Приложение N 5

Приложение N 5
к государственной программе
Хабаровского края "Развитие рынка
труда и содействие занятости
населения Хабаровского края",
утвержденной постановлением
Правительства Хабаровского края
от 20 апреля 2012 г. N 125-пр
(в редакции постановления
Правительства Хабаровского края
от 8 февраля 2019 г. N 34-пр)

Прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы Хабаровского края "Развитие рынка труда и содействие занятости населения Хабаровского края"

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов по годам (млн. рублей)
			2013 - 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего	8 573,59255*	2 313,38673	1 691,65234	2 335,79651	2 063,22363	2 105,76268	2 105,76268	2 105,76268	2 105,76268
		Краевой бюджет	4 900,76679*	730,03055	777,99447	1 228,37748	924,11739	919,35402	919,35402	919,35402	919,35402
		в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета (далее - средства федерального бюджета)	3 275,52623	440,67210	441,71250	871,89570	635,09860	636,00120	636,00120	636,00120	636,00120
		Федеральный бюджет	94,65750	0	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджеты муниципальных образований (по согласованию)	243,16642	133,56533	165,15342	167,63730	174,50681	201,91416	201,91416	201,91416	201,91416
		Внебюджетные средства (по согласованию)	3 335,00184	1 449,79085	748,50445	939,78173	964,59943	984,49450	984,49450	984,49450	984,49450
1.	Подпрограммы
1.1.	Подпрограмма N 1 "Содействие занятости населения Хабаровского края"	всего	302,56888	29,02458	69,44149	26,73873	35,97326	35,97326	35,97326	35,97326	35,97326
		краевой бюджет	302,56888	29,02458	69,44149	26,73873	35,97326	35,97326	35,97326	35,97326	35,97326
1.1.1.	Содействие трудоустройству населения	всего	134,38340	11,39320	25,54739	12,41018	22,29018	22,29018	22,29018	22,29018	22,29018
		краевой бюджет	134,38340	11,39320	25,54739	12,41018	22,29018	22,29018	22,29018	22,29018	22,29018
1.1.1.1.	Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест	всего	1,91610	0,15000	0,17200	0,17200	0,17200	0,17200	0,17200	0,17200	0,17200
		краевой бюджет	1,91610	0,15000	0,17200	0,17200	0,17200	0,17200	0,17200	0,17200	0,17200
1.1.1.2.	Информирование о положении на рынке труда края	всего	2,55370	0,37000	0,37000	0,31538	0,31538	0,31538	0,31538	0,31538	0,31538
		краевой бюджет	2,55370	0,37000	0,37000	0,31538	0,31538	0,31538	0,31538	0,31538	0,31538
1.1.1.3.	Организация проведения оплачиваемых общественных работ	всего	22,39842	1,10000	2,08165	1,56489	1,56489	1,56489	1,56489	1,56489	1,56489
		краевой бюджет	22,39842	1,10000	2,08165	1,56489	1,56489	1,56489	1,56489	1,56489	1,56489
1.1.1.4.	Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	всего	27,07398	3,05340	7,13620	2,47155	4,93455	4,93455	4,93455	4,93455	4,93455
		краевой бюджет	27,07398	3,05340	7,13620	2,47155	4,93455	4,93455	4,93455	4,93455	4,93455
1.1.1.5.	Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы	всего	3,63180	0,30000	0,70010	0,28589	0,28589	0,28589	0,28589	0,28589	0,28589
		краевой бюджет	3,63180	0,30000	0,70010	0,28589	0,28589	0,28589	0,28589	0,28589	0,28589
1.1.1.6.	Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые	всего	0,25640	0,02160	0,04260	0,03260	0,03260	0,03260	0,03260	0,03260	0,03260
		краевой бюджет	0,25640	0,02160	0,04260	0,03260	0,03260	0,03260	0,03260	0,03260	0,03260
1.1.1.7.	Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации	всего	76,32900	6,34820	14,99484	7,41787	12,98140	12,98140	12,98140	12,98140	12,98140
		краевой бюджет	76,32900	6,34820	14,99484	7,41787	12,98140	12,98140	12,98140	12,98140	12,98140
1.1.1.8.	Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости	всего	0,22400	0,05000	0,05000	0,05000	0,05000	0,05000	0,05000	0,05000	0,05000
		краевой бюджет	0,22400	0,05000	0,05000	0,05000	0,05000	0,05000	0,05000	0,05000	0,05000
1.1.1.9.	Организация сопровождения при содействии занятости инвалидов	всего	0	0	0	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000
		краевой бюджет	0	0	0	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000
1.1.2.	Повышение качества рабочей силы и конкурентоспособности граждан на рынке труда	всего	168,18548	17,63138	43,89410	14,32855	15,53655	15,53655	15,53655	15,53655	15,53655
		краевой бюджет	168,18548	17,63138	43,89410	14,32855	15,53655	15,53655	15,53655	15,53655	15,53655
1.1.2.1.	Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность	всего	160,51868	16,57138	42,47530	13,00975	14,21775	14,21775	14,21775	14,21775	14,21775
		краевой бюджет	160,51868	16,57138	42,47530	13,00975	14,21775	14,21775	14,21775	14,21775	14,21775
1.1.2.2.	Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет	всего	2,07820	0,60000	0,86260	0,86260	0,86260	0,86260	0,86260	0,86260	0,86260
		краевой бюджет	2,07820	0,60000	0,86260	0,86260	0,86260	0,86260	0,86260	0,86260	0,86260
1.1.2.3.	Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования	всего	1,74460	0	0	0	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	1,74460	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4.	Психологическая поддержка безработных граждан	всего	2,80400	0,46000	0,55620	0,45620	0,45620	0,45620	0,45620	0,45620	0,45620
		краевой бюджет	2,80400	0,46000	0,55620	0,45620	0,45620	0,45620	0,45620	0,45620	0,45620
1.1.2.5.	Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда	всего	1,04000	0	0	0	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	1,04000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Подпрограмма N 2 "Улучшение условий и охраны труда в Хабаровском крае"	всего	3 569,23997	1 570,55418	905,88087	1 080,78689	1 117,54864	1 164,84666	1 164,84666	1 164,84666	1 164,84666
		краевой бюджет	47,09671	0,39800	0,39800	0,36786	0,34240	0,33800	0,33800	0,33800	0,33800
		бюджеты муниципальных образований (по согласованию)	243,16642	133,56533	165,15342	167,63730	174,50681	201,91416	201,91416	201,91416	201,91416
		внебюджетные средства (по согласованию)	3 278,97684	1 436,59085	740,32945	912,78173	942,69943	962,59450	962,59450	962,59450	962,59450
1.2.1.	Обеспечение проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах в организациях, расположенных на территории края	всего	7,55215	0	0	0	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	7,55215	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1.	Организация проведения специальной оценки условий труда в краевых казенных, бюджетных, автономных учреждениях	всего	7,55215	0	0	0	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	7,55215	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	Реализация превентивных мер по снижению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения	всего	3 558,40608	1 570,43018	905,75687	1 080,66289	1 117,42464	1 164,72266	1 164,72266	1 164,72266	1 164,72266
		краевой бюджет	36,26282	0,27400	0,27400	0,24386	0,21840	0,21400	0,21400	0,21400	0,21400
		бюджеты муниципальных образований (по согласованию)	243,16642	133,56533	165,15342	167,63730	174,50681	201,91416	201,91416	201,91416	201,91416
		внебюджетные средства (по согласованию)	3 278,97684	1 436,59085	740,32945	912,78173	942,69943	962,59450	962,59450	962,59450	962,59450
1.2.2.1.	Развитие в крае направления по частичному финансированию предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет средств страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	всего	559,99581	179,74784	195,03740	357,98000	369,21080	385,12030	385,12030	385,12030	385,12030
		внебюджетные средства (по согласованию)	559,99581	179,74784	195,03740	357,98000	369,21080	385,12030	385,12030	385,12030	385,12030
1.2.2.2.	Проведение медицинской экспертизы связи заболевания с профессией	всего	1,49849	0	0	0	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	1,49849	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.3.	Обеспечение организации и проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников краевых казенных, бюджетных, автономных учреждений в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н	всего	34,76433	0,27400	0,27400	0,24386	0,21840	0,21400	0,21400	0,21400	0,21400
		краевой бюджет	34,76433	0,27400	0,27400	0,24386	0,21840	0,21400	0,21400	0,21400	0,21400
1.2.2.4.	Реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков в АО "Ургалуголь", АО "ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод", ПАО "Компания "Сухой" "КнААЗ имени Ю.А. Гагарина"	всего	2 718,98103	1 256,84301	545,29205	554,80173	573,48863	577,47420	577,47420	577,47420	577,47420
		внебюджетные средства (по согласованию)	2 718,98103	1 256,84301	545,29205	554,80173	573,48863	577,47420	577,47420	577,47420	577,47420
1.2.2.5.	Реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда в муниципальных бюджетных организациях края	всего	243,16642	133,56533	165,15342	167,63730	174,50681	201,91416	201,91416	201,91416	201,91416
		бюджеты муниципальных образований (по согласованию)	243,16642	133,56533	165,15342	167,63730	174,50681	201,91416	201,91416	201,91416	201,91416
1.2.3.	Координация непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения	всего	1,71951	0	0	0	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	1,71951	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1.	Повышение квалификации в области охраны труда работников комитета по труду и занятости населения Правительства края	всего	0,10949	0	0	0	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	0,10949	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.2.	Обучение по охране труда руководителей и специалистов, членов совместных комиссий по охране труда и уполномоченных лиц по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов краевых казенных, бюджетных, автономных учреждений	всего	1,61002	0	0	0	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	1,61002	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.	Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда	всего	1,56223	0,12400	0,12400	0,12400	0,12400	0,12400	0,12400	0,12400	0,12400
		краевой бюджет	1,56223	0,12400	0,12400	0,12400	0,12400	0,12400	0,12400	0,12400	0,12400
1.2.4.1.	Проведение конкурсов на лучшую организацию работы в области охраны труда, детского рисунка "Безопасный труд глазами детей"	всего	0,83477	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000
		краевой бюджет	0,83477	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000
1.2.4.2.	Подготовка и издание информационных бюллетеней "Анализ состояния производственного травматизма и условий труда в организациях Хабаровского края", "Обзор несчастных случаев со смертельным и тяжелым исходом в организациях края"	всего	0,01000	0	0	0	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	0,01000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.3.	Организация информирования населения края о состоянии условий и охраны труда через краевые средства массовой информации	всего	0,27546	0,02400	0,02400	0,02400	0,02400	0,02400	0,02400	0,02400	0,02400
		краевой бюджет	0,27546	0,02400	0,02400	0,02400	0,02400	0,02400	0,02400	0,02400	0,02400
1.2.4.4.	Информационное обеспечение мероприятий в рамках проведения Всемирного дня охраны труда и внедрения передового опыта в области безопасности и охраны труда в организациях края	всего	0,08600	0	0	0	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	0,08600	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.5.	Разработка и издание сборника типовых инструкций по охране труда для работников учреждений социальной сферы	всего	0,07650	0	0	0	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	0,07650	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.6.	Разработка социальной рекламы на тему охраны труда и ее размещение на краевом телевидении	всего	0,19450	0	0	0	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	0,19450	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.7.	Создание на базе КГКУ ЦЗН уголков охраны труда, обеспечение их наглядными пособиями	всего	0,08500	0	0	0	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	0,08500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Подпрограмма N 3 "Развитие системы социально-трудовых отношений в Хабаровском крае"	всего	0,90968	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000
		краевой бюджет	0,90968	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000
1.3.1.	Развитие социального партнерства	всего	0,90968	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000
		краевой бюджет	0,90968	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000	0,10000
1.3.1.1.	Организация и проведение краевого этапа ежегодного всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"	всего	0,79468	0,07000	0,07000	0,07000	0,07000	0,07000	0,07000	0,07000	0,07000
		краевой бюджет	0,79468	0,07000	0,07000	0,07000	0,07000	0,07000	0,07000	0,07000	0,07000
1.3.1.2.	Организация обучающих семинаров и разработка методических рекомендаций по вопросам подготовки, заключения и направления на уведомительную регистрацию коллективных договоров и соглашений, урегулирования коллективных трудовых споров	всего	0,01500	0,00500	0,00500	0,00300	0,00500	0,00500	0,00500	0,00500	0,00500
		краевой бюджет	0,01500	0,00500	0,00500	0,00300	0,00500	0,00500	0,00500	0,00500	0,00500
1.3.1.3.	Организация информирования населения края по вопросам социального партнерства, легализации трудовых отношений и снижения неформальной занятости, коллективно-договорного регулирования через средства массовой информации, информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", в том числе с помощью социальной рекламы	всего	0,10000	0,02500	0,02500	0,02700	0,02500	0,02500	0,02500	0,02500	0,02500
		краевой бюджет	0,10000	0,02500	0,02500	0,02700	0,02500	0,02500	0,02500	0,02500	0,02500
2.	Основные мероприятия
2.1.	Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными**	всего	2 372,54620	410,57610	421,11150	534,27980	544,61670	545,51930	545,51930	545,51930	545,51930
		краевой бюджет	2 372,54620	410,57610	421,11150	534,27980	544,61670	545,51930	545,51930	545,51930	545,51930
		в том числе средства федерального бюджета	2 372,54620	410,57610	421,11150	534,27980	544,61670	545,51930	545,51930	545,51930	545,51930
2.2.	Реализация дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения	всего	909,58612*	0	0	0	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	909,58612*	0	0	0	0	0	0	0	0
		в том числе средства федерального бюджета	866,91253	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.	Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места	всего	19,92352	0	0	0	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	19,92352	0	0	0	0	0	0	0	0
		в том числе средства федерального бюджета	18,92720	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.	Содействие занятости пострадавших от крупномасштабного наводнения граждан, включая работников организаций	всего	889,66260*	0	0	0	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	889,66260*	0	0	0	0	0	0	0	0
		в том числе средства федерального бюджета	847,98533	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Осуществление функций уполномоченного органа по реализации программы Хабаровского края по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом	всего	0,77740	0	0	0	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	0,77740	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Обеспечение деятельности КГКУ ЦЗН по реализации государственных полномочий в сфере занятости населения	всего	1 103,83737	235,64217	245,15502	251,52228	222,08373	219,29777	219,29777	219,29777	219,29777
		краевой бюджет	1 103,83737	235,64217	245,15502	251,52228	222,08373	219,29777	219,29777	219,29777	219,29777
2.5.	Предоставление субвенций местным бюджетам для осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда	всего	59,65455	14,68970	15,26346	15,42383	15,26346	15,26346	15,26346	15,26346	15,26346
		краевой бюджет	59,65455	14,68970	15,26346	15,42383	15,26346	15,26346	15,26346	15,26346	15,26346
2.6.	Осуществление функций уполномоченного органа по реализации программы Хабаровского края "Повышение мобильности трудовых ресурсов"	всего	254,47238	52,80000	32,70000	387,00000	87,69286	87,69286	87,69286	87,69286	87,69286
		краевой бюджет	103,78988	39,60000	24,52500	360,00000	65,79286	65,79286	65,79286	65,79286	65,79286
		в том числе средства федерального бюджета	36,06750	30,09600	20,60100	302,40000	55,26600	55,26600	55,26600	55,26600	55,26600
		федеральный бюджет	94,65750	0	0	0	0	0	0	0	0
		внебюджетные средства (по согласованию)	56,02500	13,20000	8,17500	27,00000	21,90000	21,90000	21,90000	21,90000	21,90000
2.7.	Осуществление функций уполномоченного органа по реализации программы Хабаровского края "Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве"	всего	0	0	2,00000	2,87561	2,87561	0	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	2,00000	2,87561	2,87561	0	0	0	0
2.8.	Региональный проект "Старшее поколение" в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие рынка труда и содействие занятости населения Хабаровского края"	всего	0	0	0	37,06937	37,06937	37,06937	37,06937	37,06937	37,06937
		краевой бюджет	0	0	0	37,06937	37,06937	37,06937	37,06937	37,06937	37,06937
		в том числе средства федерального бюджета	0	0	0	35,21590	35,21590	35,21590	35,21590	35,21590	35,21590
2.8.1.	Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста	всего	0	0	0	37,06937	37,06937	37,06937	37,06937	37,06937	37,06937
		краевой бюджет	0	0	0	37,06937	37,06937	37,06937	37,06937	37,06937	37,06937
		в том числе средства федерального бюджета	0	0	0	35,21590	35,21590	35,21590	35,21590	35,21590	35,21590
		в том числе средства федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	2,06000	2,55000	2,55000

________________

*Без учета денежных средств из резервного фонда Правительства Хабаровского края в размере 489,57 тыс. рублей в 2014 году в рамках непрограммных расходов комитета по труду и занятости населения Правительства края на реализацию основного мероприятия "Содействие занятости пострадавших от крупномасштабного наводнения граждан, включая работников организаций".

**Объемы ресурсного обеспечения основного мероприятия "Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными" на 2013 - 2021 годы соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным на реализацию данного мероприятия законами Хабаровского края: от 10 декабря 2012 г. N 245 "О краевом бюджете на 2013 год", от 11 декабря 2013 г. N 330 "О краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", от 10 декабря 2014 г. N 19 "О краевом бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", от 09 декабря 2015 г. N 146 (в ред. от 09 июня 2016 г.) "О краевом бюджете на 2016 год", от 06 декабря 2016 г. N 226 "О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", от 06 декабря 2017 г. N 303 "О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", от 05 декабря 2018 г. N 387 "О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".