Приложение N 3

Приложение N 3
к муниципальной программе
городского округа
"Город Комсомольск-на-Амуре"
"Управление муниципальными финансами"

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"
"Управление муниципальными финансами"

N п/п	Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы, основного мероприятия	Единица измерения	Источник информации	Значение показателя (индикатора)
				2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования
1.1.	Наличие бюджетного прогноза на долгосрочный период	да=1 нет=0	Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края	1	1	1	1	1
1.2.	Наличие основных направлений бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и на плановый период	да=1 нет=0	Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края	-	1	1	1	1
1.3.	Наличие реестра расходных обязательств городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"	да=1 нет=0	Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края	-	1	1	1	1
1.4.	Удельный вес расходов формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов местного бюджета	%	Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края	более 80	не менее 75	не менее 75	не менее 75	не менее 75
1.5.	Наличие результатов конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств согласно эффективности планируемых мероприятий в соответствии с порядком, утвержденным муниципальным правовым актом	да=1 нет=0	Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края	1	1	1	1	1
1.6.	Доля расходов увязанных с реестром расходных обязательств, в общем объеме расходов местного бюджета	%	Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края	100	-	-	-	-
1.7.	Наличие утвержденного положения о бюджетном процессе в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре"	да=1 нет=0	Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края	1	-	-	-	-
2.	Развитие доходного потенциала местного бюджета
2.1.	Наличие результатов оценки эффективности налоговых льгот, предоставленных в соответствии с решениями Комсомольской-на-Амуре городской Думы	да=1 нет=0	Управление экономического развития администрации города Комсомольска-на-Амуре	-	1	1	1	1
3.	Эффективная организация планирования и исполнения местного бюджета по расходам
3.1.	Соблюдение ограничений по уровню дефицита местного бюджета	да=1 нет=0	Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края	-	1	1	1	1
3.2.	Наличие утвержденной сводной бюджетной росписи местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период	да=1 нет=0	Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края	-	1	1	1	1
3.3.	Наличие кассового плана с учетом обеспечения ежемесячной сбалансированности местного бюджета в целях своевременного финансирования расходов местного бюджета	да=1 нет=0	Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края	-	1	1	1	1
3.4.	Отношение дефицита местного бюджета к общему объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений	%	Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края	10	-	-	-	-
3.5	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к расходам местного бюджета	%	Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края	0	-	-	-	-
3.6	Доля бюджетных и автономных учреждений к общему количеству муниципальных учреждений	%	Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, Органы администрации города Комсомольска-на-Амуре, выполняющие функции и полномочия учредителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений	97	-	-	-	-
3.7	Доля расходов местного бюджета, запланированных муниципальными бюджетными и автономными учреждениями на выполнение ими муниципальных заданий по оказанию муниципальных услуг, в общем объеме запланированных средств, предусмотренных на финансирование данных учреждений	%	Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края	90	-	-	-	-
4.	Эффективное управление муниципальным долгом
4.1	Объем просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам	тыс. рублей	Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края	0	0	0	0	0
4.2.	Соблюдение ограничений по уровню муниципального долга	да=1 нет=0	Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края	-	1	1	1	1
4.3.	Проведение мониторинга финансового рынка в целях привлечение кредитов от кредитных организаций на оптимально возможный период времени и под оптимальные процентные ставки	да=1 нет=0	Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края	-	1	1	1	1
4.4.	Отношение муниципального долга к доходам местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	%	Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края	20	-	-	-	-
4.5.	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций из краевого бюджета	%	Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края	10	-	-	-	-
4.6.	Отношение объема выплат по муниципальным гарантиям к общему объему предоставленных муниципальных гарантий	%	Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края	0	-	-	-	-
5.	Управление муниципальной собственностью
5.1.	Увеличение поступлений земельного налога
5.1.1	Поступление земельного налога в местный бюджет относительно плановых показателей по мобилизации доходов в местный бюджет	%	Управление архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края	не менее 97	не менее 98	не менее 98	не менее 99	100
5.2.	Обеспечение выполнения плановых показателей по мобилизации в местный бюджет доходов от использования муниципального имущества	%	Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края	100	100	100	100	100
5.3	Определение границ размещения объектов жилищного, социального и коммерческого назначения на территории городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре", а также свободных участков с целью проведения аукционов по продаже земельных участков под строительство объектов
5.3.1.	Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет	%	Управление архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского	30,2	31,8	32	32,3	32,5
5.4.	Уменьшение времени проведения процедур предоставления земельных участков за счет исключения процедуры согласования границ земельных участков, а также обеспечение предоставления выявленных неиспользуемых и образованных земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей
5.4.1.	Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"	%	Управление архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского	27,8	28,3	28,3	28,4	28,5
5.5.	Обеспечение предоставления земельных участков для целей строительства, в аренду, формирование земельных участков, создание базы данных о свободных земельных участках, сформированных для целей капитального строительства, предоставления в аренду, для различных видов разрешенного использования
5.5.1.	Количество неиспользуемых земельных участков, находящихся в муниципальной и государственной собственности до разграничения, вовлеченных в хозяйственный оборот (в отчетном периоде)	шт	Управление архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края	166	96	65	45	48
6.	Мониторинг и проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств
6.1.	Наличие рейтинга главных распорядителей бюджетных средств на основании результатов мониторинга и оценки качества финансового менеджмента	да=1 нет=0	Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края	1	1	1	1	1
7.	Совершенствование системы внутреннего финансового контроля и создание нормативно-правовой и методической базы по организации внутреннего финансового контроля
7.1.	Отношение количества проверенных организаций к общему числу запланированных контрольных мероприятий	%	Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края	100	100	100	100	100
7.2.	Удельный вес возмещенных средств в общей сумме средств, предписанных к возврату в бюджет города по результатам контрольных мероприятий, проведенных в рамках осуществления финансового контроля	%	Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края	97	98	98	98	98
7.3	Соотношение объема проверенных средств местного бюджета к общей сумме расходов местного бюджета за год, предшествующий отчетному	%	Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края	не менее 8	не менее 8	не менее 8	не менее 8	не менее 8
8.	Открытость и прозрачность бюджетного процесса в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре"
8.1.	Доля размещенных на официальном сайте администрации города Комсомольска-на-Амуре в сети Интернет и СМИ решений о бюджете и отчетов об исполнении местного бюджета к общему количеству решений о бюджете и отчетов об исполнении местного бюджета	%	Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края	100	100	100	100	100
8.2	Доля размещенных на официальном сайте администрации города Комсомольска-на-Амуре в сети интернет проектов правовых актов города Комсомольска-на-Амуре, подготовленных в сфере правового регулирования бюджетного процесса и управления муниципальными финансами к общему количеству таких актов	%	Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края	100	100	-	-	-
8.3.	Наличие электронных брошюр "Бюджет для граждан": - по проекту проекта решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы "О местном бюджете на очередной год и плановый период" и (или) решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы "О местном бюджете на очередной год и плановый период"; - по проекту решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы "Об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год и (или) решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы "Об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	да=1 нет=0	Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края	1	1	1	1	1
8.4.	Наличие размещенных на официальном сайте органов местного самоуправления информационных сообщений о проведении недели финансовой грамотности	да=1 нет=0	Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, органы администрации города Комсомольска-на-Амуре, выполняющие функции и полномочия учредителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений	-	1	1	1	1
8.5.	Внедрение и дальнейшее развитие (модернизация) портала "Открытый бюджет города Комсомольска-на-Амуре"	да=1 нет=0	Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края	-	-	1	1	1
9.	Развитие автоматизированных систем в сфере управления муниципальными финансами
9.1.	Внедрение и (или) использование программных продуктов способствующих оптимизации бюджетного процесса	да=1 нет=0	Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края	-	1	1	1	1