Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Правительства
Хабаровского края
от 20 июля 2018 г. N 272-пр

"Приложение N 6
к Программе

Прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей государственной программы Хабаровского края "Развитие здравоохранения Хабаровского края"

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов по годам (тыс. рублей)
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего	27 583,67	30 963,08	33 209,11	34 871,32	36 190,98	42 700,95	42 702,25	44 533,83
		Краевой бюджет в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета (далее-средства федерального бюджета)	12 334,17 990,45	13 363,74 1 152,92	14 144,73 831,86	15 328,61 600,15	15 293,50 854,01	18 627,26 2 762,14	17 786,51 2 808,81	18 650,22 2 209,74
		из них направленные на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства, межбюджетные трансферты, предоставляемые на конкурсной основе	-	632,60	-	-	286,90	1 980,45	2 496,37	2 014,73
		Федеральный бюджет	-	29,82	10,00	11,40	890,20	24,00	-	-
		Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования	14 899,50	17 184,51	18 969,39	19 271,30	20 007,28	24 049,69	24 915,75	25 883,61
		внебюджетные средства	350,00	385,00	85,00	260,00	-	-	-	-
1.	Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	всего	5 935,23	6 906,79	8 084,82	627,94	515,41	685,81	464,61	484,28
		краевой бюджет	337,56	411,39	417,14	627,94	515,41	685,81	464,61	484,28
		в том числе средства федерального бюджета	64,56	40,06	60,18	69,09	10,35	16,79	12,39	12,39
		федеральный бюджет	-	6,41	-	-	-	-	-	-
		Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования	5 597,68	6 469,98	7 667,67	-	-	-	-	-
		внебюджетные средства	-	19,00	-	-	-	-	-	-
1.1.	Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей	всего	130,06	125,98	149,36	1,23	1,47	41,36	1,47	-
		краевой бюджет	7,09	2,57	1,06	1,23	1,47	41,36	1,47	-
		Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования	122,97	123,41	148,30	-	-	-	-	-
1.2.	Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику	всего	58,61	61,26	79,79	179,16	81,21	142,43	29,68	-
		краевой бюджет	58,61	61,26	79,79	179,16	81,21	142,43	29,68	-
1.3.	Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C	всего	149,55	137,52	164,28	184,88	113,15	128,58	126,52	124,16
		краевой бюджет	149,55	131,11	154,14	184,88	113,15	128,58	126,52	124,16
		в том числе средства федерального бюджета	64,56	40,06	60,18	69,09	10,35	12,41	12,39	12,39
		федеральный бюджет	-	6,41	-	-	-	-	-	-
		Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования	-	-	10,14	-	-	-	-	-
1.4.	Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей	всего	5 593,85	6 486,77	7 605,76	167,70	221,21	258,48	306,94	268,01
		краевой бюджет	119,14	121,19	96,53	167,70	221,21	258,47	306,94	268,01
		в том числе средства федерального бюджета	-	-	-	-	-	4 380,20	-	-
		Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования	5 474,71	6 346,58	7 509,23	-	-	-	-	-
		внебюджетные средства	-	19,00	-	-	-	-	-	-
1.5.	Улучшение качества жизни, укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни	всего	3,17	95,26	85,63	94,96	98,37	114,96	-	92,11
		краевой бюджет	3,17	95,26	85,63	94,96	98,37	114,96	-	92,11
2.	Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи"	всего	18 104,20	19 451,86	19 629,80	12 440,64	11 805,56	5 015,11	4 500,51	6 413,70
		краевой бюджет	10 161,46	10 259,53	11 549,31	12 240,64	11 805,56	5 015,11	4 500,51	6 413,70
		в том числе средства федерального бюджета	498,03	65,15	169,92	89,37	65,67	1 127,98	1 360,40	2 066,15
		федеральный бюджет	-	9,91	-	-	-	-	-	-
		Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования	7 592,75	8 832,42	7 995,49	-	-	-	-	-
		внебюджетные средства	350,00	350,00	85,00	200,00	-	-	-	-
2.1.	Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом	всего	682,39	850,47	1 005,04	949,45	836,26	1 166,61	1 230,16	1 803,43
		краевой бюджет	682,39	850,47	1 005,04	949,45	836,26	1 166,61	1 230,16	1 803,43
		в том числе средства федерального бюджета	-	55,24	142,37	47,30	13,62	163,10	313,07	539,35
2.2.	Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и наркологическими заболеваниями	всего	878,20	1 061,75	1 119,13	1 221,80	1 201,71	1 442,11	1 391,06	1 396,83
		краевой бюджет	878,20	1 061,75	1 119,13	1 221,80	1 201,71	1 442,11	1 391,06	1 396,83
2.3.	Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями	всего	683,03	1 172,29	1 219,41	-	-	-	-	-
		краевой бюджет	118,05	90,32	40,06	-	-	-	-	-
		Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования	564,98	1 081,97	1 179,35	-	-	-	-	-
2.4.	Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, в том числе обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами онкологических больных для проведения стандартизированной пролонгированной терапии	всего	1 343,28	919,98	1 278,50	165,07	48,52	634,48	550,00	995,27
		краевой бюджет	655,20	221,18	84,33	165,07	48,52	634,48	550,00	995,27
		в том числе средства федерального бюджета	451,82	-	-	-	-	522,50	522,50	513,00
		Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования	688,09	698,80	1 194,17	-	-	-	-	-
2.5.	Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации	всего	2 567,99	2 226,56	1 639,73	274,06	48,47	101,63	144,40	-
		краевой бюджет	1 382,41	942,89	269,86	274,06	48,47	101,63	144,40	-
		в том числе средства федерального бюджета	-	-	-	-	-	92,80	137,20	-
		Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования	1 185,58	1 283,66	1 369,87	-	-	-	-	-
2.6.	Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях	всего	41,53	64,82	59,69	-	-	-	-	-
		краевой бюджет	7,30	6,86	-	-	-	-	-	-
		Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования	34,23	57,96	59,69	-	-	-	-	-
2.7.	Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения	всего	159,29	164,90	682,91	232,60	242,59	228,88	38,35	38,35
		краевой бюджет	159,29	154,99	127,54	232,60	242,59	228,88	38,35	38,35
		в том числе средства федерального бюджета	46,21	9,91	27,54	42,06	52,05	38,35	38,35	38,35
		федеральный бюджет	-	9,91	-	-	-	-	-	-
		Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования	-	-	555,37	-	-	-	-	-
2.8.	Развитие службы крови	всего	168,54	194,01	227,38	208,93	213,86	236,03	227,90	227,90
		краевой бюджет	168,54	194,01	227,38	208,93	213,86	236,03	227,90	227,90
2.9.	Развитие иных специализированных видов медицинской помощи взрослому населению	всего	11 579,95	12 797,08	12 398,00	9 388,73	9 214,14	1 205,37	918,65	1 951,92
		краевой бюджет	6 110,08	6 737,06	8 675,97	9 188,73	9 214,14	1 205,37	918,65	1 951,92
		в том числе средства федерального бюджета	-	-	-	-	-	311,24	349,28	975,45
		Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования	5 119,87	5 710,02	3 637,04	-	-	-	-	-
		внебюджетные средства	350,00	350,00	85,00	200,00	-	-	-	-
3.	Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"	всего	2 214,77	2 923,27	3 721,72	647,17	1 613,24	1 370,51	1 638,34	316,87
		краевой бюджет	544,71	1 135,44	533,28	587,17	744,04	1 370,51	1 638,34	316,87
		в том числе средства федерального бюджета	12,20	646,43	-	-	286,90	903,91	1 187,40	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	869,20	-	-	-
		Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования	1 670,06	1 771,84	3 188,44	-	-	-	-	-
		внебюджетные средства	-	16,00	-	60,00	-	-	-	-
3.1.	Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи	всего	110,14	860,51	1 504,26	211,22	371,77	13,51	-	-
		краевой бюджет	110,14	860,51	130,25	211,22	371,77	13,51	-	-
		в том числе средства федерального бюджета	-	632,60	-	-	286,90	-	-	-
		Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования	-	-	1 374,01	-	-	-	-	-
3.2.	Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка и выхаживание детей с экстремально низкой массой тела, в том числе приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов для сопровождения маловесных и глубоко недоношенных детей, расходных материалов для отделения анестезиологии-реанимации для новорожденных	всего	186,12	17,86	103,42	45,07	46,99	49,75	49,75	49,75
		краевой бюджет	186,12	17,86	68,80	45,07	46,99	49,75	49,75	49,75
		в том числе средства федерального бюджета	12 199,20	13 833,50	-	-	-	-	-	-
		Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования	-	-	34,62	-	-	-	-	-
3.3.	Развитие специализированной медицинской помощи беременным женщинам и детям, в том числе обеспечение расходными материалами для персональных устройств для введения инсулина детям, страдающих сахарным диабетом, специализированным питанием детей, страдающих фенилкетонурией, дорогостоящими лекарственными препаратами беременных женщин для лечения заболеваний крови	всего	1 918,18	2 044,90	2 114,04	330,87	279,49	301,70	267,12	267,12
		краевой бюджет	248,12	257,07	334,23	330,87	279,49	301,70	267,12	267,12
		Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования	1 670,06	1 771,84	1 779,81	-	-	-	-	-
		внебюджетные средства	-	16,00	-	-	-	-	-	-
3.4.	Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	всего	0,33	-	-	-	-	-	-	-
		краевой бюджет	0,33	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	Строительство объекта "Детский больничный комплекс в Ленинском округе г. Комсомольска-на-Амуре". Строительство. (I очередь - детская поликлиника, II очередь - лечебный корпус и детское консультативное отделение)"	всего	-	-	-	60,00	915,00	1 005,31	1 321,47	-
		краевой бюджет	-	-	-	-	45,80	1 005,31	1 321,47	-
		в том числе средства федерального бюджета	-	-	-	-	-	903,91	1 187,40	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	869,20	-	-	-
		внебюджетные средства	-	-	-	60,00	-	-	-	-
3.6.	Поддержка создания и деятельности негосударственных, в том числе социально ориентированных, некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере охраны здоровья граждан, в части профилактики отказов при рождении детей с нарушениями развития	всего	-	-	-	-	-	0,23	-	-
		краевой бюджет	-	-	-	-	-	0,23	-	-
4.	Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"	всего	221,50	218,96	225,99	100,39	103,33	121,24	108,90	108,90
		краевой бюджет	182,49	108,69	108,21	100,39	103,33	121,24	108,90	108,90
		Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования	39,01	110,27	117,79	-	-	-	-	-
5.	Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"	всего	331,48	348,78	332,85	329,81	342,72	373,96	322,66	322,66
		краевой бюджет	331,49	335,28	322,85	318,41	321,72	373,96	322,66	322,66
		в том числе средства федерального бюджета	17,50	4,00	5,00	7,80	-	27,27	27,83	27,83
		федеральный бюджет	-	13,50	10,00	11,40	21,00	-	-	-
5.1.	Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников. Подготовка средних медицинских и фармацевтических работников	всего	274,22	268,81	271,39	279,71	289,62	314,59	294,83	294,83
		краевой бюджет	274,22	268,81	271,39	279,71	289,62	314,59	294,83	294,83
5.2.	Стимулирование привлечения и закрепления медицинских работников, имеющих высшее и среднее медицинское образование, в отрасли здравоохранения края, повышение качества возрастной структуры кадрового потенциала, обеспечение социальной защиты, повышение качества жизни и престижа медицинских работников	всего	3,17	3,31	2,25	1,70	1,70	1,70	-	-
		краевой бюджет	3,17	3,31	2,25	1,70	1,70	1,70	-	-
5.3.	Социальная поддержка медицинских работников	всего	54,10	76,66	59,20	48,40	51,40	57,67	27,83	27,83
		краевой бюджет	54,10	63,16	49,20	37,00	30,40	57,67	27,83	27,83
		в том числе средства федерального бюджета	17,50	4,00	5,00	7,80	-	27,27	27,83	27,83
		федеральный бюджет	-	13,50	10,00	11,40	21,00	-	-	-
6.	Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения"	всего	645,10	976,15	1 089,55	1 144,64	1 002,71	1 141,20	726,65	726,02
		краевой бюджет	645,10	976,15	1 089,55	1 144,64	1 002,71	1 141,20	726,65	726,02
		в том числе средства федерального бюджета	398,17	397,28	596,77	433,90	380,61	412,61	103,36	103,36
6.1.	Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях отдельных категорий граждан в Хабаровском крае, имеющих право на бесплатное или со скидкой лекарственное обеспечение за счет средств краевого бюджета, в том числе лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению жизни граждан или их инвалидизации, включенных в перечень, предусмотренный Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"	всего	246,19	472,10	492,01	710,74	621,03	727,96	622,65	622,65
		краевой бюджет	246,19	472,10	492,01	710,74	621,03	727,96	622,65	622,65
6.2.	Обеспечение лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей граждан, включенных в региональный регистр	всего	13,98	14,45	21,76	15,48	4,46	3,92	3,91	3,28
		краевой бюджет	13,98	14,45	21,76	15,48	4,46	3,92	3,91	3,28
		в том числе средства федерального бюджета	13,23	13,67	20,99	15,48	3,39	3,29	3,25	3,25
6.3.	Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях отдельных категорий граждан в Хабаровском крае, имеющих право на предоставление государственной социальной помощи, включенных в региональный сегмент федерального регистра	всего	384,94	383,60	575,78	418,42	377,23	409,32	100,08	100,08
		краевой бюджет	384,94	383,60	575,78	418,42	377,23	409,32	100,08	100,08
		в том числе средства федерального бюджета	384,94	383,60	575,78	418,42	377,23	409,32	100,08	100,08
6.4.	Мероприятия по финансовой помощи Хабаровскому краевому государственному унитарному предприятию "Фармация" в целях предупреждения банкротства в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	всего	-	106,00	-	-	-	-	-	-
		краевой бюджет	-	106,00	-	-	-	-	-	-
7.	Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении"	всего	111,37	107,80	84,38	99,83	110,78	151,63	112,22	112,22
		краевой бюджет	111,37	107,80	84,38	99,83	110,78	127,63	112,22	112,22
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	24,00	-	-
7.1.	Комплексная информатизация учреждений здравоохранения края и формирование интеграционной среды для медицинских информационных систем	всего	111,37	107,03	84,38	99,83	110,78	150,13	112,22	112,22
		краевой бюджет	111,37	107,03	84,38	99,83	110,78	126,13	112,22	112,22
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	24,00	-	-
7.2.	Создание сети телемедицинских центров и узлов	всего	-	0,77	-	-	-	-	-	-
		краевой бюджет	-	0,77	-	-	-	-	-	-
7.3.	Актуализация рейтинга деятельности учреждений здравоохранения края и размещение его в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	всего	-	-	-	-	-	1,50	-	-
		краевой бюджет	-	-	-	-	-	1,50	-	-
8.	Подпрограмма "Организация обеспечения обязательного медицинского страхования"	всего	-	-	-	19 271,30	20 007,28	32 882,09	34 102,14	35 440,38
		краевой бюджет	-	-	-	-	-	8 832,40	9 186,39	9 556,77
		Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования	-	-	-	19 271,30	20 007,28	24 049,69	24 915,75	25 883,61
9.	Основное мероприятие "Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям"	всего	20,00	29,47	40,00	209,60	305,92	392,07	339,87	339,87
		краевой бюджет	20,00	29,47	40,00	209,60	305,92	392,07	339,87	339,87
		в том числе средства федерального бюджета	-	-	-	-	-	43,62	-	-
10.	Основное мероприятие "Совершенствование оказания скорой медицинской помощи, обеспечение оказания скорой специализированной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Хабаровского края, с применением авиации"	всего	-	-	-	-	384,03	436,28	386,35	268,92
		краевой бюджет	-	-	-	-	384,03	436,28	386,35	268,92
		в том числе средства федерального бюджета	-	-	-	-	110,47	119,87	117,43	-
11.	Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Хабаровского края"	всего	-	-	-	-	-	131,06	-	-
		краевой бюджет	-	-	-	-	-	131,06	-	-
		в том числе средства федерального бюджета	-	-	-	-	-	110,09	-	-