Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
администрации Комсомольского
муниципального района
от 29 января 2016 г. N 86

Сведения
об индикаторах (показателях) основных мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Комсомольского муниципального района на период до 2020 года"

N п/п

Наименование

Ответственный исполнитель

Срок реализации

Предполагаемый результат (краткое описание)

единица измерения

Значение индикатора (показателя)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Всего

1.

Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования

1.1.

Формирование бюджетного прогноза муниципального района на долгосрочный период

финансовое управление

2015 - 2020 гг.

наличие бюджетного прогноза на долгосрочный период

Индикатор 1. Наличие бюджетного прогноза на долгосрочный период

да = 1 нет = 0

0

0

1

1

1

1

1

1

1.2.

Формирование бюджета муниципального района в соответствии с бюджетной политикой, налоговой политикой муниципального района с учетом прогноза социально-экономического развития муниципального района

финансовое управление

2015 - 2020 гг.

обеспечение взаимосвязи бюджетного планирования с планированием социально-экономического развития района

Индикатор 2. Отношение дефицита бюджета муниципального района к доходам бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

%

0

3,98

5,0

5,0

не более 5,0

не более 5,0

не более 5,0

не более 5,0

1.3.

Развитие муниципальной правовой базы и методического сопровождения бюджетного процесса в районе

финансовое управление

2015 - 2020 гг.

совершенствование муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения в районе, совершенствование процедуры составления и организации исполнения бюджета

Индикатор 3. Соблюдение требований бюджетного законодательства по формированию проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период, составу материалов, представляемых одновременно с проектом бюджета

да = 1 нет = 0

1

1

1

1

1

1

1

1

Индикатор 4. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении бюджета муниципального района

да = 1 нет = 0

1

1

1

1

1

1

1

1

1.4.

Составление проекта бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период на основе программно-целевого принципа

финансовое управление

2015 - 2020 гг.

принятие решения Собранием депутатов "О бюджете муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период" на основе муниципальных программ

Индикатор 5. Удельный вес расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ

%

61,4

более 90

более 90

более 90

более 90

более 90

более 90

+28,6

1.5.

Обеспечение допустимого уровня муниципального долга района

финансовое управление

2015 - 2020 гг.

обеспечение приемлемого и экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга района, выполнение требований статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Индикатор 6. Отношение муниципального долга к доходам бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

%

9,4

не более 50

не более 50

не более 50

не более 50

не более 50

не более 50

не более 50

1.6.

Обеспечение допустимого уровня расходов на обслуживание муниципального долга района

финансовое управление

2015 - 2020 гг.

обеспечение приемлемого и экономически обоснованного объема расходов бюджета муниципального района на обслуживание муниципального долга района, выполнение требований статьи 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Индикатор 7. Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций из федерального и краевого бюджетов

%

0

0

0

0

не более 15

не более 15

не более 15

не более 15

1.7.

Обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам муниципального района

финансовое управление

2015 - 2020 гг.

качественная организация исполнения бюджета муниципального района

Индикатор 8. Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам района

да = 1 нет = 0

1

1

1

1

1

1

1

1

1.8.

Обеспечение своевременных расчетов по обслуживанию долговых обязательств муниципального района

финансовое управление

2015 - 2020 гг.

отсутствие просроченной задолженности по обязательствам муниципального района

Индикатор 9. Отсутствие просроченной задолженности по обслуживанию муниципальных долговых обязательств района

да = 1 нет = 0

1

1

1

1

1

1

1

1

2.

Повышение эффективности управления муниципальными финансами

2.1.

Мониторинг и анализ налоговых льгот, предоставленных в соответствии с муниципальными правовыми актами

финансовое управление

2015 - 2020 гг.

оценка выпадающих доходов бюджета, повышение эффективности налогового стимулирования для развития налогового потенциала

2.2.

Координация работы и мониторинг состояния недоимки по налогам в бюджет края

финансовое управление

2015 - 2020 гг.

формирование структуры недоимки по налогам в бюджет края, в том числе недоимки, возможной к взысканию в разрезе видов экономической деятельности и предприятий-должников

2.3.

Контроль за выполнением показателей по мобилизации доходов консолидированного бюджета муниципального района

финансовое управление

2015 - 2020 гг.

анализ выполнения показателей по мобилизации доходов консолидированного бюджета муниципального района

Индикатор 10. Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района

млн. руб.

608,4

475,9

547,1

579,2

596,6

614,5

633,0

+24,6

Индикатор 11. Выполнение задания по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет муниципального района

%

от 95,0 до 112

от 95,0 до 112

от 95,0 до 112

от 95,0 до 112

от 95,0 до 112

от 95,0 до 112

от 95,0 до 112

от 95,0 до 112

2.4.

Повышение качества планирования расходов бюджета муниципального района

финансовое управление

2015 - 2020 гг.

совершенствование методологической базы планирования в соответствии с бюджетным законодательством, определение предельных объемов бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств и ответственных исполнителей муниципальных программ, принятие новых видов расходных обязательств бюджета муниципального района на конкурсной основе с учетом эффективности планируемых мероприятий, создание системы анализа эффективности расходов, обеспечение планирования в соответствии с требованиями бюджетного законодательства

Индикатор 12. Процент абсолютного отклонения утвержденного объема расходов бюджета муниципального района на очередной финансовый год от объема расходов соответствующего года при его утверждении на первый год планового периода в году, предшествующему отчетному году

%

14,7

не более 10

x

не более 10

не более 10

не более 5

не более 3

-11,7

2.5.

Повышение качества исполнения расходов бюджета муниципального района

финансовое управление

2015 - 2020 гг.

совершенствование муниципальной правовой базы исполнения бюджета муниципального района, обеспечение более равномерного расходования бюджетных средств, своевременное и качественное составление сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, своевременное доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств, качественное составление и ведение кассового плана бюджета муниципального района, организация исполнения бюджета по расходам в соответствии и с требованиями бюджетного законодательства

Индикатор 13. Процент абсолютного отклонения объема расходов бюджета муниципального района в IV квартале от среднего объема расходов за I - III кварталы

%

29,9

не более 30

не более 30

не более 30

не более 30

не более 30

не более 30

-0,1

2.6.

Совершенствование финансового обеспечения деятельности муниципальных учреждений

финансовое управление

2015 - 2020 гг.

расчет объема субсидии на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании нормативов затрат, выполнение требований статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Индикатор 14. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание на 100%, в общем количестве муниципальных учреждений, которым установлено муниципальное задание

%

84,2

более 80

более 80

более 90

более 90

более 90

100

+15,8

2.7.

Мониторинг и оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств и муниципальными учреждениями

финансовое управление, управление образования, администрация района

2015 - 2020 гг.

формирование отчета о результатах мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, а также рейтинга главных распорядителей бюджетных средств, муниципальных учреждений на официальном сайте администрации района в разделе "Финансовое управление"

Индикатор 15. Доля главных распорядителей средств бюджета муниципального района, максимальная оценка качества финансового менеджмента которых превышает 4,00 балла

%

33

более 30

более 30

более 60

более 60

более 60

более 60

+27

2.8.

Обеспечение ликвидности единого счета бюджета муниципального района

финансовое управление

2015 - 2020 гг.

своевременное кассовое исполнение расходов бюджета муниципального района

Индикатор 16. Уровень исполнения расходов бюджета муниципального района

%

97,5

98,9

более 95

более 95

более 95

более 98

более 98

+0,5

2.9.

Формирование и публикация на официальном сайте администрации муниципального района электронных брошюр "Отчет для граждан" и "Бюджет для граждан"

финансовое управление

2015 - 2020 гг.

обеспечение реализации принципа прозрачности (открытости) и обеспечения информирования граждан (заинтересованных пользователей) о бюджете и бюджетном процессе в районе

Индикатор 17. Наличие электронных брошюр "Отчет для граждан" и "Бюджет для граждан" на официальном сайте администрации муниципального района

да = 1 нет = 0

1

1

1

1

1

1

1

1

2.10.

Нормативное правовое регулирование и методическое обеспечение организации внутреннего муниципального финансового контроля

финансовое управление

2015 - 2020 гг.

внедрение новых методов финансового контроля, в том числе направленных на создание системы мониторинга муниципальных программ

2.11.

Нормативное правовое регулирование и методическое обеспечение организации и осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главных распорядителей бюджетных средств

финансовое управление

2015 - 2020 гг.

формирование полноценных систем внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главных распорядителей бюджетных средств в районе

2.12.

Осуществление контрольных мероприятий в сфере бюджетных правоотношений и сфере закупок товаров, работ услуг для муниципальных нужд

финансовое управление

2015 - 2020 гг.

недопущение нарушений требований бюджетного законодательства Российской Федерации, качественная организация бюджетного процесса в районе, соблюдение требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг

Индикатор 18. Выполнение плана контрольных мероприятий, осуществляемых в рамках внутреннего муниципального финансового контроля

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Индикатор 19. Соотношение объема проверенных средств бюджета муниципального района и общей суммы расходов бюджета муниципального района года, предшествующего отчетному

%

13,2

не менее 10

не менее 10

не менее 10

не менее 10

не менее 10

не менее 10

не менее 10

Индикатор 20. Доля фактически возмещенных средств, использованных с нарушением бюджетного законодательства и подлежащих возмещению в доходы бюджета муниципального района, в общем объеме средств, подлежащих возмещению

%

85

не менее 90

не менее 90

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

+ 10

2.13.

Обеспечение функционирования финансового управления администрации муниципального района

финансовое управление

2015 - 2020 гг.

организация качественного управления муниципальными финансами района

Индикатор 21. Доля достигнутых показателей (индикаторов) муниципальной программы к общему количеству показателей (индикаторов) за отчетный период

%

x

100

100

100

100

100

100

100

3.

Поддержка устойчивого исполнения бюджетов сельских поселений и содействие повышению качества управления бюджетным процессом в сельских поселениях

3.1.

Проведение расчетов объемов дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, распределение указанных дотаций между сельскими поселениями на основе исходных данных, согласованных с администрациями сельских поселений

финансовое управление

2015 - 2020 гг.

проведение бюджетного выравнивания на прозрачной и объективной основе

Индикатор 22. Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности сельских поселений

балл

0,94

0,96

0,83

не более 2

не более 2

не более 2

не более 2

не более 2

3.2.

Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений

финансовое управление

2015 - 2020 гг.

сокращение дифференциации по уровню бюджетной обеспеченности сельских поселений исходя из достижения установленных критериев выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению полномочий по решению вопросов местного значения

3.3.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений из бюджета муниципального района, в том числе имеющих целевое направление расходования

финансовое управление

2015 - 2020 гг.

эффективное исполнение полномочий по решению вопросов местного значения непосредственно в поселениях

Индикатор 23. Количество сельских поселений, имеющих просроченную кредиторскую задолженность

ед.

0

0

0

0

0

0

0

0

3.4.

Проведение мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в сельских поселениях

финансовое управление

2015 - 2020 гг.

повышение качества управления бюджетным процессом в сельских поселениях

Индикатор 24. Доля сельских поселений, имеющих 1 и 2 степень качества управления бюджетным процессом

%

38

не менее 40

не менее 45

не менее 50

не менее 50

не менее 50

не менее 50

+12

3.5.

Проведение мониторинга соблюдения сельскими поселениями требований бюджетного законодательства

финансовое управление

2015 - 2020 гг.

соблюдение требований Бюджетного кодекса в сельских поселениях

Индикатор 25. Доля сельских поселений, которыми соблюдены требования бюджетного законодательства

%

100

100

100

100

100

100

100

100

3.6.

Проведение семинаров-совещаний со специалистами по финансовой работе сельских поселений по вопросам организации бюджетного процесса

финансовое управление

2015 - 2020 гг.

проведение семинаров-совещаний со специалистами по финансовой работе сельских поселений в целях повышения качества управления муниципальными финансами

Индикатор 26. Количество семинаров-совещаний, проведенных финансовым управлением с главными специалистами сельских поселений по вопросам организации бюджетного процесса

ед.

4

4

4

4

4

4

4

4