектов муниципальных программ и отчетов их реализации

структурные подразделения администрации города (ответственные исполнители муниципальных программ)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.4.2

Организация деятельности по участию граждан в бюджетном процессе в рамках системы раскрытия информации о разрабатываемых проектах муниципальных правовых актов в сфере управления муниципальными финансами, результатах их общественных обсуждений

структурные подразделения администрации города (ответственные исполнители муниципальных программ)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.4.3

Внедрение передовых информационно-коммуникационных технологий в области автоматизации бюджетного процесса

управление информационных технологий

бюджет города

047

32613558,82

x

3594571,00

3450517,50

6689120,32

4125250,00

4125250,00

4125250,00

4125250,00

1.4.4

Ведение портала управления муниципальными финансами "Открытый бюджет города Хабаровска"

управление информационных технологий

бюджет города

047

1488333,33

x

x

443333,33

500250,00

564300,00

564300,00

564300,00

564300,00

1.4.5

Регулярное размещение информации в разделе "Бюджет для граждан" информационно-телекоммуникационной сети Интернет

финансовый департамент, управление информационных технологий

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.5

Усиление роли финансового контроля в управлении бюджетным процессом

финансовый департамент

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.5.1

Внедрение метода риск-ориентированного планирования при составлении планов контрольно-ревизионной деятельности

финансовый департамент

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.5.2

Организация взаимодействия органов внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля

финансовый департамент

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.5.3

Осуществление полномочий органов внутреннего муниципального финансового контроля в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд

финансовый департамент

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.5.4

Планирование контрольных мероприятий исходя из принципа программно-целевого формирования и исполнения бюджета с целью усиления контроля за эффективным использованием бюджетных средств в части достижения целей и решения задач муниципальных программ

финансовый департамент

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Итого по подпрограмме

бюджет города

x

55786056,15

x

5759635,00

12413850,83

9522370,32

7022550,00

7022550,00

7022550,00

7022550,00

2

Основные мероприятия Программы

2.1

Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.1.1

Ведение реестра расходных обязательств города

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.1.2

Утверждение порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета города на очередной финансовый год и плановый период

финансовый департамент

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.1.3

Аналитическое распределение расходов бюджета города по муниципальным целевым программам

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.1.4

Формирование бюджета городского округа "Город Хабаровск" на очередной финансовый год и плановый период в программно-целевом формате

финансовый департамент

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.1.5

Разработка, внесение изменений в действующие правовые акты городского округа, по формированию бюджета города на основе программно-целевого принципа

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.1.6

Разработка правового, методологического и информационного обеспечения бюджетного процесса на уровне городского округа "Город Хабаровск"

финансовый департамент

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.2

Эффективная организация исполнения бюджета города по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета города

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

бюджет города

x

398528,00

398528,00

x

x

x

x

x

x

x

2.2.1

Соблюдение ограничений по уровню дефицита бюджета города и обеспечение оптимального уровня для исполнения бюджета города

финансовый департамент

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.2.2

Составление сводной бюджетной росписи бюджета города на очередной финансовый год. Своевременное доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета города

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.2.3

Формирование, утверждение и ведение кассового плана исполнения бюджета городского округа "Город Хабаровск", совершенствование организации кассового исполнения бюджета города в целях соблюдения равномерности исполнения показателей кассового плана

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.2.4

Своевременная и качественная подготовка проекта решения Хабаровской городской Думы об исполнении бюджета города за отчетный финансовый год

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.2.5

Эффективное управление единым счетом бюджета города

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.2.6

Составление и представление отчетов об исполнении бюджета в установленные сроки с соблюдением требований законодательства Российской Федерации

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.2.7

Совершенствование правового положения муниципальных учреждений

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

бюджет города

018

398528,00

398528,00

x

x

x

x

x

x

x

2.2.8

Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с учетом муниципального задания

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.2.9

Мониторинг работы главных распорядителей средств бюджета города по повышению эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами

финансовый департамент

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.2.10

Соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления

финансовый департамент

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.3

Эффективное управление муниципальным долгом

финансовый департамент

бюджет города

x

385090247,49

15682192,00

30728500,00

33159795,37

19103660,12

70226700,00

72049800,00

72049800,00

72049800,00

2.3.1

Соблюдение ограничений по уровню муниципального долга

финансовый департамент

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.3.2

Обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам города

финансовый департамент

бюджет города

012

385090247,49

15682192,00

30728500,00

33159795,37

19103660,12

70226700,00

72049800,00

72049800,00

72049800,00

2.3.3

Проведение анализа финансового состояния принципалов в целях принятия решения о предоставлении муниципальных гарантий города

финансовый департамент

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.3.4

Организация работы по привлечению бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на едином счете бюджета города

финансовый департамент

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.3.5

Мониторинг состояния финансового рынка в целях снижения расходов на обслуживание муниципального долга

финансовый департамент

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.4

Информатизация в сфере управления муниципальными финансами

финансовый департамент, управление информационных технологий

бюджет города

047

4000000,00

4000000,00

x

x

x

x

x

x

x

межбюджетные трансферты

2807740,00

2807740,00

x

x

x

x

x

x

x

2.5

Совершенствование системы внутреннего финансового контроля и создание нормативно-правовой и методической базы по организации внутреннего финансового контроля в городе

финансовый департамент

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.6

Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами на 2014 - 2021 годы"

финансовый департамент

бюджет города

012

955409148,14

123222790,00

111180461,00

105601900,00

117525854,74

124469535,60

124469535,60

124469535,60

124469535,60

Итого по основным мероприятиям

бюджет города

x

1344897923,63

143303510,00

141908961,00

138761695,37

136629514,86

194736235,60

196519335,60

196519335,60

196519335,60

межбюджетные трансферты

x

2807740,00

2807740,00

x

x

x

x

x

x

x