Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Правительства
Хабаровского края
от 28 декабря 2018 г. N 506-пр

"Приложение N 4
к государственной программе
Хабаровского края "Развитие
внутреннего и въездного туризма
в Хабаровском крае"

Прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы Хабаровского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае"

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов по годам (млн. рублей)
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего	162,870	173,545	176,517	723,700	1 927,925	1 533,830	1 693,334	1 841,200
		Краевой бюджет	14,162	5,676	19,235	285,590	474,252	311,233	109,999	93,530
		в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета	-	-	-	177,000	279,500	176,000	-	-
		из них направленные на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства межбюджетные трансферты, предоставляемые на конкурсной основе	-	-	15,000	177,000	279,500	176,000	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	530,000	400,000
		Бюджеты муниципальных образований края	0,708	5,299	2,072	0,200	4,973	0,597	3,335	2,670
		Внебюджетные средства	148,000	162,570	155,210	437,910	1 448,700	1 222,000	1 050,000	1 345,000
1.	Организационно-методическое и информационное обеспечение	всего	0,610	1,196	0,600	0,700	1,000	0,700	0,700	0,700
		краевой бюджет	0,610	1,196	0,600	0,700	1,000	0,700	0,700	0,700
1.1.	Предоставление субсидий из краевого бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям для возмещения затрат на разработку и обустройство объектов инфраструктуры туристских маршрутов в сфере внутреннего и въездного туризма	всего	0,510	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
		краевой бюджет	0,510	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
1.2.	Организация и проведение исследований и социологических опросов, подготовка статистических и информационно-аналитических материалов о состоянии и перспективах развития туристских ресурсов	всего	0,100	0,496	-	-	0,300	-	-	-
		краевой бюджет	0,100	0,496	-	-	0,300	-	-	-
1.3.	Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов среди субъектов туристской индустрии	всего	-	0,100	-	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
		краевой бюджет	-	0,100	-	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
2.	Продвижение регионального туристского продукта на российском и международном рынках	всего	9,910	5,128	3,867	3,215	8,665	14,372	3,814	3,850
		краевой бюджет	9,702	4,479	3,635	3,065	8,165	13,775	2,614	2,650
		бюджеты муниципальных образований края	0,208	0,649	0,232	0,150	0,500	0,597	1,200	1,200
2.1.	Модернизация и сопровождение краевого интерактивного информационного туристического портала	всего	0,432	0,003	0,100	0,060	0,935	0,730	0,100	0,100
		краевой бюджет	0,432	0,003	0,100	0,060	0,935	0,730	0,100	0,100
2.2.	Организация и проведение туристских фестивалей, праздников	всего	0,396	0,236	0,282	0,200	0,549	0,647	1,250	1,250
		краевой бюджет	0,210	0,050	0,050	0,050	0,049	0,050	0,050	0,050
		бюджеты муниципальных образований края	0,186	0,186	0,232	0,150	0,500	0,597	1,200	1,200
2.3.	Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по проведению мероприятий туристической (событийной) направленности	всего	-	0,150	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
		краевой бюджет	-	0,150	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
2.4.	Организация и проведение форумов, конференций, семинаров, круглых столов по вопросам развития туризма в крае, привлечения инвестиций в туристскую индустрию	всего	0,110	0,100	-	0,075	0,250	-	0,100	0,100
		краевой бюджет	0,110	0,100	-	0,075	0,250	-	0,100	0,100
2.5.	Участие в российских и международных туристских выставках и биржах	всего	1,293	1,300	0,930	0,780	1,780	1,780	0,780	0,780
		краевой бюджет	1,293	1,300	0,930	0,780	1,780	1,780	0,780	0,780
2.6.	Организация представительских информационных мероприятий в целях продвижения туристских ресурсов края	всего	0,466	0,250	0,250	0,275	0,650	0,850	0,250	0,250
		краевой бюджет	0,466	0,250	0,250	0,275	0,650	0,850	0,250	0,250
2.7.	Размещение информации о туристском потенциале Хабаровского края и перспективах развития отрасли в российских и зарубежных средствах массовой информации	всего	0,400	0,200	-	-	0,300	1,200	0,200	0,200
		краевой бюджет	0,400	0,200	-	-	0,300	1,200	0,200	0,200
2.8.	Разработка, издание и переиздание некоммерческой рекламно-информационной и справочной продукции о туризме в Хабаровском крае	всего	6,791	2,326	2,105	1,625	4,001	2,632	0,934	0,970
		краевой бюджет	6,791	2,326	2,105	1,625	4,001	2,632	0,934	0,970
2.9.	Проработка вопросов по размещению информационных вывесок, указателей на английском языке согласно туристской символике в местах туристского показа и на объектах транспортной инфраструктуры	всего	0,022	0,463	-	-	-	-	-	-
		бюджеты муниципальных образований края	0,022	0,463	-	-	-	-	-	-
2.10.	Содействие в разработке этно-экологических туристических маршрутов в местах проживания коренных народов*	всего	-	0,100	-	-	-	-	-	-
		краевой бюджет	-	0,100	-	-	-	-	-	-
2.11.	Развитие туристской деятельности в крае через межрегиональное взаимодействие с субъектами Российской Федерации	всего	-	-	-	-	-	6,333	-	-
		краевой бюджет	-	-	-	-	-	6,333	-	-
3.	Развитие туристской, инженерной и транспортной инфраструктуры	всего	23,500	25,570	20,300	0,010	0,200	-	-	-
		бюджеты муниципальных образований края	0,500	4,200	0,290	-	-	-	-	-
		внебюджетные средства	23,000	21,370	20,010	0,010	0,200	-	-	-
3.1.	Создание и развитие туристско-информационных центров на территории туристско-рекреационных кластеров	всего	-	2,200	1,260	-	-	-	-	-
		бюджеты муниципальных образований края	-	1,040	0,260	-	-	-	-	-
		внебюджетные средства	-	1,160	1,000	-	-	-	-
3.2.	Развитие туристской инфраструктуры муниципального района имени Лазо	всего	2,500	6,500	1,500	-	-	-	-	-
		бюджеты муниципальных образований края	0,500	3,000	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные средства	2,000	3,500	1,500	-	-	-	-	-
3.3.	Создание туристско-рекреационного комплекса в Амурском муниципальном районе	всего	-	0,860	0,530	-	-	-	-	-
		бюджеты муниципальных образований края	-	0,160	0,030	-	-	-	-	-
		внебюджетные средства	-	0,700	0,500	-	-	-	-	-
3.4.	Развитие инфраструктуры базы активного отдыха "Большевик" в г. Комсомольске-на-Амуре	всего	1,000	1,000	1,000	-	-	-	-	-
		внебюджетные средства	1,000	1,000	1,000	-	-	-	-	-
3.5.	Реконструкция гостиницы "Восход" в г. Комсомольске-на-Амуре	всего	10,000	10,000	10,000	-	-	-	-	-
		внебюджетные средства	10,000	10,000	10,000	-	-	-	-	-
3.6.	Обустройство стоянок и зон отдыха на туристических маршрутах	всего	-	-	1,000	-	-	-	-	-
		внебюджетные средства	-	-	1,000	-	-	-	-	-
3.7.	Строительство второй очереди спортивно-стрелкового комплекса "Волконский" в Хабаровском муниципальном районе	всего	10,000	5,000	5,000	-	-	-	-	-
		внебюджетные средства	10,000	5,000	5,000	-	-	-	-	-
3.8.	Развитие инфраструктуры культурно-туристического комплекса "Русская деревня" в Хабаровском муниципальном районе	всего	-	0,010	0,010	0,010	0,200	-	-	-
		внебюджетные средства	-	0,010	0,010	0,010	0,200	-	-	-
4.	Создание туристско-рекреационного кластера "Остров Большой Уссурийский - Шантары"	всего	118,850	105,000	126,500	607,025	1 403,507	416,758	-	-
		краевой бюджет	3,850	-	15,000	281,825	447,207	296,758	-	-
		бюджеты муниципальных образований края	-	-	1,500	-	-	-	-	-
		внебюджетные средства	115,000	105,000	110,000	325,200	956,300	120,000	-	-
4.1.	Разработка пакета документов, необходимых для включения инвестиционного проекта Хабаровского края "Круизы по р. Амур" в федеральную целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 02 августа 2011 г. N 644	всего	3,850	-	-	-	-	-	-	-
		краевой бюджет	3,850	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Создание обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Остров Большой Уссурийский - Шантары" в Хабаровском крае, в том числе создание транспортной инфраструктуры, а также проведение берегоукрепления, реконструкции набережной	всего	-	-	16,500	281,825	447,207	296,758	-	-
		краевой бюджет в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета	- -	- -	15,000 -	281,825 -	447,207 -	296,758 176,000	- -	- -
		бюджеты муниципальных образований края	-	-	1,500	-	-	-	-	-
4.2.1.	Реконструкция набережной в Центральном районе г. Хабаровска на участке от Уссурийского бульвара до ул. Советской	всего	-	-	15,000	281,825	447,207	296,758	-	-
		краевой бюджет в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета	- -	- -	15,000 -	281,825 -	447,207 -	296,758 176,00	- -	- -
-	Реконструкция набережной в Центральном районе г. Хабаровска на участке от Уссурийского бульвара до ул. Советской (I этап)	всего	-	-	-	-	-	134,140	-	-
		краевой бюджет в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета	- -	- -	- -	- -	- -	134,140 88,345	- -	- -
-	Реконструкция набережной в Центральном районе г. Хабаровска на участке от Уссурийского бульвара до ул. Советской (II этап)	всего	-	-	-	-	-	35,698	-	-
		краевой бюджет в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета	- -	- -	- -	- -	- -	35,698 31,666	- -	- -
-	Реконструкция набережной в Центральном районе г. Хабаровска на участке от Уссурийского бульвара до ул. Советской (III этап)	всего	-	-	-	-	-	126,046	-	-
		краевой бюджет в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета	- -	- -	- -	- -	- -	126,046 55,989	- -	- -
-	Реконструкция набережной в Центральном районе г. Хабаровска на участке от Уссурийского бульвара до ул. Советской (IV этап)	всего	-	-	-	-	-	0,874	-	-
		краевой бюджет	-	-	-	-	-	0,874	-	-
4.2.2.	Реконструкция автомобильной дороги от поворота на с. Воронежское-1 до туристического комплекса "Воронеж" в Хабаровском муниципальном районе	всего	-	-	1,500	-	-	-	-	-
		бюджеты муниципальных образований края	-	-	1,500	-	-	-	-	-
4.3.	Создание комплекса туристской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Остров Большой Уссурийский - Шантары" в Хабаровском крае, в том числе коллективных средств размещения, объектов торговли, досуга, развлечения и питания	всего	115,000	105,000	110,000	325,200	956,300	120,000	-	-
		внебюджетные средства	115,000	105,000	110,000	325,200	956,300	120,000	-	-
4.3.1.	Строительство туристического комплекса "Воронеж" в Хабаровском муниципальном районе	всего	10,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	-	-
		внебюджетные средства	10,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	-	-
4.3.2.	Развитие инфраструктуры туристического комплекса "Заимка" в Хабаровском муниципальном районе	всего	105,000	90,000	95,000	100,000	100,000	100,000	-	-
		внебюджетные средства	105,000	90,000	95,000	100,000	100,000	100,000	-	-
4.3.3.	Создание центра круизного и яхтенного туризма в г. Хабаровске	всего	-	-	-	5,500	20,000	-	-	-
		внебюджетные средства	-	-	-	5,500	20,000	-	-	-
4.3.4.	Организация пункта приема туристов на Шантарском архипелаге (бухта Онгачан, мыс Врангеля, Ульбанский залив)	всего	-	-	-	5,000	5,000	5,000	-	-
		внебюджетные средства	-	-	-	5,000	5,000	5,000	-	-
4.3.5.	Строительство, реконструкция объектов туристско-рекреационной зоны стадиона им. Ленина в г. Хабаровске	всего	-	-	-	199,700	816,300	-	-	-
		внебюджетные средства	-	-	-	199,700	816,300	-	-	-
5.	Создание туристско -рекреационного кластера "Комсомольский"	всего	-	-	-	100,000	506,853	1 102,000	540,750	647,000
		краевой бюджет	-	-	-	-	17,880	-	38,615	45,530
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000
		бюджеты муниципальных образований края	-	-	-	-	3,973	-	2,135	1,470
		внебюджетные средства	-	-	-	100,000	485,000	1 102,000	300,000	400,000
5.1.	Строительство (реконструкция) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров	всего	-	-	-	-	21,853	**-**	240,750**	247,000**
		краевой бюджет	-	-	-	-	17,800	-	38,615	45,530
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000
		бюджеты муниципальных образований края	-	-	-	-	3,973	-	2,135	1,470
5.1.1.	"Наружные инженерные сети" от бульвара Юности до набережной реки Амур к объектам "Гостиничный этнографический комплекс "Село Пермское", "Православный комплекс" в городе Комсомольске-на-Амуре	всего	-	-	-	-	-	-	160,200	-
		краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	25,440	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	134,500	-
		бюджеты муниципальных образований края	-	-	-	-	-	-	0,260	-
5.1.2.	Строительство очистных сооружений и канализационной сети к горнолыжному комплексу "Холдоми"	всего	-	-	-	-	-	-	49,100	-
		краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	6,240	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	41,300	-
		бюджеты муниципальных образований края	-	-	-	-	-	-	1,560	-
5.1.3.	Дорога N 1 к объекту "Обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка, предоставляемого для строительства объектов субкластера "Центральный" ТРК "Комсомольский" по адресу от улицы Дзержинского до земельного участка 27:22:0031802:660	всего	-	-	-	-	-	-	28,780	-
		краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	4,292	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	24,200	-
		бюджеты муниципальных образований края	-	-	-	-	-	-	0,288	-
5.1.4.	Подъездная дорога до границ земельного участка, предоставляемого под строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса с Ледовой ареной, расположенного в районе пересечения пр. Интернационального и ул. Дзержинского в Комсомольске-на-Амуре (Формирование туристско-рекреационного кластера "Комсомольский", включающего субкластер "Центральный")	всего	-	-	-	-	-	-	2,670	-
		краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	2,643	-
		бюджеты муниципальных образований края	-	-	-	-	-	-	0,027	-
5.1.5.	"Наружные инженерные сети" в границах ул. Дзержинского - ул. Гагарина - ул. Кирзавод 1 в городе Комсомольске-на-Амуре к объекту субкластера "Центральный" - "Центр водного туризма"	всего	-	-	-	-	-	-	-	120,000
		краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	19,800
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	100,000
		бюджеты муниципальных образований края	-	-	-	-	-	-	-	0,200
5.1.6.	"Подъездная дорога" в границах ул. Дзержинского - ул. Гагарина - ул. Кирзавод 1 в городе в городе Комсомольске-на-Амуре к объекту субкластера "Центральный"-"Центр водного туризма", г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край"	всего	-	-	-	-	-	-	-	127,000
		краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	25,730
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	100,000
		бюджеты муниципальных образований края	-	-	-	-	-	-	-	1,270
5.2.	Создание туристской инфраструктуры, в том числе коллективных средств размещения, торговли, питания, объектов спортивно-оздоровительного и развлекательного назначения	всего	-	-	-	100,000	485,000	1 102,000	300,000	400,000
		внебюджетные средства	-	-	-	100,000	485,000	1 102,000	300,000	400,000
6.	Создание туристско-рекреационного кластера "Северный Сихотэ-Алинь"	всего	10,000	36,650	25,250	12,250	7,700	-	-	-
		бюджеты муниципальных образований края	-	0,450	0,050	0,050	0,500	-	-	-
		внебюджетные средства	10,000	36,200	25,200	12,200	7,200	-	-	-
6.1.	Строительство туристической базы "Тутто" и организация лечебно-косметологического SPA-центра в Советско-Гаванском муниципальном районе	всего	-	-	1,000	3,000	3,000	-	-	-
		бюджеты муниципальных образований края	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные средства	-	-	1,000	3,000	3,000	-	-	-
6.2.	Создание туристско-рекреационной зоны в бухте Ольга в Советско-Гаванском муниципальном районе	всего	-	10,200	5,000	-	-	-	-	-
		бюджеты муниципальных образований края	-	0,200	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные средства	-	10,000	5,000	-	-	-	-	-
6.3.	Ремонт автодороги от пос. Гатка до туристической базы "Тутто" в Советско-Гаванском муниципальном районе	всего	-	0,200	-	-	-	-	-	-
		бюджеты муниципальных образований края	-	0,200	-	-	-	-	-	-
6.4.	Развитие инфраструктуры горнолыжной базы "Горностай" в Советско-Гаванском муниципальном районе	всего	-	0,250	0,250	0,250	0,200	-	-	-
		бюджеты муниципальных образований края	-	0,050	0,050	0,050	-	-	-	-
		внебюджетные средства	-	0,200	0,200	0,200	0,200	-	-	-
6.5.	Создание центра экологического туризма в Нанайском муниципальном районе	всего	10,000	26,000	19,000	9,000	4,500	-	-	-
		бюджеты муниципальных образований края	-	-	-	-	0,500	-	-	-
		внебюджетные средства	10,000	26,000	19,000	9,000	4,000	-	-	-
7.	Создание туристско-рекреационного кластера "Амур - Хабаровск"***	всего	-	-	-	-	-	-	1 148,070	1 189,650
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	330,000****	200,000****
		краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	68,070*****	44,650*****
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	750,000	945,000
7.1.	Строительство (реконструкция) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров	всего	-	-	-	-	-	-	398,070	244,650
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	330,000****	200,000****
		краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	68,070*****	44,650*****
7.1.1.	Реконструкция набережной в Центральном районе г. Хабаровска на участке от Уссурийского бульвара до ул. Советской, (IV этап)	всего	-	-	-	-	-	-	398,070	244,650
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	330,000****	200,000****
		краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	68,070*****	44,650*****
7.2.	Создание комплекса туристской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Амур - Хабаровск" в Хабаровском крае, в том числе коллективных средств размещения, досуга, развлечения и питания	всего	-	-	-	-	-	-	750,000	945,000
		внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	750,000	945,000

*С 2015 года финансирование мероприятия осуществляется в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 14 сентября 2011 г. N 303-пр.

**В соответствии с проектом распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 N 704-р "Об утверждении долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре" в рамках реализации данного мероприятия запланировано за счет средств консолидированного бюджета края в 2018 году - 76,0 млн. рублей, в 2019 году - 38,0 млн. рублей, в 2020 году - 47,0 млн. рублей.

***- срок реализации мероприятия будет продлен до 2024 года в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)" с общим объемом финансирования 4 646,580 млн. рублей.

**** - при условии выделения средств из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)".

***** - объем средств краевого бюджета будет уточнен при формировании Закона о бюджете Хабаровского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.