Приложение N 3

Приложение N 3
к муниципальной Программе "Развитие
культуры Амурского муниципального района
на 2014 - 2019 годы",
утвержденной постановлением администрации
Амурского муниципального района
от 10 ноября 2014 г. N 1131
(в редакции
постановления администрации
Амурского муниципального района
от 5 сентября 2018 г. N 657)

Прогнозная (справочная) оценка
расходов бюджета Амурского муниципального района, краевого бюджета на реализацию муниципальной программы "Развитие культуры Амурского муниципального района на 2014 - 2019 годы"

N п/п	Мероприятие	Источник финансирования	Расходы по годам тыс. рублей
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1.	Развитие библиотечного дела	районный бюджет краевой бюджет	13824,7056 3029,699	15303,68116 4196,999	17063,54648 1210,887	19849,413 3759,367	22116,91381 6648,648	20667,95
1.1.	Оказание муниципальных библиотечных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности МКУК МЦБ	районный бюджет	13572,4156	15092,64523	17033,54648	19831,013	22116,91381	20667,95
1.2.	Укрепление материально-технической базы МКУК МЦБ	районный бюджет
1.3.	Субсидии из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств по повышению оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений в рамках государственной программы Хабаровского края "Культура Хабаровского края"	краевой бюджет	3029,699	4196,999	1154,697	3759,367	6648,648
1.4.	Иные межбюджетные трансферты из краевого бюджета на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, в рамках государственной программы Хабаровского края "Культура Хабаровского края"	краевой бюджет			56,19
1.5.	Реализация проектов (спонсорская помощь ОАО "Полиметалл")	районный бюджет	252,29	107,109	30,0	18,4
1.6.	Кредиторская задолженность за 2014 год	районный бюджет		103,92693
2.	Развитие культурно-досугового обслуживания населения	районный бюджет краевой бюджет	13437,21347 1686,76	1919,51976 140,0	1241,9 100,0	1204,8216 149,34	2699,90492 2984,25	26350,0
2.1.	Оказание муниципальных культурно - досуговых услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности МАУ РМДЦ	районный бюджет	3711,83347	1303,44012
2.2.	Укрепление материально-технической базы МАУ РМДЦ	районный бюджет	3303,81	300,0
2.3.	Субсидии из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств по повышению оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений в рамках государственной программы Хабаровского края "Культура Хабаровского края"	краевой бюджет	1339,76
2.4.	Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений городских и сельских поселений Амурского муниципального района	районный бюджет	4813,0			154,8216	1753,52492	26000,0
2.4.1	Строительство национально-культурного центра в с. Ачан Амурского муниципального района	районный бюджет						26000,0
2.5.	Проведение мероприятий в сфере культуры	районный бюджет краевой бюджет	833,57 197,0	316,07964	500,6	955,0	776,38	350,0
2.6.	Иные межбюджетные трансферты из краевого бюджета на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений в рамках государственной программы Хабаровского края "Культура Хабаровского края"	краевой бюджет	150,0	140,0	100,0	149,34	90,0
2.7.	Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие культуры Амурского муниципального района на 2014 - 2016 годы" (спонсорская помощь ОАО "Полиметалл")	районный бюджет	775,0		741,3	95,0	170,0
2.8.	Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений, поступившие в бюджет Амурского муниципального района в форме субсидий из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств по подготовке и проведению празднования памятных дат муниципальных образований	краевой бюджет					2894,25
3.	Развитие системы образования в сфере культуры	районный бюджет краевой бюджет	45361,38201 1827,981	42712,00164 1769,581	48328,91682 2073,716	46596,546 2361,745	57387,99635 3320,767	21745,77 28,6
3.1.	Оказание муниципальных образовательных (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений (ДШИ, ДМШ, ДХШ)	районный бюджет краевой бюджет	40533,21797 40,05	41574,51756	46567,91682	44876,30125 21,45	56365,311 28,6	21745,77 28,6
3.2.	Субсидии из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств по повышению оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений в рамках государственной программы Хабаровского края "Культура Хабаровского края"	краевой бюджет	1597,931	1597,931	1911,066	2265,295	3086,897
3.3.	Иные межбюджетные трансферты из краевого бюджета на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, в рамках государственной программы Хабаровского края "Культура Хабаровского края"	краевой бюджет		171,65	162,65	75,0	205,27
3.4.	Проведение мероприятий в сфере культуры	районный бюджет		31,706
3.5.	Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений (ДШИ, ДМШ, ДХШ)	районный бюджет	4828,16404	7,3			12,104
3.6.	Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений (ДШИ, ДМШ, ДХШ) (спонсорская помощь ОАО "Полиметалл")	районный бюджет		810,0	1761,0	450,0
3.7.	Кредиторская задолженность	районный бюджет		288,47808		29,6116
3.8.	Субсидии на иные цели:	районный бюджет				1240,63315	1010,58135
3.8.1.	Возврат средств	районный бюджет				708,82619
3.8.2.	Проезд к месту проведения отпуска	районный бюджет				531,80696	400,0
4.	Иные межбюджетные трансферты из краевого бюджета на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений в рамках государственной программы Хабаровского края "Культура Хабаровского края"	краевой бюджет	190,0			4396,30	524,45
5.	Комплектование библиотечных фондов библиотек муниципальных образований в рамках государственной программы "Культура Хабаровского края"	краевой бюджет	78,26	49,26	49,41	25,82	31,35
6.	Субсидии из краевого бюджета на подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет	краевой бюджет	21,53	11,36	10,22	6,77	18,53
7.	Субсидии из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств по повышению оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений в рамках государственной программы Хабаровского края "Культура Хабаровского края" бюджетам поселений	краевой бюджет	21313,21	20255,77	20750,797	33819,518	44254,385
8.	Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований района на софинансирование расходных обязательств по повышению оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений	районный бюджет	17488,0	8870,48	8224,17
9.	Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на исполнение полномочий Амурского муниципального района	районный бюджет		4251,4	2885,66	2707,88	2820,09	2792,45
	ИТОГО:	районный бюджет краевой бюджет	90111,30108 27957,44	73057,08256 26422,97	77744,1933 24195,03	70358,6606 44518,86	85024,90508 57782,38	71556,17 28,6