Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
администрации города Хабаровска
от 13 декабря 2018 г. N 4391

Порядок
проведения мониторинга и контроля реализации муниципальных программ городского округа "Город Хабаровск"

1. Общие положения

1.1. Мониторинг реализации муниципальных программ (далее - мониторинг) - деятельность ответственного исполнителя муниципальной программы по комплексной оценке хода и итогов реализации муниципальных программ, а также по оценке взаимодействия соисполнителей.

1.2. Мониторинг включает в себя:

1) формирование системы планово-отчетной документации, используемой для оперативного контроля и принятия управленческих решений;

2) организацию потоков информации, обеспечивающей слежение за ходом выполнения муниципальных программ и учет затрат ресурсов, направляемых на мероприятия соисполнителями программы;

3) отслеживание результатов работы соисполнителей программ, их влияния на изменение ситуации в различных сферах деятельности города Хабаровска и выявление причин отклонений от запланированных индикаторов развития;

4) формирование системы оценки, отражающей реализацию целевых установок муниципальных программ и результаты работы подразделений администрации города;

5) подготовку предложений по корректировке муниципальной программы в целом.

1.3. Муниципальные программы оцениваются на предмет их результативности, социальной значимости и бюджетной эффективности.

В целях настоящего Порядка понимается:

- оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее - оценка эффективности программ) - экспертиза муниципальных программ, направленная на анализ качества, произведенного ими эффекта и сравнение достигнутых результатов с установленными критериями;

- результативность муниципальной программы - экспертиза результатов, достигнутых по итогам выполнения мероприятий муниципальной программы, и сравнение фактических результатов с запланированными;

- социальная значимость - оценка качества и доступности муниципальных услуг, получаемых целевой группой в результате реализации муниципальной программы, а также относительная численность целевой группы, охваченной муниципальной программой;

- оценка бюджетной эффективности - сопоставление результативности муниципальной программы и затраченных в ходе ее реализации ресурсов. Ответственные исполнители ежемесячно проводят мониторинг, который включает в себя степень достижения параметров индикаторов муниципальных программ (подпрограмм и (или) основных мероприятий и (или) мероприятий) и объем использованных денежных средств по муниципальным программам (подпрограммам и (или) основным мероприятиям и (или) мероприятиям).

1.4. Соисполнители ежемесячно в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют ответственным исполнителям информацию о ходе реализации подпрограмм и (или) основных мероприятий и (или) мероприятий муниципальных программ за отчетный период на бумажном носителе.

1.5. Ответственные исполнители ежемесячно в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, вносят информацию о ходе реализации муниципальных программ (далее - Информация) в автоматизированную систему по управлению бюджетом города Хабаровска.

1.6. В целях контроля реализации муниципальных программ по итогам года ответственные исполнители в срок до 15 марта года, следующего за отчетным, предоставляют в финансовый департамент администрации города Хабаровска (далее - финансовый департамент) информацию по следующей форме:

Информация о плановых и фактических объемах расходов на реализацию муниципальной программы "" (наименование муниципальной программы) в 20 году и результатах мониторинга

N п/п	Подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник бюджета	Бюджетная классификация			Плановое значение	Фактическое значение	Степень освоения средств, %	Причины отклонения
				раздел/подраздел	целевая статья	вид расходов
	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 9/8	11

Финансовый департамент в течение трех рабочих дней согласовывает представленную ответственными исполнителями Информацию за отчетный период в части объемов использованных денежных средств. В случае наличия замечаний и предложений у финансового департамента ответственные исполнители проводят доработку Информации в течение пяти рабочих дней и повторно представляют доработанный вариант Информации в финансовый департамент на согласование.

1.8. Финансовый департамент в срок до 10 апреля года, следующего за отчетным, направляет в управление экономического развития администрации города Хабаровска (далее - УЭР) информацию, необходимую для проведения оценки эффективности программ в части их финансового обеспечения.

Информация должна содержать плановые и фактические значения финансового обеспечения по каждой муниципальной программе с начала ее реализации и за отчетный период, а также по источникам финансирования (средства всех уровней бюджета).

1.9. Ответственные исполнители в срок до 10 апреля года, следующего за отчетным, представляют в УЭР отчеты о выполнении муниципальных программ (далее - Отчет). Отчет составляется по следующим формам:

Информация
о достижении индикаторов муниципальной программы

"___________________________________________________________"

(наименование муниципальной программы) за 20 год

N п/п	Перечень индикаторов	Единица измерения	Плановое значение индикатора (отчетный год)	Фактическое значение индикатора на отчетную дату
1	2	3	4	5

Информация
об освоении финансовых средств по муниципальной программе
"_________________________________________________________________"
(наименование муниципальной программы) за 20 год

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	План <*> (отчетный период), рубли	Факт (отчетный период), рубли				Непосредственные результаты
			Всего	в том числе по источникам финансирования
				бюджет города <*>	межбюджетные трансферты <*>	частные инвестиции <**>
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого по программе

<*> Информация должна соответствовать отчету об исполнении бюджета города на отчетную дату.

<**> Информация указывается при наличии привлеченных частных инвестиций, в том числе на условиях софинансирования.

Пояснительная записка к Отчету включает в себя:

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

б) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальных программ;

г) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

д) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальные программы.

В целях мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования ответственные исполнители в срок до 01 мая года, следующего за отчетным, размещают Отчет и пояснительную записку к Отчету в государственной автоматизированной системе "Управление".

1.10. В целях контроля реализации муниципальных программ УЭР ежегодно до 01 мая года, следующего за отчетным, разрабатывает и представляет Мэру города Хабаровска сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (далее - сводный годовой доклад), который содержит:

а) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов и показателей муниципальных программ за отчетный год;

в) сведения о выполнении расходных обязательств города Хабаровска, связанных с реализацией муниципальных программ;

г) оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ;

д) при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом;

е) заключение по результатам оценки эффективности программ, содержащее предложения о дальнейшем финансировании, сокращении финансирования, досрочном прекращении реализации муниципальных программ.

1.11. Результаты мониторинга реализации муниципальных программ отражаются в ежегодном отчете Мэра города Хабаровска о результатах своей деятельности и деятельности администрации города и в сводном годовом докладе, а также подлежат размещению на официальном сайте администрации города Хабаровска.

1.12. По результатам оценки эффективности программ в случае признания их неэффективными Мэр города Хабаровска может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на их реализацию или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом начиная с очередного финансового года.

1.13. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города в части расходов, направляемых на финансирование муниципальных программ, осуществляет финансовый департамент в соответствии с законодательством Российской Федерации, Хабаровского края и города Хабаровска.

2. Критерии ежегодной оценки эффективности программ

2.1. Для проведения оценки эффективности программ используются понятия "критерии" и "индикаторы".

Критерий - это признак, на основании которого производится оценка эффективности программ.

Индикатор - это доступная наблюдению и измерению динамичная характеристика (параметры оценки критерия), позволяющая судить об успешности реализации муниципальной программы на основании соотнесения параметров оценки утвержденных критериев с количественной оценкой параметров.

Для проведения оценки эффективности программ и принятия последующих управленческих решений используются следующие две группы критериев:

1) основные критерии, полученные на основе ежегодного отчета ответственных исполнителей о ходе реализации муниципальных программ:

- индекс результативности (учитывает оценку результативности муниципальной программы);

- социальная значимость (учитывает относительную численность целевой группы, охваченной муниципальной программой);

2) дополнительные критерии (количественные и качественные) - факторы, учитываемые при оценке муниципальных программ для принятия решений об их дальнейшем финансировании:

- наличие программ аналогичной направленности, реализуемых за счет бюджета более высокого уровня;

- уровень фактического финансового обеспечения муниципальных программ с начала реализации;

- доля полученных средств на мероприятия муниципальной программы за счет межбюджетных трансфертов (отчетный год);

- доля привлеченных средств на мероприятия муниципальной программы за счет частных инвестиций (отчетный год);

- качество управления муниципальной программой (качество организации процесса реализации, наличие группы управления, выполнение плановых сроков, контроль над расходованием бюджетных средств и т.д.);

- качество и достоверность ежегодных отчетов ответственных исполнителей о ходе реализации муниципальной программы;

- административная и общественная поддержка муниципальных программ;

- значение муниципальных программ для реализации других взаимосвязанных с ней программ и мероприятий.

Каждому критерию (К) соответствует весовой коэффициент (G1), определяющий уровень значимости критерия в итоговой оценке. Перечень критериев со значениями весовых коэффициентов приведен в таблице 1.

Таблица 1. Критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ в городе Хабаровске

N п/п	Критерий ()	Весовой коэффициент критерия ( )
1.	Индекс результативности	0,55
2.	Социальная значимость	0,25
3.	Наличие программы аналогичной направленности, реализуемой за счет бюджета более высокого уровня	0,02
4.	Уровень фактического финансового обеспечения муниципальной программы с начала реализации	0,02
5.	Доля привлеченных средств на мероприятия муниципальной программы за счет межбюджетных трансфертов (отчетный год)	0,05
6.	Доля привлеченных средств на мероприятия муниципальной программы за счет частных инвестиций (отчетный год)	0,05
7.	Качество управления программой (качество организации процесса реализации, наличие группы управления, выполнение плановых сроков, контроль над расходованием бюджетных средств и г.д.)	0,03
8.	Качество и достоверность ежегодного отчета о ходе реализации муниципальной программы	0,01
9.	Административная и общественная поддержка муниципальной программы	0,01
10.	Значение муниципальной программы для реализации других взаимосвязанных с ней программ и мероприятий	0,01
	Итого	1.0

2.2. Оценка эффективности муниципальных программ проводится УЭР.

2.3. Основными задачами оценки эффективности программ являются:

- корректировка содержания муниципальных программ;

- активизация работ по выполнению муниципальных программ;

- учет ошибок и недостатков муниципальных программ при разработке других программ;

- привлечение внимания общественности к муниципальным программам;

- обеспечение текущего и привлечение в случае необходимости дополнительного финансирования;

- анализ разногласий, возникающих среди ответственных исполнителей и соисполнителей в ходе реализации муниципальных программ.

2.4. Оценка эффективности программы (Э) основана на балльном принципе, является итоговым оценочным показателем и имеет следующий алгоритм расчета:

2.5. Основой оценки эффективности программы служат 10 критериев оценки, приведенных в таблице 1 ( ... ). Каждому из критериев соответствует весовой коэффициент значимости (), сумма которых равна 1 (SUM = + + ... + = 1,0).

2.6. Каждый критерий имеет несколько параметров оценки (W), выраженных в процентах (%), максимальное значение которого (100%) присваивается показателю с наибольшими результатами эффективности, минимальное - с наименьшими. Расчет каждого критерия (К) производится путем умножения его весового коэффициента на соответствующую итогам реализации муниципальной программы количественную оценку параметра, характеризующую критерий ( ). Система расчета критериев приведена в таблице 2.

Таблица 2. Система для расчета результирующего оценочного показателя муниципальной программы

N п/п	Критерий оценки		Параметры оценки критерия параметра
	Наименование критерия ( - )	Коэффициент критерия ( - )	Наименование параметра		Количественная оценка
1			оценка результативности программы находится в пределах 90- 100,0%		100
	Индекс результативности	0,55	оценка результативности программы находится в пределах 60 - 89,9%		80
			оценка результативности программы находится в пределах 30 - 59,9%		50
			оценка результативности программы находится в пределах менее 30,0%		20
			численность целевой группы, охваченной программой, не менее 80,0%		100
2.	Социальная значимость (экспертная оценка)	0,25	численность целевой группы, охваченной программой, 50,0 - 79,9%		80
			численность целевой группы, охваченной программой, 20,0 - 49,9%	60
			численность целевой группы, охваченной программой, менее 20,0%	40
3.	Наличие программы аналогичной направленности, реализуемой за счет бюджета более высокого уровня	0,02	программа соответствует данному критерию	100
			программа не соответствует данному критерию	0
4.	Уровень фактического финансового обеспечения муниципальной программы с начала ее реализации	0,02	финансовое обеспечение составило не менее 80,0%	100
			финансовое обеспечение составило 50,0 - 79,9%	50
			финансовое обеспечение составило менее 50,0%	20
5.	Доля привлеченных средств на мероприятия муниципальной программы за счет межбюджетных трансфертов (отчетный год)	0,05	доля средств составила выше 30,0%	100
			доля средств составила менее 30,0%	50
			средства не привлечены	0
6.	Доля привлеченных средств на мероприятия муниципальной программы за счет частных инвестиций (отчетный год)	0,05	доля средств составила выше 30,0%	100
			доля средств составила менее 30,0%	50
			средства не привлечены	0
7.	Качество управления муниципальной программой (управление организации, процесса управления, выполнения плановых сроков, контроль над расходованием бюджетных средств и т.д.) - оценивается экспертно	0,03	качество управления высокое	100
			качество управления удовлетворительное	50
			качество управления неудовлетворительное	10
			информация отчета полностью соответствует установленным требованиям	100
8.	Качество и достоверность ежегодного отчета о ходе реализации муниципальной программы	0,01	информация отчета не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения мероприятий	50
			информация не содержит полного объема сведений, материал должен быть доработан	0
9.	Административная поддержка (экспертная оценка)	0,01	программа обеспечена административной поддержкой, пользуется популярностью у общественных организаций	100
			поддержка программы значительно выше у общественных организаций, чем у органов власти	80
10.	Значение муниципальной программы для реализации других взаимосвязанных с ней программ и мероприятий	0,01	программа оказывает существенное воздействие на другие связанные с ней программы	100
			существует нестабильная взаимосвязь программы с мероприятиями других реализуемых в городе программ	30
			программа не оказывает какого- либо воздействия на другие реализуемые программы	0

2.7. При отсутствии в муниципальных программах утвержденных индикаторов количественная оценка параметра критерия равна 0%.

2.8. Рассчитывается количественная интегральная (итоговая) оценка эффективности программы (Э) путем сложения всех расчетных значений критериев, утвержденных данным Порядком (Э, + Э2 + ... + Э,).

Данные произведенного расчета заносятся в учетный регистр.

Учетный регистр
для количественной оценки эффективности реализации муниципальной программы __________________________________________________________________________
наименование программы, дата, N правового акта
за _________ год

N п/п	Критерий (К)	Весовой коэффициент критерия ()	Количественная оценка параметра	Расчет оценочного показателя по каждому критерию (столбец 3 х столбец 4), ед. (балл)
1	2	3	4	5
1.	Индекс результативности	0.55
2.	Социальная значимость	0,25
3.	Наличие программы аналогичной направленности, реализуемой за счет бюджета более высокого уровня	0,02
4.	Уровень фактического финансового обеспечения муниципальной программы с начала ее реализации	0.02
5.	Доля привлеченных средств на мероприятия муниципальной программы за счет межбюджетных трансфертов (отчетный год)	0,05
6.	Доля привлеченных средств на мероприятия муниципальной программы за счет частных инвестиций (отчетный год)	0,05
7.	Качество управления муниципальной программой (управление организации, процесса управления, выполнения плановых сроков, контроль над расходованием бюджетных средств и т.д.)	0,03
8.	Качество и достоверность ежегодного отчета о ходе реализации муниципальной программы	0,01
9.	Административная и общественная поддержка	0,01
10.	Значение муниципальной программы для реализации других взаимосвязанных с ней программ и мероприятий	0,01
Количественная интегральная оценка эффективности программы				SUM

2.9. Качественная интегральная (итоговая) оценка эффективности программы (Э) определяется в зависимости от количественной интегральной (итоговой) оценки эффективности программы и подразделяется на:

1) эффективную - при 80 < Э <= 100;

2) умеренно эффективную - при 60 < Э <= 80;

3) недостаточно эффективную - при 40 < Э <= 60;

4) неэффективную - при Э < 40.

2.10. Итоги оценки эффективности программ служат основанием для формирования проекта реестра муниципальных программ, реализацию которых предлагается осуществлять за счет средств бюджета города в очередном финансовом году для обоснования их финансового обеспечения, сокращения финансирования или досрочного прекращения реализации муниципальных программ.