Приложение 1

Приложение 1
к постановлению администрации
Верхнебуреинского муниципального района
от 22 сентября 2017 г. N 611

Утвержден
Постановлением
администрации Верхнебуреинского
муниципального района от 11 октября 2013 г. N 972

Паспорт
муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в Верхнебуреинском муниципальном районе на 2014 - 2022 годы" (название Муниципальной программы)

Основание для разработки Муниципальной программы	Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ, постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района от 02.02.2017 N 47 "О Порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, их формировании и реализации"
Ответственный исполнитель Муниципальной программы	Финансовое управление администрации Верхнебуреинского муниципального района (далее - финансовое управление)
Соисполнители, участники Муниципальной программы	Главные администраторы и распорядители средств районного бюджета, органы местного самоуправления поселений Верхнебуреинского муниципального района
Цели Муниципальной программы	Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Верхнебуреинского муниципального района
Задачи Муниципальной программы	1. Проведение в пределах компетенции единой финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики, осуществление общего руководства организацией финансов на территории муниципального района и оказание методической помощи органам местного самоуправления поселений в управлении финансами. 2. Составление проекта районного бюджета, организация исполнения районного бюджета, составление отчетов об исполнении районного бюджета и консолидированного бюджета муниципального района. 3. Укрепление собственной доходной базы муниципального района. 4. Обеспечение экономически обоснованного объема муниципального долга, сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления муниципальным долгом. 5. Осуществление в пределах компетенции бюджетного контроля. 6. Развитие и усовершенствование информационных систем управления муниципальными финансами. 7. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.
Перечень подпрограмм, реализуемых в рамках Муниципальной программы	В рамках реализации Программы не предусмотрена реализация подпрограмм
Перечень основных мероприятий Муниципальной программы	1. Управление муниципальным долгом 2. Эффективное управление муниципальными финансами
Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы и показатели эффективности (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Муниципальной программы по годам)	- обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета; - рассмотрение и утверждение в установленные сроки соответствующего требованиям бюджетного законодательства районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период; - утверждение решением Собрания депутатов муниципального района отчета об исполнении районного бюджета; - повышение доходного потенциала бюджета муниципального района; - снижение объема просроченной кредиторской задолженности по расходам к объему расходов бюджета муниципального района; - сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления муниципальным долгом муниципального района; - совершенствование программно-целевого принципа планирования и исполнения районного бюджета;
Целевые показатели (индикаторы) Муниципальной программы	- наличие нормативного акта, устанавливающего конкурсное распределение бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых бюджетных обязательств; - отклонение поступления фактических собственных доходов районного бюджета от первоначальных плановых назначений; - проведение комиссий по обеспечению доходов и сокращению налоговой задолженности в бюджет края; - доля расходов консолидированного бюджета и районного бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета и районного бюджета; - недопущение возникновения просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений; - соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета муниципального района, установленных бюджетным законодательством; - равномерность расходов главных распорядителей бюджетных средств (отклонение кассовых расходов в 4 квартале от среднего объема кассовых расходов за 1 - 3 кварталы отчетного года); - соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении отчета районного бюджета; - соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении отчета консолидированного бюджета муниципального района; - отношение объема муниципального долга муниципального района по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом, к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района в отчетном финансовом году (без учета объема безвозмездных поступлений); - доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; - мониторинг и проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств; - качество финансового менеджмента главных распорядителей; - наличие порядка организации и проведения контрольных мероприятий органами местного самоуправления; - выполнение плана контрольных мероприятий; - доля суммы возмещенных финансовых нарушений бюджетного законодательства в общей сумме предъявленных к возмещению; - регулярное размещение информации о деятельности финансового управления на официальном сайте администрации муниципального района; - наличие порядка предоставления дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений; - эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности поселений.
Сроки и этапы реализации Муниципальной программы	Программа реализуется в один этап. Срок реализации: 2014 - 2022 годы
Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет средств районного бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов поселений района, внебюджетных средств, по годам реализации	Финансирование Программы осуществляется за счет средств районного бюджета в соответствии с решением Собрания депутатов муниципального района о районном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и уточняется в процессе исполнения районного бюджета и при его формировании. Общий объем финансирования Программы составляет 371 229,052 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 44 901,370 тыс. рублей; 2015 год - 41 558,485 тыс. рублей; 2016 год - 44 430,630 тыс. рублей; 2017 год - 39 082,207 тыс. рублей; 2018 год - 39 726,760 тыс. рублей; 2019 год - 40 382,400 тыс. рублей; 2020 год - 40 382,400 тыс. рублей; 2021 год - 40 382,400 тыс. рублей; 2022 год - 40 382,400 тыс. рублей. Общий объем финансирования Программы, источником финансового обеспечения которого являются средства краевого бюджета, составляет 6 036,150 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 564,100 тыс. рублей; 2015 год - 571,440 тыс. рублей; 2016 год - 634,320 тыс. рублей; 2017 год - 650,900 тыс. рублей; 2018 год - 689,950 тыс. рублей; 2019 год - 731,360 тыс. рублей; 2020 год - 731,360 тыс. рублей; 2021 год - 731,360 тыс. рублей; 2022 год - 731,360 тыс. рублей.

Приложение 1
к Муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами в
Верхнебуреинском муниципальном районе на
2014 - 2022 годы"

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы

N п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица измерения

Источник информации

Значение показателя (индикатора)

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Показатель (индикатор)

1.1.

Управление муниципальным долгом

1.1.1.

Отношение объема муниципального долга муниципального района по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом, к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений)

Отчетность финансового управления

не более 47%

1.1.2.

Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Отчетность финансового управления

не более 1,5%

нс более 1,5%

не более 1,5%

1.2.

Эффективное управление муниципальными финансами

1.2.1.

Наличие нормативного акта, устанавливающего конкурсное распределение бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых бюджетных обязательств

Да - 1/

Официальный сайт финансового управления

да

1.2.2.

Отклонение поступления фактических собственных доходов районного бюджета от первоначальных плановых назначений

Отчетность финансового управления

не более 3, но больше (-1,5)

не более 3, но больше (- 1,5)

1.2.3.

Проведение комиссий по обеспечению доходов и сокращению налоговой задолженности в районный бюджет

шт.

Официальный сайт финансового управления

не менее 12

Доля расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального района

Отчетность финансового управления

50%

90%

1.2.4.

Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений

Тыс. рублей

Отчетность финансового управления

1.2.5.

Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета муниципального района, установленных бюджетным законодательством

Да - 1/

Отчетность финансового управления

да

1.2.6.

Равномерность расходов главных распорядителей бюджетных средств (отклонение кассовых расходов в 4 квартале от среднего объема кассовых расходов за 1 - 3 кварталы отчетного года)

Отчетность финансового управления

не более 30%

1.2.7.

Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении отчета бюджета муниципального района

Да - 1/

Отчетность финансового управления

да

1.2.8.

Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении отчета консолидированного бюджета муниципального района

Да - 1/

Отчетность финансового управления

да

1.2.9.

Проведение мониторинга финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств

Да - 1/

Официальный сайт финансового управления

да

1.2.10

Качество финансового менеджмента главных распорядителей

балл

Официальный сайт финансового управления

1.2.11

Наличие порядка организации и проведения контрольных мероприятий органами местного самоуправления

Да - 1/

Официальный сайт финансового управления

да

1.2.12

Выполнение плана контрольных мероприятий

Отчетность финансового управления

100

1.2.13

Доля суммы возмещенных финансовых нарушений бюджетного законодательства в общей сумме предъявленных к возмещению

Отчетность финансового управления

не менее 80

1.2.14

Регулярное размещение информации о деятельности финансового управления на официальном сайте муниципального района

Да - 1/

Официальный сайт муниципального района

да

1.2.15

Наличие порядка предоставления дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений

Да - 1/

Официальный сайт финансового управления

да

1.2.16

Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности поселений

раз

Отчетность финансового управления

менее 3

менее 2

Приложение 3
к Муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами в
Верхнебуреинском муниципальном районе на
2014 - 2022 годы"

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в Верхнебуреинском муниципальном районе на 2014 - 2022 годы" за счет средств районного бюджета

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Расходы по годам (тыс. рублей)
N п/п		Источники финансирования	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всего	Районный бюджет	44 901,370	41 558,485	44 430,630	39 082,207	39 726,760	40 382,400	40 382,400	40 382,400	40 382,400
		0,000	0,000	0,000	0,000	0.000	0,000	0,000	0,000
		571,440	634,320	650,900	689,950	731,360	731,360	731,360	731,360
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.	Управление муниципальным долгом	Районный бюджет	3 000,987	2 450,000	2 020,000	2 086,997	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.	Обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам	Районный бюджет	3 000,987	2 450,000	2 020,000	2 086,997	2 000.000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000



2.	Эффективное управление муниципальными финансами	Районный бюджет	41 900,383	39 108,485	42 410,630	36 995,210	37 726,760	38 382,400	38 382,400	38 382,400	38 382,400
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		571,440	634,320	650,900	689,950	731,360	731,360	731,360	731,360
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.	Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района из районного фонда финансовой поддержки	Районный бюджет	18 776,900	17 962,360	18 803,940	19 729,000	20 760,110	21 905,380	21 905,380	21 905,380	21 905,380

		571,440	634,320	650,900	689,950	731,360	731,360	731,360	731,360

2.2.	Предоставление иных дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов бюджетной системы	Районный бюджет	12 709,000	20 843,125	19 896,690	17 266,210	16 966,650	16 477,020	16 477,020	16 477,020	16 477,020



2.3.	Предоставление иных межбюджетных трансфертов, носящих целевой характер, в форме дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района	Районный бюджет	10 414,483	303,000	3 710,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Приложение 4
к Муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами в
Верхнебуреинском муниципальном районе на
2014 - 2022 годы"

Прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, краевого бюджета, районного бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей муниципальной программы

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов по годам (тыс. рублей)
N п/п		Источники финансирования	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Основные мероприятия	Всего	44 901,370	41 558,485	44 430,630	39 082,207	39 726,760	40 382,400	40 382,400	40 382,400	40 382,400
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Краевой бюджет	564,100	571,440	634,320	650,900	689,950	731,360	731,360	731,360	731,360
		Районный бюджет	44 337,270	40 987,045	43 796,310	38 431.307	39 036,810	39 651,040	39 651,040	39 651,040	39 651,040
		Бюджеты поселений района	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Управление муниципальным долгом	Всего	3 000,987	2 450,000	2 020,000	2 086,997	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Районный бюджет	3 000,987	2 450,000	2 020,000	2 086,997	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000
		Бюджеты поселений района	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам	Всего	3 000,987	2 450,000	2 020,000	2 086,997	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Районный бюджет	3 000,987	2 450,000	2 020,000	2 086,997	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000
		Бюджеты поселений района	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные средства
2	Эффективное управление муниципальными финансами	Всего	41 900,383	39 108,485	42 410,630	36 995,210	37 726,760	38 382,400	38 382,400	38 382,400	38 382,400
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Краевой бюджет	564,100	571,440	634,320	650,900	689,950	731,360	731,360	731,360	731,360
		Районный бюджет	41 336,283	38 537,045	41 776,310	36 344,310	37 036,810	37 651,040	37 651,040	37 651,040	37 651,040
		Бюджеты поселений района	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района из районного фонда финансовой поддержки	Всего	18 776,900	17 962,360	18 803,940	19 729,000	20 760,110	21 905,380	21 905,380	21 905,380	21 905,380
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Краевой бюджет	564,100	571,440	634,320	650,900	689,950	731,360	731,360	731,360	731,360
		Районный бюджет	18 212,800	17 390,920	18 169,620	19 078,100	20 070,160	21 174,020	21 174,020	21 174,020	21 174,020
		Бюджеты поселений района	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные средства
2.2.	Предоставление иных дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов бюджетной системы	Всего	12 709,000	20 843,125	19 896,690	17 266,210	16 966,650	16 477,020	16 477,020	16 477,020	16 477,020
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Районный бюджет	12 709,000	20 843,125	19 896,690	17 266,210	16 966,650	16 477,020	16 477,020	16 477,020	16 477,020
		Бюджеты поселений района	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные средства
2.3.	Предоставление иных межбюджетных трансфертов, носящих целевой характер, в форме дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района	Всего	10 414,483	303,000	3 710,000	-	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Районный бюджет	10 414,483	303,000	3 710,000	-	-	-	-	-	-
		Бюджеты поселений района
		Внебюджетные средства

<< Назад
	Содержание Постановление Администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 22 сентября 2017 г. N 611 "О внесении...

Приложение 1

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.