Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
администрации города
от 28 апреля 2018 г. N 952-па

Приложение N 3
к муниципальной программе городского
округа "Город Комсомольск-на-Амуре"
"Развитие культуры в городском
округе "Город Комсомольск-на-Амуре"

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, краевого и местного бюджетов на реализацию целей муниципальной программы городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" "Развитие культуры в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре"

N п/п	Наименование мероприятия программы	Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС )	Источники финансирования	Расходы (тыс. руб.), годы						Всего 2015 - 2020 г.г.
				2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2015 - 2019 годы"
	ВСЕГО, в т.ч.:		всего	338432,15	449544,64	821090,57	437395,08	660120,84	448907,12	3155490,40
			местный бюджет	338332,02	374336,14	483756,10	437395,08	436870,84	448907,12	2519597,30
			краевой бюджет	50	179,35	159337,43	0	223250	0	382816,78
			федеральный бюджет	50,13	75029,15	177997,04	0	0	0	253076,32
		Отдел культуры	всего	336521,45	352395,58	416087,98	436395,08	436870,84	448907,12	2427178,05
			местный бюджет	336421,32	352187,08	408746,61	436395,08	436870,84	448907,12	2419528,05
			краевой бюджет	50	179,35	1944,33	0	0	0	2173,68
			федеральный бюджет	50,13	29,15	5397,04	0	0	0	5476,32
		УАиГ	всего	1910,7	97149,06	405002,59	1000	223250	0	728312,35
			местный бюджет	1910,7	22149,06	75009,49	1000	0	0	100069,25
			краевой бюджет	0	0	157393,1	0	223250	0	380643,1
			федеральный бюджет	0	75000	172600	0	0	0	247600
Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры
1	Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры - всего	Отдел культуры	всего	104247,18	104067,75	109873,95	115969,61	115969,59	119313,6	669441,68
			местный бюджет	104197,18	103927,75	109733,95	115969,61	115969,59	119313,6	669111,68
			краевой бюджет	50	140	140	0	0	0	330
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0		0
1.1	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры	Отдел культуры	всего	102227,18	103927,75	108383,95	115969,61	115969,59	119313,6	665791,68
			местный бюджет	102227,18	103927,75	108383,95	115969,61	115969,59	119313,6	665791,68
			краевой бюджет							0
			федеральный бюджет							0
1.2	Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры	Отдел культуры	всего	2020	140	1490	0	0	0	3650
			местный бюджет	1970	0	1350	0	0	0	3320
			краевой бюджет	50	140	140	0	0	0	330
			федеральный бюджет				0	0	0	0
1.2.1.	Проведение текущего ремонта в подведомственных муниципальных учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры	Отдел культуры	всего	1970	0	1260	0	0	0	3230
			местный бюджет	1970		1260				3230
1.2.2	Оснащение подведомственных муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры оборудованием, музыкальными инструментами, предметами длительного пользования	Отдел культуры	всего	50	140	230	0	0	0	420
			местный бюджет			90				90
			краевой бюджет	50	140	140				330
Развитие библиотечного дела
2	Развитие библиотечного дела-всего:	Отдел культуры	всего	91439,57	97698,49	110621,07	125487,35	125737,35	129344,55	680328,38
			местный бюджет	91389,44	97649,99	110601,7	125487,35	125737,35	129344,55	680210,38
			краевой бюджет	0	19,35	4,65	0	0	0	24
			федеральный бюджет	50,13	29,15	14,72	0	0	0	94,0
2.1	Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных библиотек	Отдел культуры	всего	88740,13	97223,62	110621,07	125487,35	125487,35	129094,55	676654,07
			местный бюджет	88740,13	97209,99	110601,7	125487,35	125487,35	129094,55	676621,07
			краевой бюджет			4,65				4,65
			федеральный бюджет		13,63	14,72				28,35
2.2	Укрепление материально-технической базы подведомственных муниципальных библиотек	Отдел культуры	всего	2699,44	474,87	0	0	250	250	3674,31
			местный бюджет	2649,31	440	0	0	250	250	3589,31
			краевой бюджет		19,35	0	0	0	0	19,35
			федеральный бюджет	50,13	15,52	0	0	0	0	65,65
2.2.1	Проведение текущего ремонта в подведомственных муниципальных библиотеках	Отдел культуры	всего	1063,84	190	0	0	200	200	1653,84
			местный бюджет	1063,84	190			200	200	1653,84
2.2.2	Оснащение подведомственных муниципальных библиотек оборудованием, предметами длительного пользования	Отдел культуры	всего	1635,6	265,52	0	0	50	50	2001,12
			местный бюджет	1585,47	250			50	50	1935,47
			краевой бюджет		19,35					19,35
			федеральный бюджет	50,13	15,52					65,65
Развитие музейного дела
3.	Развитие музейного дела - всего:		всего	47600,88	51623,54	63571,47	65678,09	65953,08	67767,26	362194,32
			местный бюджет	47600,88	51603,54	63471,47	65678,09	65953,08	67767,26	362074,32
			краевой бюджет	0	20	100	0	0	0	120
	в том числе	Отдел культуры	всего	47600,88	51623,54	63571,47	65678,09	65953,08	67767,26	362194,32
			местный бюджет	47600,88	51603,54	63471,47	65678,09	65953,08	67767,26	362074,32
			краевой бюджет	0	20	100	0	0	0	120
		УАиГ	всего	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных музеев	Отдел культуры	всего	43714,06	50586,65	60365,2	65678,09	65878,08	67692,26	353914,34
			местный бюджет	43714,06	50586,65	60365,20	65678,09	65878,08	67692,26	353914,34
3.2	Укрепление материально-технической базы подведомственных муниципальных музеев	Отдел культуры	всего	3886,82	1036,89	3206,27	0	75	75	8279,98
			местный бюджет	3886,82	1016,89	3106,27	0	75	75	8159,98
			краевой бюджет	0	20	100	0	0	0	120
3.2.1	Проведение текущего ремонта в подведомственных муниципальных музеях	Отдел культуры	всего	3121,22	217,69	783	0	0	0	4121,91
			местный бюджет	3121,22	217,69	783				4121,91
3.2.2	Оснащение подведомственных муниципальных музеев оборудованием, предметами длительного пользования	Отдел культуры	всего	765,6	819,2	2423,27	0	75	75	4158,07
			местный бюджет	765,6	799,2	2323,27		75	75	4038,07
			краевой бюджет		20	100				120
3.3	Строительство	УАиГ	всего	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
3.3.1	Реконструкция МУК "Музей изобразительных искусств"	УАиГ	всего	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет							0
Развитие культурно-досугового обслуживания населения
4.	Развитие культурно-досугового обслуживания населения -всего:	Отдел культуры	всего	19072,24	21841,1	27184,2	27556,95	27407,73	28003,88	151066,1
			местный бюджет	19072,24	21841,1	27184,2	27556,95	27407,73	28003,88	151066,1
4.1	Обеспечение деятельности подведомственного муниципального культурно-досугового учреждения	Отдел культуры	всего	15902,5	17971,1	22592,04	23352,45	23452,48	24048,63	127319,2
			местный бюджет	15902,5	17971,1	22592,04	23352,45	23452,48	24048,63	127319,2
4.2	Укрепление материально-технической базы подведомственного муниципального культурно-досугового учреждения	Отдел культуры	всего	675,74	250	605	599,25	350	350	2829,99
			местный бюджет	675,74	250	605	599,25	350	350	2829,99
4.2.1	Проведение текущего ремонта в подведомственном муниципальном культурно-досуговом учреждении	Отдел культуры	всего	525,74	150	605	500	300	300	2380,74
			местный бюджет	525,74	150	605	500	300	300	2380,74
4.2.2	Оснащение подведомственного муниципального культурно-досугового учреждения оборудованием, предметами длительного пользования	Отдел культуры	всего	150	100	0	99,25	50	50	449,25
			местный бюджет	150	100		99,25	50	50	449,25
4.3	Проведение мероприятий в сфере культуры	Отдел культуры	всего	2494	3620	3987,16	3605,25	3605,25	3605,25	20916,91
			местный бюджет	2494	3620	3987,16	3605,25	3605,25	3605,25	20916,91
Развитие театрального искусства
5	Развитие театрального искусства-всего:		всего	55984,51	153880,13	487073,63	78445,84	77445,84	79529,49	932359,44
			местный бюджет	55984,51	78880,13	149998,53	78445,84	77445,84	79529,49	520284,34
			краевой бюджет	0	0	159092,78	0	0	0	159092,78
			федеральный бюджет	0	75000	177982,32	0	0	0	252982,32
	в том числе	Отдел культуры	всего	54073,81	58754,35	80371,36	77445,84	77445,84	79529,49	427620,69
			местный бюджет	54073,81	58754,35	74989,04	77445,84	77445,84	79529,49	422238,37
			краевой бюджет	0	0	1699,68	0	0	0	1699,68
			федеральный бюджет	0	0	5382,32	0	0	0	5382,32
		УАиГ	всего	1910,7	95125,78	405002,59	1000	0	0	503039,07
			местный бюджет	1910,7	20125,78	75009,49	1000	0	0	98045,97
			краевой бюджет	0	0	157393,1	0	0	0	157393,1
			федеральный бюджет	0	75000	172600	0	0	0	247600
5.1	Обеспечение деятельности подведомственного муниципального театра	Отдел культуры	всего	53759,8	58754,35	67381,85	77445,84	77445,84	79529,49	414317,17
			местный бюджет	53759,8	58754,35	65496,9	77445,84	77445,84	79529,49	412432,22
			краевой бюджет			452,39				452,39
			федеральный бюджет			1432,56				1432,56
5.2	Укрепление материально-технической базы подведомственного муниципального театра	Отдел культуры	всего	314,01	0	14689,19	0	0	0	15003,2
			местный бюджет	314,01	0	9492,14	0	0	0	9806,15
			краевой бюджет	0	0	1247,29	0	0	0	1247,29
			федеральный бюджет	0	0	3949,76	0	0	0	3949,76
5.2.1	Проведение текущего ремонта в подведомственном муниципальном театре	Отдел культуры	всего	314,01	0	6161,85	0	0	0	6475,86
			местный бюджет	314,01		6161,85				6475,86
			краевой бюджет							0
			федеральный бюджет							0
5.2.2	Оснащение подведомственного муниципального театра оборудованием, предметами длительного пользования	Отдел культуры	всего	0	0	8527,34	0	0	0	8527,34
			местный бюджет			3330,29				3330,29
			краевой бюджет			1247,29				1247,29
			федеральный бюджет			3949,76				3949,76
5.3	Капитальный ремонт	УАиГ	всего	810,7	0	463,27	0	0	0	1273,97
			местный бюджет	810,7		463,27				1273,97
5.4	Строительство	УАиГ	всего	1100	95125,78	404539,32	1000	0	0	501765,1
			местный бюджет	1100	20125,78	74546,22	1000	0	0	96772
			краевой бюджет	0	0	157393,1	0	0	0	157393,1
			федеральный бюджет	0	75000	172600	0	0	0	247600
5.4.1	"Здание - театр драматический".Реконструкция"(Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Центральный округ, пр. Первостроителей, д. 11)	УАиГ	всего	1100	95125,78	323485,3	0	0	0	419711,08
			местный бюджет	1100	20125,78	45172,2				66397,98
			краевой бюджет			105713,1				105713,1
			Федеральный бюджет		75000	172600				247600
5.4.2	"Здание - театр драматический".Реконструкция. Облицовка фасада"(Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Центральный округ, пр. Первостроителей, д. 11)	УАиГ	всего	0	0	81054,02	1000	0	0	82054,02
			местный бюджет			29374,02	1000			30374,02
			краевой бюджет			51680				51680
			Федеральный бюджет							0
Сохранение, развитие и популяризация животных, содержащихся в неволе
6.	Сохранение, развитие и популяризация животных, содержащихся в неволе-всего:		всего	18005,11	16780,93	20608,59	22822,74	246172,75	23513,84	347903,96
			местный бюджет	18005,11	16780,93	20608,59	22822,74	22922,75	23513,84	124653,96
			краевой бюджет	0	0	0	0	223250	0	223250
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе	Отдел культуры	всего	18005,11	16780,93	20608,59	22822,74	22922,75	23513,84	124653,96
			местный бюджет	18005,11	16780,93	20608,59	22822,74	22922,75	23513,84	124653,96
			краевой бюджет							0
			федеральный бюджет							0
		УАиГ	всего	0	0	0	0	223250	0	223250
			местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			краевой бюджет	0	0	0	0	223250	0	223250
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Обеспечение деятельности подведомственного муниципального автономного учреждения культуры	Отдел культуры	всего	14888,98	16580,93	20608,59	22822,74	22922,75	23513,84	121337,83
			местный бюджет	14888,98	16580,93	20608,59	22822,74	22922,75	23513,84	121337,83
6.2	Укрепление материально-технической базы подведомственного муниципального автономного учреждения культуры	Отдел культуры	всего	3116,13	200	0	0	0	0	3316,13
			местный бюджет	3116,13	200	0	0	0	0	3316,13
6.2.1	Проведение текущего ремонта в подведомственном муниципальном автономном учреждении культуры	Отдел культуры	всего	71,01	200	0	0	0	0	271,01
			местный бюджет	71,01	200					271,01
6.2.2	Оснащение подведомственного муниципального автономного учреждения культуры оборудованием,новыми видами животных, предметами длительного пользования	Отдел культуры	всего	3045,12	0	0	0	0	0	3045,12
			местный бюджет	3045,12						3045,12
6.3	Строительство	УАиГ	всего	0	0	0	0	223250	0	223250
			местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			краевой бюджет	0	0	0	0	223250	0	223250
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
6.3.1	Зоологический центр "Сихотэ-Алинь"	УАиГ	всего	0	0	0	0	223250	0	223250
			местный бюджет							0
			краевой бюджет					223250		223250
			федеральный бюджет							0
Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в области культуры, а так же сохранение объектов культурного наследия местного (муниципального) значения
	ВСЕГО, в т.ч.:		всего	2082,66	3652,7	2157,66	1434,5	1434,5	1434,5	12196,52
			местный бюджет	2082,66	3652,7	2157,66	1434,5	1434,5	1434,5	12196,52
		Отдел культуры	всего	2082,66	1629,42	2157,66	1434,5	1434,5	1434,5	10173,24
			местный бюджет	2082,66	1629,42	2157,66	1434,5	1434,5	1434,5	10173,24
	АУиГ		всего	0	2023,28	0	0	0	0	2023,28
	АУиГ		местный бюджет	0	2023,28	0	0	0	0	2023,28
7.	Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в области культуры, а так же сохранение объектов культурного наследия местного (муниципального) значения -всего	Отдел культуры	всего	2082,66	1629,42	2157,66	1434,5	1434,5	1434,5	10173,24
			местный бюджет	2082,66	1629,42	2157,66	1434,5	1434,5	1434,5	10173,24
7.1	Организация и проведение общественно значимых мероприятий по различным направлениям в установленной сфере деятельности.	Отдел культуры	всего	2023,5	1479,42	2078,13	1384,5	1384,5	1384,5	9734,55
			местный бюджет	2023,5	1479,42	2078,13	1384,5	1384,5	1384,5	9734,55
7.2	Проведение мероприятий, необходимых для поддержания в удовлетворительном состоянии объектов культурного наследия местного (муниципального) значения	Отдел культуры	всего	59,16	150	79,53	50	50	50	438,69
			местный бюджет	59,16	150	79,53	50	50	50	438,69
7.3	Оформление правоустанавливающих документов в отношении объектов культурного наследия местного (муниципального) значения	Отдел культуры	всего	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет							0
7.4	Капитальный ремонт	УАиГ	местный бюджет	0	2023,28	0	0	0		2023,28