Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
администрации Комсомольского
муниципального района
от 31 января 2018 г. N 70

Сведения
об индикаторах (показателях) основных мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Комсомольского муниципального района на период до 2020 года"

N п/п

Наименование

Ответственный исполнитель

Срок реализации

Предполагаемый результат (краткое описание)

Единица измерения

Значение индикатора (показателя)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Всего (прирост)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования

1.1.

Формирование бюджетного прогноза муниципального района на долгосрочный период

финансовое управление

2015 - 2020 гг.

наличие бюджетного прогноза на долгосрочный период

Индикатор 1: доля программных расходов бюджета муниципального района, запланированных с использованием предельных объемов ("потолков") расходов по каждой муниципальной программе

%

0

0

0

0

80

85

90

+80

1.2.

Формирование бюджета муниципального района в соответствии с бюджетной политикой, налоговой политикой муниципального района с учетом прогноза социально-экономического развития муниципального района

финансовое управление, отдел экономического развития и инвестиций

2015 - 2020 гг.

обеспечение взаимосвязи бюджетного планирования с планированием социально-экономического развития района

Индикатор 2: отношение дефицита бюджета муниципального района к доходам бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

%

0

3,98

5,0

5,0

не более 5,0

не более 5,0

не более 5,0

не более 5,0

1.3.

Развитие муниципальной правовой базы и методического сопровождения бюджетного процесса в районе

финансовое управление

2015 - 2020 гг.

совершенствование муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения в районе, совершенствование процедуры составления и организации исполнения бюджета

1.4.

Составление проекта бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период на основе программно-целевого принципа

финансовое управление, отраслевые органы

2015 - 2020 гг.

принятие решения Собрания депутатов "О бюджете муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период" на основе муниципальных программ

Индикатор 3: удельный вес расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ

%

61,4

более 90

более 90

более 90

более 90

более 90

более 90

+28,6

1.5.

Обеспечение допустимого уровня муниципального долга района

финансовое управление

2015 - 2020 гг.

обеспечение приемлемого и экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга района, выполнение требований статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Индикатор 4: отношение муниципального долга к доходам бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

%

9,4

не более 50

не более 50

не более 50

не более 50

не более 50

не более 50

не более 50

1.6.

Обеспечение допустимого уровня расходов на обслуживание муниципального долга района

финансовое управление

2015 - 2020 гг.

обеспечение приемлемого и экономически обоснованного объема расходов бюджета муниципального района на обслуживание муниципального долга района, выполнение требований статьи 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Индикатор 5: отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций из федерального и краевого бюджетов

%

0

0

0

0

не более 15

не более 15

не более 15

не более 15

1.7.

Обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам муниципального района

финансовое управление

2015 - 2020 гг.

качественная организация исполнения бюджета муниципального района

Индикатор 6: отношение просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам района к общему объему долговых обязательств района

%

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.

Обеспечение своевременных расчетов по обслуживанию долговых обязательств муниципального района

финансовое управление

2015 - 2020 гг.

отсутствие просроченной задолженности по обязательствам муниципального района

Индикатор 7: отношение просроченной задолженности по обслуживанию муниципальных долговых обязательств района к общему объему задолженности по обслуживанию муниципальных долговых обязательств района

%

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Повышение эффективности управления муниципальными финансами

2.1.

Мониторинг и анализ налоговых льгот, предоставленных в соответствии с муниципальными правовыми актами

финансовое управление

2015 - 2020 гг.

оценка выпадающих доходов бюджета, повышение эффективности налогового стимулирования для развития налогового потенциала

2.2.

Координация работы и мониторинг состояния недоимки по налогам в бюджет края

финансовое управление, отдел экономического развития и инвестиций, отдел по управлению имуществом и охраны окружающей среды, отдел капитального строительства, архитектуры и градостроительства, отдел промышленности, транспорта, связи и потребительского рынка, отдел коммунального хозяйства

2015 - 2020 гг.

формирование структуры недоимки по налогам в бюджет края, в том числе недоимки, возможной к взысканию в разрезе видов экономической деятельности и предприятий-должников

2.3.

Контроль за выполнением показателей по мобилизации доходов консолидированного бюджета муниципального района

финансовое управление

2015 - 2020 гг.

анализ выполнения показателей по мобилизации доходов консолидированного бюджета муниципального района

Индикатор 8: объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района

млн. руб.

608,4

475,9

547,1

579,2

596,6

614,5

633,0

+24,6

Индикатор 9: выполнение задания по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет муниципального района

%

от 95,0 до 112

от 95,0 до 112

от 95,0 до 112

от 95,0 до 112

от 95,0 до 112

от 95,0 до 112

от 95,0 до 112

от 95,0 до 112

2.4.

Повышение качества планирования расходов бюджета муниципального района

финансовое управление, главный специалист по финансово-бюджетной работе, управление образования

2015 - 2020 гг.

совершенствование методологической базы планирования в соответствии с бюджетным законодательством, определение предельных объемов бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств и ответственных исполнителей муниципальных программ, принятие новых видов расходных обязательств бюджета муниципального района на конкурсной основе с учетом эффективности планируемых мероприятий, создание системы анализа эффективности расходов, обеспечение планирования в соответствии с требованиями бюджетного законодательства

Индикатор 10: процент абсолютного отклонения утвержденного объема расходов бюджета муниципального района на очередной финансовый год от объема расходов соответствующего года при его утверждении на первый год планового периода в году, предшествующему отчетному году

%

14,7

не более 10

x

не более 10

не более 10

не более 5

не более 3

-11,7

2.5.

Повышение качества исполнения расходов бюджета муниципального района

финансовое управление, главный специалист по финансово-бюджетной работе, управление образования

2015 - 2020 гг.

совершенствование муниципальной правовой базы исполнения бюджета муниципального района, обеспечение более равномерного расходования бюджетных средств, своевременное и качественное составление сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, своевременное доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств, качественное составление и ведение кассового плана бюджета муниципального района, организация исполнения бюджета по расходам в соответствии и с требованиями бюджетного законодательства

Индикатор 11: процент абсолютного отклонения объема расходов бюджета муниципального района в 4 квартале от среднего объема расходов за I - III кварталы

%

29,9

не более 30

не более 30

не более 30

не более 30

не более 30

не более 30

-0,1

2.6.

Совершенствование финансового обеспечения деятельности муниципальных учреждений

финансовое управление, главный специалист по финансово-бюджетной работе, управление образования

2015 - 2020 гг.

расчет объема субсидии на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании нормативов затрат, выполнение требований статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Индикатор 12: доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание на 100%, в общем количестве муниципальных учреждений, которым установлено муниципальное задание

%

84,2

более 80

более 85

более 90

более 90

более 90

100

+15,8

2.7.

Мониторинг и оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств и муниципальными учреждениями

финансовое управление, главный специалист по финансово-бюджетной работе, управление образования

2015 - 2020 гг.

формирование отчета о результатах мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, а также рейтинга главных распорядителей бюджетных средств, муниципальных учреждений на официальном сайте администрации района в разделе "Финансовое управление"

Индикатор 13: доля главных распорядителей средств бюджета муниципального района, максимальная оценка качества финансового менеджмента которых превышает 4,00 балла

%

33

более 30

более 33

более 60

более 60

более 60

более 60

+27

2.8.

Обеспечение ликвидности единого счета бюджета муниципального района

финансовое управление

2015 - 2020 гг.

своевременное кассовое исполнение расходов бюджета муниципального района

Индикатор 14: уровень исполнения расходов бюджета муниципального района

%

97,5

98,9

более 95

более 95

более 95

более 98

более 98

+0,5

2.9.

Формирование и публикация на официальном сайте администрации муниципального района электронных брошюр "Отчет для граждан" и "Бюджет для граждан"

финансовое управление

2015 - 2020 гг.

обеспечение реализации принципа прозрачности (открытости) и обеспечения информирования граждан (заинтересованных пользователей) о бюджете и бюджетном процессе в районе

Индикатор 15: уровень соответствия электронных брошюр "Бюджет для граждан", "Отчет для граждан" требованиям Методических рекомендаций по представлению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме, утвержденных Минфином России (соблюдение сроков и качества размещаемой информации)

%

0

0

0

не менее 80

не менее 85

не менее 90

не менее 90

не менее 90

2.10.

Нормативное правовое регулирование и методическое обеспечение организации внутреннего муниципального финансового контроля

финансовое управление

2015 - 2020 гг.

внедрение новых методов финансового контроля, в том числе направленных на создание системы мониторинга муниципальных программ

2.11.

Нормативное правовое регулирование и методическое обеспечение организации и осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главных распорядителей бюджетных средств

финансовое управление

2015 - 2020 гг.

формирование полноценных систем внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главных распорядителей бюджетных средств в районе

2.12.

Осуществление контрольных мероприятий в сфере бюджетных правоотношений и сфере закупок товаров, работ услуг для муниципальных нужд

финансовое управление

2015 - 2020 гг.

недопущение нарушений требований бюджетного законодательства Российской Федерации, качественная организация бюджетного процесса в районе, соблюдение требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг

2.13.

Осуществление полномочий сельских поселений по решению вопросов местного значения в области внутреннего муниципального финансового контроля

финансовое управление

2015 - 2020 гг.

недопущение нарушений требований бюджетного законодательства Российской Федерации, качественная организация бюджетного процесса, соблюдение требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг в сельских поселениях

Индикатор 16: выполнение плана контрольных мероприятий, осуществляемых в рамках внутреннего муниципального финансового контроля

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Индикатор 17: соотношение объема проверенных средств бюджета муниципального района и общей суммы расходов бюджета муниципального района года, предшествующего отчетному

%

13,2

не менее 10

не менее 15

не менее 15

не менее 15

не менее 15

не менее 15

+1,8

Индикатор 18: доля фактически возмещенных средств, использованных с нарушением бюджетного законодательства и подлежащих возмещению в доходы бюджета муниципального района, в общем объеме средств, подлежащих возмещению

%

85

не менее 90

не менее 90

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

+ 10

2.14.

Обеспечение функционирования финансового управления администрации муниципального района

финансовое управление

2015 - 2020 гг.

организация качественного управления муниципальными финансами района

Индикатор 19: доля достигнутых показателей (индикаторов) муниципальной программы к общему количеству показателей (индикаторов) за отчетный период

%

x

100

100

100

100

100

100

100

3.

Поддержка устойчивого исполнения бюджетов сельских поселений и содействие повышению качества управления бюджетным процессом в сельских поселениях

3.1.

Проведение расчетов объемов дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, распределение указанных дотаций между сельскими поселениями на основе исходных данных, согласованных с администрациями сельских поселений

финансовое управление

2015 - 2020 гг.

проведение бюджетного выравнивания на прозрачной и объективной основе, сокращение дифференциации по уровню бюджетной обеспеченности сельских поселений исходя из достижения установленных критериев выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению полномочий по решению вопросов местного значения

3.2.

Закон Хабаровского края от 30 ноября 2005 года N 312 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов полномочиями органов государственной власти Хабаровского края по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевого бюджета"

3.3.

Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений

Индикатор 20: эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности сельских поселений

балл

0,94

0,96

0,83

не более 2

не более 2

не более 2

не более 2

не более 2

3.4.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений из бюджета муниципального района

финансовое управление

2015 - 2020 гг.

эффективное исполнение полномочий по решению вопросов местного значения непосредственно в поселениях

3.5.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений из бюджета муниципального района на осуществление части переданных полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района

Индикатор 21: количество сельских поселений, имеющих просроченную кредиторскую задолженность

ед.

0

0

0

0

0

0

0

0

3.6.

Проведение мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в сельских поселениях

финансовое управление

2015 - 2020 гг.

повышение качества управления бюджетным процессом в сельских поселениях

Индикатор 22: доля сельских поселений, имеющих 1 и 2 степень качества управления бюджетным процессом

%

38

не менее 40

не менее 45

не менее 50

не менее 50

не менее 50

не менее 50

+12

3.7.

Проведение мониторинга соблюдения сельскими поселениями требований бюджетного законодательства

финансовое управление

2015 - 2020 гг.

соблюдение требований Бюджетного кодекса в сельских поселениях

Индикатор 23: доля сельских поселений, которыми соблюдены требования бюджетного законодательства

%

100

100

100

100

100

100

100

100

3.8.

Проведение семинаров-совещаний со специалистами по финансовой работе сельских поселений по вопросам организации бюджетного процесса

финансовое управление

2015 - 2020 гг.

проведение семинаров-совещаний со специалистами по финансовой работе сельских поселений в целях повышения качества управления муниципальными финансам

Индикатор 24: количество семинаров-совещаний, проведенных финансовым управлением с главными специалистами сельских поселений по вопросам организации бюджетного процесса

ед.

4

4

4

4

4

4

4

4

4.

Информатизация в сфере управления муниципальными финансами

4.1.

Развитие информационно-коммуникационных технологий в области автоматизации бюджетного процесса

финансовое управление

2017 - 2020 гг.

увеличение доли автоматизации информационного обеспечения бюджетного процесса в муниципальном районе

Индикатор 25: доля автоматизации информационного обеспечения бюджетного процесса в муниципальном районе

%

x

x

60

70

80

100

100

40