Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края от 13 ноября 2018 г. N 789 "О внесении изменений в постановление Администрации Советско-Гаванского муниципального района от 14.11.2014 N 2030 "Об утверждении муниципальной программы "Культура Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края на 2014 - 2020 годы"
- Приложение
Приложение
Муниципальная программа
"Культура Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края на 2014 - 2021 годы" (наименование программы)
(утв. Постановлением администрации Советско-Гаванского муниципального района от 13 ноября 2018 г. N 789)
Паспорт
муниципальной программы
|
Ответственный исполнитель программы (уполномоченный орган) |
Управление по социальным вопросам Администрации муниципального района |
|
Соисполнители программы (при наличии) |
- подведомственные Управлению по социальным вопросам Администрации муниципального района учреждения культуры и дополнительного образования |
|
Участники программы (при наличии) |
- подведомственные Управлению по социальным вопросам Администрации муниципального района учреждения культуры, СОНКО муниципального района |
|
Цели программы |
- Наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения муниципального района |
|
Задачи программы |
- Развитие материальной базы учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств), совершенствование технического оснащения учреждений культуры; - Развитие и совершенствование работы учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств); - Сохранение культурного наследия, расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации; - Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями культуры; - Сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли культура |
|
Подпрограммы |
- Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей муниципального района в сфере культуры на 2014 - 2021 годы" - Подпрограмма "Развитие культурно-досугового обслуживания населения муниципального района на 2014 - 2021 годы" - Подпрограмма "Развитие музейного обслуживания населения муниципального района на 2014 - 2021 годы" - Подпрограмма "Развитие библиотечного обслуживания населения муниципального района на 2014 - 2021 годы" - Подпрограмма "Сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли культура" на 2014 - 2021 годы" |
|
Основные мероприятия муниципальной программы |
Сведения об основных мероприятиях Программы приведены в приложении N 2 |
|
Основные целевые показатели (индикаторы) программы |
Сведения о показателях (индикаторах) Программы приведены в приложении N 1 |
|
Сроки и этапы реализации программы |
Срок реализации: 2014 - 2021 годы |
|
Ресурсное обеспечение Программы, в том числе за счет средств районного бюджета, и прогнозная оценка расходов федерального, краевого бюджетов и внебюджетных средств, с разбивкой по годам |
Общий объем финансирования Программы за время ее реализации в 2014 - 2021 г. за счет средств районного бюджета составит 1126597,859 тыс. руб., в том числе: 2014 г. - 145622,223 тыс. руб.; 2015 г. - 158930,771 тыс. руб.; 2016 г. - 124740,015 тыс. руб.; 2017 г. - 152888,654 тыс. руб.; 2018 г. - 177830,596 тыс. руб.; 2019 г. - 122195,200 тыс. руб.; 2020 г. - 122195,200 тыс. руб.; 2021 г. - 122195,200 тыс. руб.; в том числе за счет средств краевого бюджета - 156986,410 тыс. руб., в том числе: 2014 г. - 13341,080 тыс. руб.; 2015 г. - 33808,708 тыс. руб.; 2016 г. - 9438,515 тыс. руб.; 2017 г. - 22816,120 тыс. руб.; 2018 г. - 77581,987 тыс. руб.; 2019 г. - 0,000 тыс. руб.; 2020 г. - 0,000 тыс. руб.; 2021 г. - 0,000 тыс. руб. |
|
Ожидаемые результаты реализации программы |
- качественное улучшение организации досуга населения; - увеличение и качественное улучшение библиотечных фондов; - увеличение музейных выставочных проектов, создание и сохранение существующих и новых памятных знаков; - увеличение обеспеченности учреждений культуры специализированным оборудованием и современными техническими средствами; - стабилизация и улучшение кадровой ситуации в отрасли |
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программно-целевым методом
Культура играет важнейшую роль в социально-экономическом развитии муниципального района, формировании человеческого капитала, обеспечении достойного уровня и качества жизни населения.
Программа является одним из основополагающих инструментов сохранения и развития культурного потенциала, кадрового потенциала, сети учреждений культуры, стабилизации в целом социально-экономической ситуации в отрасли.
Государственная политика в сфере культуры в муниципальном районе направлена на обеспечение прав граждан по созданию, сохранению и освоению культурных ценностей, реализацию их культурного и творческого потенциала, обеспечение эффективного управления процессами в отрасли культура с учетом интересов и запросов населения муниципального района, проведение мониторинга и анализа состояния отрасли и определения путей ее дальнейшего развития.
В числе основных приоритетов деятельности учреждений культуры остается сохранение культурного многообразия и основ традиционного творчества в муниципальном районе, пропаганда достижений самодеятельного художественного творчества.
Отрасль культуры района представляют 18 сетевых единиц, из которых в качестве юридических лиц зарегистрировано 12 учреждений, в которых работают 281 человек.
Сфера культуры, традиционно ориентированная на государственную поддержку и получавшая ее по остаточному принципу, оказалась в определенной степени не подготовленной к современной рыночной экономике.
Обеспеченность муниципального района учреждениями культуры по состоянию на 01.12.2017 не в полной мере соответствует социальным нормативам и нормам.
Существует потребность в открытии двух библиотек в городском поселении город Советская Гавань, музеев (музейных комнат) в городских поселениях рп. Майский, рп. Заветы Ильича, рп. Лососина, п. Гатка.
Учитывая, что сегодня в муниципальном районе проживает 41,5 тыс. человек, из которых удельный вес трудоспособного населения составляет 28 тыс. человек, молодежи - 6,8 тыс. человек, проведенный анализ показал, что доля населения, участвующего в платных услугах учреждений культуры, составляет 87,6%.
Анализ состояния уровня образования специалистов отрасли выглядит следующим образом. Из общего числа специалистов всего с высшим образованием - 64 человека, или 47% от общего числа специалистов, из них высшее профильное образование (ХГИИК) имеют 52 человека, что составляет 38% от общего числа специалистов.
Среднее специальное образование имеют 61 человек, или 44,8% от общего числа специалистов.
В целях совершенствования кадровой системы и улучшения предоставления услуг в сфере культуры необходимо увеличить количество специалистов с высшим профессиональным образованием до 52%, уменьшив показатель специалистов, имеющих среднее специальное образование до 42%.
Перечень услуг (работ), предоставляемых учреждениями культуры, сегодня насчитывает четыре направления: в области культурно-досуговой деятельности, в области музейной деятельности, в области дополнительного образования детей, в области библиотечного обслуживания.
Отставание в использовании современных технологий в отрасли культуры, устаревание материально-технической базы учреждений в целом оказывает негативное влияние на развитие отрасли.
Условием достижения стратегических целей развития муниципального района в долгосрочной перспективе является успешное развитие как каждого в отдельности учреждения культуры района, так и отрасли в целом.
Выполнение данного условия предполагает решение ряда основных проблем, характеризующих современное состояние отрасли культуры в муниципальном районе:
1. Отставание в использовании современных технологий в отрасли культуры.
Крайне медленное внедрение современных информационных технологий и инноваций в сферу культуры в условиях массовой компьютеризации, развития коммуникативных сетей нового поколения и роста числа их пользователей в целом оказывают негативное влияние на развитие отрасли.
2. Устаревание материально-технической базы учреждений.
Устаревание и материальный износ технической базы учреждений культуры (зданий, специализированного оборудования, инструментов, мебели и т.д.). Материально-техническая база не соответствует современным стандартам, информационным и культурным запросам населения района. В этих условиях муниципальным учреждениям культуры все сложнее конкурировать в борьбе за свободное время граждан с другими организациями, оказывающими услуги в области культурно-досуговой деятельности, а также стремительного развития рынка информационных электронных технологий. Поэтому все больше учреждений культуры нуждаются в предоставлении различных форм государственной поддержки.
Одной из форм поддержки являлась муниципальная программа по энергосбережению. На 01.11.2014 в учреждениях культуры везде установлены и эксплуатируются счетчики электроснабжения, счетчики холодного водоснабжения установлены в 11 учреждениях, кроме клуба Гаткинского сельского поселения, счетчики теплоснабжения приобретены и установлены за счет программы по энергосбережению во всех учреждениях (кроме МБУК "Централизованная библиотечная система и МБУК "Народный театр "Диалог").
Таким образом, мероприятиями по энергосбережению в части учета теплоснабжения охвачены 83,3% учреждений, учета холодного водоснабжения - 91,7% учреждений, учета электрической энергии - 100%.
3. Проблемы, связанные с недостаточным финансированием сферы культуры в районе и неразвитостью механизмов привлечения внебюджетного финансирования.
Учреждения культуры муниципального района расположены в больших зданиях, зачастую не соответствующих на сегодня количеству жителей поселений района, содержание которых требует больших затрат муниципального бюджета на содержание, эксплуатацию, ремонты.
Отсутствие крупных, градообразующих предприятий в муниципальном районе, естественная и миграционная убыль населения, слабая платежеспособность населения являются сдерживающими факторами развития платных услуг, предоставляемых населению учреждениями культуры. Отсутствие достаточных финансовых резервов в бюджете отрасли могут привести к возникновению негативных тенденций в отрасли. Возникновение негативных тенденций в сфере культуры муниципального района повлечет за собой ухудшение качества жизни населения района, снижение исторической и духовно-нравственной культуры, разрушение системы культурных ценностей, обострение социальных, в том числе национально-этнических, проблем.
4. Необходимость совершенствования нормативно-правовой базы в сфере культуры, в том числе по оплате труда. Проводимые на региональном уровне административные и бюджетные реформы предъявляют качественно иные требования к организации системы управления отраслью культуры.
Во исполнение майских 2012 года указов Президента РФ (Указ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики") в муниципальном районе принят нормативно-правовой акт - постановление Администрации Советско-Гаванского муниципального района N 916 от 11.06.2013 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг культуры в Советско-Гаванском муниципальном районе на 2013 - 2018 годы", которым разработаны и утверждены целевые показатели (индикаторы) эффективности и качества услуг в области культуры в муниципальном районе, согласованные с краевой "дорожной картой", в том числе показатели по системе оплаты труда работников учреждений культуры.
5. Отсутствие системной и комплексной поддержки, которую может обеспечить Программа, способствует снижению востребованности учреждений культуры, снижению доли населения, удовлетворенного качеством предоставляемых услуг в сфере культуры, а в перспективе - к негативным социальным последствиям, проявляющимся при снижении уровня нравственности.
Решение этих проблем в сфере культуры возможно программно-целевым методом.
В целях повышения качества (с учетом требований в области информационного обеспечения населения) и количества муниципальных услуг в области культуры и обеспечения положительной динамики в развитии сферы культуры Советско-Гаванского муниципального района разработана настоящая Программа.
Программа является начальным этапом комплексного и системного развития отрасли культуры в муниципальном районе, охватывающим все социальные сферы деятельности населения, его духовного и творческого развития, способствует реализации разнообразных творческих запросов жителей района.
Реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.
К их числу относятся макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, а также с возможным кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей муниципального района в реализации наиболее затратных мероприятий Программы, в том числе мероприятий, связанных с реконструкцией, капитальным и текущим ремонтом учреждений культуры и т.п.
Экономические риски могут также повлечь изменения стоимости предоставления муниципальных услуг, выполнения работ, что может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения муниципального района.
Операционные риски, имеющие место, связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой Программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.
Риски ухудшения межрегиональных отношений в области культуры. Эти риски могут привести к резкому уменьшению объема информации, получаемой в рамках культурного обмена, а также снижению культурных мероприятий, проводимых в рамках гастрольной деятельности, что в свою очередь приведет к уменьшению финансовых ресурсов в отрасли.
Техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной или экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования муниципальной программы в сфере культуры в пользу других направлений экономики муниципального района и переориентации на ликвидацию последствий катастрофы.
Риски финансовой необеспеченности, имеющие место, связаны с недостаточностью бюджетных средств на реализацию Программы. Эти риски могут привести к недостижению запланированных результатов и (или) индикаторов, нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике показателей и ухудшению рейтинга муниципальной власти в районе.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:
- формирование эффективной системы управления Программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя и соисполнителей Программы;
- обеспечение эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей Программы;
- проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий Программы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов;
- планирование реализации Программы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач Программы.
2. Цели и задачи Программы
Выбор основной цели Программы опирается на анализ деятельности учреждений культуры в рамках осуществления полномочий муниципального района в сфере культуры, определенных Федеральным законом 131-ФЗ.
Исходя из этого, основной целью Программы является наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения муниципального района.
Для достижения данной цели планируется решение следующих задач:
1. Развитие материальной базы учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств), совершенствование технического оснащения учреждений культуры.
В рамках решения данной задачи предусматривается реализация мероприятий по следующим направлениям:
- проведение текущих и капитальных ремонтов;
- приобретение, обновление оборудования, инструментов, технических средств;
- реализация мероприятий по энергосбережению, оптимизации расходов и учету энергоресурсов.
2. Развитие и совершенствование работы учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств).
Основными направлениями выполнения данной задачи являются:
- увеличение количества фестивалей, культурно-досуговых мероприятий, театрализованных представлений и праздников, выставок и др. в муниципальном районе;
- выявление и поддержка молодых дарований;
- поддержка перспективных творческих проектов в отрасли;
- развитие традиционной народной культуры коренных малочисленных народов Севера;
- организация и внедрение современных форм работы в учреждениях культуры муниципального района.
3. Сохранение культурного наследия, расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации.
Мероприятия по решению данной задачи предусмотрены следующими направлениями деятельности:
- проведение работ по сохранению, обновлению муниципальных библиотечных фондов;
- реставрация, сохранение и обновление музейных экспонатов и фондов;
- создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культурным благам и информационным ресурсам, в том числе к создаваемым сайтам учреждений культуры;
- приобретение, внедрение и распространение новых информационных продуктов и технологий;
- перевод в электронный вид муниципальных библиотечных фондов, экспонатов музейных фондов.
4. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями культуры.
5. Сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли культуры. Решение этой задачи предполагается осуществлять по следующим направлениям:
- стабилизация кадровой ситуации в отрасли;
- выполнение мероприятий по закреплению молодых кадров в отрасли;
- повышение квалификации и переподготовка кадров учреждений культуры.
3. Прогноз конечных результатов реализации Программы
Программа призвана обеспечить не только сохранение основных культурных ценностей, культурного наследия, но и будет способствовать более активному развитию творческого потенциала, реализации самодеятельной творческой инициативы населения муниципального района, повышению удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг учреждениями культуры.
Реализация программных мероприятий позволит:
- качественно улучшить организацию досуга населения;
- увеличить и качественно улучшить библиотечные фонды;
- создать новые музейные выставочные проекты и обеспечить создание и сохранность имеющихся и новых памятных знаков;
- обеспеченность учреждений культуры специализированным оборудованием и современными техническими средствами;
- стабилизировать и улучшить кадровую ситуацию в отрасли.
Ожидаемые результаты реализации задач Программы представлены следующими показателями:
- проведение капитальных и текущих ремонтов в учреждениях культуры и учреждениях дополнительного образования детей;
- увеличение компьютерного оснащения, программного обеспечения и оргтехники в учреждениях культуры;
- приобретение и внедрение программного обеспечения и информационных ресурсов в работе учреждений культуры;
- обеспечение учреждений отрасли специализированным оборудованием (инструментарием, светотехникой, звуковоспроизводящей аппаратурой и т.д.);
- стабилизация и сохранение контингента учащихся в учреждениях дополнительного образования детей;
- создание для работников учреждений культуры, участников художественной самодеятельности, учащихся дополнительного образования благоприятных условий для реализации творческой инициативы и профессиональной деятельности;
- внедрение новых форм культурно-досуговой, информационно-образовательной деятельности в учреждениях культуры;
- создание, обслуживание и использование в работе собственных информационных сайтов учреждений культуры;
- повышение качества участия коллективов, талантливых исполнителей на фестивалях, конкурсах различных уровней.
4. Сроки и этапы реализации Программы
Срок реализации программы - 2014 - 2021 годы. Этапы программы не выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимосвязанных комплексов мероприятий.
5. Перечень показателей (индикаторов) Программы
Целевые показатели (индикаторы) Программы приведены в приложении N 1 к Программе.
6. Перечень мероприятий Программы
Достижение цели Программы осуществляется на основе реализации задач, предусмотренных основными мероприятиями Программы, в разделах сгруппированы мероприятия, исполнение которых направлено на последовательное улучшение сферы культуры и искусства в районе. Перечень подпрограмм и программных мероприятий представлен в приложении N 2 к Программе.
7. Ресурсное обеспечение Программы
Создание условий для повышения доступности, качества и разнообразия услуг в сфере культуры, укрепления культурного потенциала района, развития механизмов поддержки творческой, выставочной и фестивальной деятельности, традиционной народной культуры, стимулирования развития творческих проектов для детской и юношеской аудитории, модернизация системы хранения культурных ценностей, внедрение современных информационных технологий требуют расширения механизмов привлечения дополнительных объемов финансовых средств в отрасль.
Реализация Программы осуществляется за счет средств районного бюджета.
Общий прогнозируемый объем финансирования мероприятий Программы за время ее реализации за счет средств районного бюджета составит 1126597,859 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета - 156986,410 тыс. руб.
Сведения о ресурсном обеспечении приведены в приложении N 3 к Программе.
В рамках Программы предусматривается выполнение муниципальных заданий учреждениями культуры. Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Управления по социальным вопросам Администрации муниципального района бюджетными и муниципальными учреждениями, утверждается постановлением Администрации муниципального района и приводится в прогнозе сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по годам реализации в приложении N 4 к Программе.
8. Механизм управления и реализации Программы
Координатор Программы - Заместитель Главы муниципального района по социальным вопросам:
- осуществляет межведомственную координацию реализации мероприятий Программы;
- организует ведение мониторинга реализации Программы, подготовку сводной информации о ходе реализации Программы;
- обеспечивает эффективное и целевое использование средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы;
- ежегодно в установленном порядке готовит бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы и предложения, связанные с корректировкой показателей, сроков и объемов финансирования;
- ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, готовит сводную информацию о ходе реализации Программы за отчетный год и направляет ее заместителю Главы Администрации муниципального района по экономике;
- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, положения, необходимые для реализации Программы;
- организует размещение в СМИ информацию о ходе и результатах реализации Программы.
Ответственный исполнитель:
- рассматривает предложения соисполнителей и участников о корректировке муниципальной программы и принимает соответствующие решения;
- организует реализацию муниципальной программы, координирует деятельность соисполнителей и участников муниципальной программы в процессе ее реализации, принимает решения о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
- запрашивает у соисполнителей и участников сведения, необходимые для проведения мониторинга, оценки эффективности реализации Программы и подготовки годового отчета;
- ежеквартально осуществляет мониторинг муниципальной Программы;
- готовит годовой отчет и представляет его в отдел анализа и экономической политики в срок до 1 марта года, следующего за отчетным;
- обеспечивает разработку проектов муниципальных программ и их согласование, координацию деятельности соисполнителей и участников муниципальных программ.
Соисполнители (подведомственные Управлению по социальным вопросам Администрации муниципального района учреждения культуры и дополнительного образования):
- участвуют в разработке проекта муниципальной программы и осуществляют реализацию мероприятий, в отношении которых они являются соисполнителями;
- представляют ответственному исполнителю сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки годового отчета о ходе реализации Программы, в сроки, установленные муниципальной программой;
- несут ответственность за нецелевое расходование бюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- осуществляют текущее управление реализацией Программы, несут ответственность за реализацию мероприятий Программы;
- ежеквартально не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют координатору Программы информацию о ходе реализации Программы;
- ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным, представляют координатору Программы информацию о ходе выполнения Программы за отчетный год;
- ежегодно согласовывают с координатором Программы уточненные целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы на соответствующий год;
- представляют своевременно в установленной форме и по запросам координатора Программы информацию о реализации Программы;
- при необходимости организуют размещение муниципального заказа для выполнения работ по мероприятиям Программы в порядке, установленном законодательством.
9. Мониторинг и оценка эффективности реализации Программы
9.1. В целях оперативного контроля реализации Программы ответственный исполнитель - Управление по социальным вопросам Администрации муниципального района осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы за I квартал, полугодие, 9 месяцев текущего финансового года. Мониторинг муниципальных программ (далее - мониторинг) - систематическое наблюдение и контроль за ее исполнением.
Мониторинг ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации Программы от запланированного.
Объектом мониторинга являются: выполнение основных мероприятий Программы, а также использование бюджетных ассигнований и иных средств, направленных на решение задач и достижение целей Программы.
Результаты мониторинга реализации Программы (отчет) направляются ответственным исполнителем Программы в отдел анализа и экономической политики в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению N 7 к Порядку, утвержденному постановлением Администрации муниципального района от 12.08.2015 N 799 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Советско-Гаванского муниципального района" (далее - Порядок), с использованием данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей, финансовых затрат на реализацию мероприятий Программы.
Результаты мониторинга используются ответственным исполнителем для проведения оценки эффективности реализации Программы.
9.2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ - экспертиза программ, направленная на анализ качества, произведенного ими эффекта и сравнение достигнутых результатов с установленными критериями. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем по итогам года на основе методики оценки ее эффективности в соответствии с приложением N 8 к Порядку.
Оценка эффективности Программы проводится в целях оценки вклада результатов Программы в социально-экономическое развитие муниципального района.
По результатам произведенной оценки в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, ответственный исполнитель - Управление по социальным вопросам Администрации муниципального района направляет в отдел анализа и экономической политики годовой отчет о ходе реализации Программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации, по форме согласно приложению N 9 к Порядку.
|
Начальник Управления |
М.Н. Мироняк |
Приложение N 1
к Муниципальной программе
"Культура Советско-Гаванского
муниципального района
Хабаровского края
на 2014 - 2021 годы"
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значения
|
N |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. изм. |
Источник информации |
Значения показателей |
|||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
Подпрограммы |
||||||||||
|
1.1. |
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей муниципального района в сфере культуры на 2014 - 2021 годы" |
||||||||||
|
1.1.1. |
Число детей, учащихся в учреждениях дополнительного образования (ДИШ) |
чел. |
Ежегодный приказ Министерства культуры Хабаровского края "Об утверждении контингента учащихся" |
491 |
496 |
496 |
496 |
496 |
496 |
496 |
496 |
|
1.1.2. |
Уровень средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" |
руб. |
Статистическая отчетность "ЗП-образование" |
34803 |
35005 |
39069 |
47041 |
49574 |
49574 |
49574 |
49574 |
|
1.2. |
Подпрограмма "Развитие культурно-досугового обслуживания населения муниципального района на 2014 - 2021 годы" |
||||||||||
|
1.2.1. |
Число учреждений клубного типа |
ед. |
данные Управления по социальным вопросам Администрации муниципального района |
6 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
1.2.2. |
Число культурно-досуговых (культурно-массовых) мероприятий |
ед. |
Форма ежегодного статистического наблюдения (отчета) 7-НК |
863 |
950 |
910 |
940 |
1174 |
1174 |
1174 |
1174 |
|
1.2.3. |
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) |
% |
Данные отчета о выполнении муниципального задания |
6,7 |
6,8 |
7,0 |
7,1 |
7,2 |
7,3 |
7,4 |
7,5 |
|
1.2.4. |
Число культурно-досуговых формирований в культурно-досуговых учреждениях |
ед. |
Форма ежегодного статистического наблюдения (отчета) 7-НК |
65 |
67 |
69 |
71 |
71 |
71 |
71 |
71 |
|
1.2.5. |
Увеличение численности участников культурно-досуговых формирований (по сравнению с предыдущим годом) |
% |
Форма ежегодного статистического наблюдения (отчета) 7-НК |
5,0 |
5,1 |
5,2 |
5,3 |
5,4 |
5,5 |
5,6 |
5,7 |
|
1.2.6. |
Число посещений культурно-досуговых (культурно-массовых) мероприятий и киносеансов |
тыс. ед. |
Отчет о выполнении муниципального задания |
104,991 |
112,221 |
114,840 |
114,840 |
97,169 |
97,169 |
97,169 |
97,169 |
|
1.2.7. |
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или нуждаются в капитальном ремонте, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |
% |
Форма ежегодного статистического наблюдения (отчета) 7-НК |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.8. |
Количество культурно-досуговых мероприятий, организованных и проведенных с участием СОНКО |
Ед. |
Количество заключенных соглашений |
индикатор не применялся |
индикатор не применялся |
индикатор не применялся |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
1.2.9. |
Уровень заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |
руб. |
Статистическая отчетность "ЗП-культура" |
24294 |
24867 |
25742 |
45160 |
40140 |
40140 |
40140 |
40140 |
|
1.3. |
Подпрограмма "Развитие музейного обслуживания населения муниципального района на 2014 - 2021 годы" |
||||||||||
|
1.3.1. |
Количество музейных предметов в муниципальном фонде |
ед. |
форма федерального статистического наблюдения 8-НК |
12398 |
12408 |
12412 |
12418 |
12420 |
12422 |
12424 |
12426 |
|
1.3.2. |
Число посещений музея |
тыс. чел. |
Отчет о выполнении муниципального задания |
19,972 |
20,199 |
20,280 |
20,280 |
21,125 |
21,125 |
21,125 |
21,125 |
|
1.3.3. |
Количество выставочных проектов, осуществляемых на территории муниципального образования |
ед. |
данные "дорожной карты" |
56 |
62 |
69 |
76 |
84 |
84 |
84 |
84 |
|
1.3.4. |
Уровень заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |
руб. |
Статистическая отчетность "ЗП-культура" |
24294 |
24867 |
25742 |
45160 |
40140 |
40140 |
40140 |
40140 |
|
1.4. |
Подпрограмма "Развитие библиотечного обслуживания населения муниципального района на 2014 - 2021 годы" |
||||||||||
|
1.4.1. |
Число посещений библиотек |
тыс. чел. |
Отчет о выполнении муниципального задания |
137,764 |
122,918 |
121,800 |
121,800 |
122,220 |
122,220 |
122,220 |
122,220 |
|
1.4.2. |
Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек |
% |
форма федерального статистического наблюдения 6-НК |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.4.3. |
Увеличение среднего уровня заработной платы работников учреждений культуры |
руб. |
Статистическая отчетность "ЗП-культура" |
24294 |
24867 |
25742 |
45160 |
40140 |
40140 |
40140 |
40140 |
|
1.5. |
Подпрограмма "Сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли культура" на 2014 - 2021 годы" |
||||||||||
|
1.5.1. |
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной заработной плате работников, занятых сфере экономики района |
% |
данные отдела анализа и экономической политики |
81,1 |
91 |
99,7 |
99,8 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.5.2. |
Ежемесячная выплата стипендий студентам, заключившим договоры на целевую подготовку |
чел. |
данные Управления по социальным вопросам Администрации муниципального района |
2 |
1 |
Индикатор не применяется |
|||||
|
1.5.3. |
Число специалистов учреждений культуры, прошедших переподготовку на курсах повышения квалификации |
чел. |
График переподготовки специалистов Управления по социальным вопросам |
5 |
Индикатор не применяется |
||||||
|
Начальник Управления по социальным вопросам |
М.Н. Мироняк |
Приложение N 2
к Муниципальной программе
"Культура Советско-Гаванского
муниципального района
Хабаровского края
на 2014 - 2021 годы"
Перечень
подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы "Культура Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края на 2014 - 2021 годы"
|
N |
Наименование |
Срок реализации |
Ответственный исполнитель (уполномоченный орган), участник, соисполнитель |
Непосредственный результат (краткое описание) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей муниципального района в сфере культуры на 2014 - 2021 годы" |
|||
|
1.1. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
|||
|
1.1.1. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на муниципальную услугу "Дополнительное образование детей в образовательных учреждениях дополнительного образования детей муниципального образования "Советско-Гаванский муниципальный район" |
2014 - 2021 гг. |
Управление по социальным вопросам, учреждения дополнительного образования |
Выполнение муниципального задания по предоставлению муниципальной услуги бюджетными учреждениями: - МБУ ДО "Детская школа искусств N 1" - МБУ ДО "Детская школа искусств N 2" - МБУ ДО "Детская школа искусств N 3" |
|
1.1.2. |
Социальная поддержка педагогических работников учреждений дополнительного образования |
2014 - 2016 гг. |
Управление по социальным вопросам, учреждения дополнительного образования |
Материальная поддержка работников бюджетных учреждений: - МБУ ДО "Детская школа искусств N 1" - МБУ ДО "Детская школа искусств N 2" - МБУ ДО "Детская школа искусств N 3" |
|
1.2. |
Развитие материальной базы учреждений дополнительного образования детей муниципального района в сфере культуры, совершенствование технического оснащения учреждений |
|||
|
1.2.1. |
Организация и проведение текущих и капитальных ремонтов |
2014 - 2021 гг. |
Управление по социальным вопросам, учреждения дополнительного образования |
Приведение зданий и помещений учреждений дополнительного образования в соответствие с требованиями эксплуатации, санитарно-эпидемиологическими требованиями, повышение антитеррористической безопасности |
|
1.2.2. |
Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования, в т.ч. приобретение музыкальных инструментов и специального оборудования |
2014 - 2018 гг. |
Управление по социальным вопросам, учреждения дополнительного образования |
Улучшение качества предоставляемых услуг населению |
|
1.2.3. |
Мероприятия по установке и эксплуатации тревожной кнопки |
2014 г. |
Управление по социальным вопросам, учреждения дополнительного образования |
Повышение безопасности предоставления муниципальной услуги и безопасности проводимых мероприятий |
|
1.2.4. |
Мероприятия по охране труда, технике безопасности, аттестации рабочих мест, СОУТ |
2014 - 2021 гг. |
Управление по социальным вопросам, учреждения дополнительного образования |
Улучшение условий труда, повышение безопасности рабочих мест в учреждениях дополнительного образования |
|
1.2.5. |
Мероприятия по противопожарной безопасности в учреждениях дополнительного образования |
2014 - 2021 гг. |
Управление по социальным вопросам, учреждения дополнительного образования |
Повышение противопожарной безопасности учреждений дополнительного образования |
|
1.2.6. |
Установка систем видеонаблюдения в учреждениях дополнительного образования |
2014 - 2015 гг. |
Управление по социальным вопросам, учреждения дополнительного образования |
Повышение антитеррористической защищенности учреждений дополнительного образования, предупреждение противоправных актов и контроль за безопасностью жизни и здоровья |
|
1.2.7. |
Обеспечение участия одаренных детей в творческих фестивалях и конкурсах различных уровней |
2014; 2017 гг. |
Управление по социальным вопросам, учреждения дополнительного образования |
Приобретение опыта участия в творческих мероприятиях различных уровней, стимулирование творческой активности детей и педагогов, рост качества исполнительского мастерства |
|
2. |
Подпрограмма "Развитие культурно-досугового обслуживания населения муниципального района на 2014 - 2021 годы" |
|||
|
2.1. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
|||
|
2.1.1. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на муниципальную услугу "Создание условий для обеспечения жителей поселений муниципального района услугами по организации досуга и услугами организаций культуры" |
2014 - 2021 гг. |
Управление по социальным вопросам, подведомственные учреждения |
Выполнение муниципального задания по предоставлению муниципальной услуги |
|
2.2. |
Сохранение культурного наследия |
|||
|
2.2.1. |
Участие хореографических коллективов национальной орочской культуры в праздничных фестивальных мероприятиях |
2014; 2015 гг. |
Управление по социальным вопросам, подведомственные учреждения культуры |
Стимулирование творческой деятельности коллективов коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока |
|
2.2.2. |
Создание условий для развития декоративно-прикладного творчества орочей на базе центра национальной орочской культуры "Киа-Хала" |
2014; 2015 гг. |
Управление по социальным вопросам, МБУК "Районный Дом культуры" |
Стимулирование творческой деятельности коллективов коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока, мастеров декоративно-прикладного искусства |
|
2.2.3. |
Организация национальных праздничных мероприятий, проводимых Центром орочской культуры "Киа-Хала" |
2014; 2015 гг. |
Управление по социальным вопросам, МБУК "Районный Дом культуры" |
Стимулирование творческой деятельности коллективов коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока, мастеров декоративно-прикладного искусства, активизация творческой деятельности представителей КМНС |
|
2.2.4 |
Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел |
2018 - 2021 гг. |
Управление по социальным вопросам, подведомственные учреждения культуры |
Создание "Центра народных ремесел", стимулирование деятельности мастеров народных художественных промыслов и ремесел, декоративно-прикладного творчества, активизация творческой деятельности представителей КМНС |
|
2.3. |
Расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации |
|||
|
2.3.1. |
Оказание методической и практической помощи учреждениям культуры в подготовке и издании печатной полиграфической продукции |
2014 - 2021 гг. |
Управление по социальным вопросам, подведомственные учреждения культуры |
Повышение уровня и качества проводимых мероприятий, имиджа района, рост количества культурно-досуговых и информационно-образовательных мероприятий |
|
2.4. |
Развитие и совершенствование работы культурно-досуговых учреждений культуры |
|||
|
2.4.1. |
Организация и проведение фестивалей, конкурсов, мероприятий, посвященных праздникам, юбилейным датам организаций и учреждений муниципального района |
2014 - 2021 гг. |
Управление по социальным вопросам, подведомственные учреждения культуры |
Стимулирование творческой деятельности участников коллективов и исполнителей художественной самодеятельности, повышение имиджа района и работников культуры |
|
2.5. |
Развитие материальной базы культурно-досуговых учреждений культуры |
|||
|
2.5.1. |
Текущий ремонт подведомственных культурно-досуговых учреждений |
2014 - 2021 гг. |
Управление по социальным вопросам, подведомственные учреждения |
Приведение зданий и помещений учреждений культуры в соответствие с требованиями эксплуатации |
|
2.5.2. |
Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений |
2014 - 2021 гг. |
Управление по социальным вопросам, подведомственные учреждения |
Повышение уровня и качества проводимых культурно-массовых мероприятий, рост индекса удовлетворенности населения района качеством и доступностью предоставляемых услуг |
|
2.5.3. |
Мероприятия по охране труда, технике безопасности, аттестации рабочих мест, СОУТ |
2014 - 2021 гг. |
Управление по социальным вопросам, подведомственные учреждения |
Улучшение условий труда работников учреждений культуры |
|
2.5.4. |
Мероприятия по противопожарной безопасности в учреждениях культуры |
2014 - 2021 гг. |
Управление по социальным вопросам, подведомственные учреждения |
Повышение противопожарной безопасности учреждений культуры |
|
2.5.5. |
Установка систем видеонаблюдения в учреждениях культуры |
2014 г. |
Управление по социальным вопросам, подведомственные учреждения |
Повышение антитеррористической защищенности учреждений культуры, предупреждение противоправных актов и контроль за безопасностью культурно-массовых и досуговых мероприятий |
|
2.5.6. |
Развитие материальной базы подведомственных учреждений за счет средств гранта |
2014 - 2015 гг. |
Управление по социальным вопросам, подведомственные учреждения |
Стимулирование учреждений культуры к участию в грантовой деятельности, укрепление материальной базы учреждений за счет средств гранта |
|
2.5.7. |
Развитие материальной базы подведомственных учреждений за счет межбюджетного трансферта |
2015 - 2016 гг. |
Управление по социальным вопросам, подведомственные учреждения |
Повышение уровня и качества проводимых культурно-массовых мероприятий, рост индекса удовлетворенности населения района качеством и доступностью предоставляемых услуг |
|
2.6. |
Развитие и совершенствование деятельности культурно-досуговых учреждений культуры в сфере туристической (событийной) направленности |
|||
|
2.6.1. |
Организация и проведение фестивалей, конкурсов, мероприятий туристической (событийной) направленности |
2016 - 2021 гг. |
Управление по социальным вопросам, подведомственные учреждения |
Повышение уровня и качества проводимых культурно-массовых мероприятий туристической (событийной) направленности, рост индекса удовлетворенности населения района качеством и доступностью предоставляемых услуг |
|
2.7. |
Участие социально ориентированных некоммерческих организаций в культурно-досуговой деятельности муниципального района |
|||
|
2.7.1. |
Участие социально ориентированных некоммерческих организаций в культурно-досуговой деятельности муниципального района |
2017; 2019 - 2021 гг. |
Управление по социальным вопросам, СОНКО муниципального района |
Привлечение СОНКО к организации и проведению культурно-досуговых мероприятий |
|
3. |
Подпрограмма "Развитие музейного обслуживания населения муниципального района на 2014 - 2021 годы" |
|||
|
3.1. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
|||
|
3.1.1. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на муниципальную услугу "Музейное обслуживание" |
2014 - 2021 гг. |
Управление по социальным вопросам, МБУК "Районный краеведческий музей им. Н.К.Бошняка" |
Выполнение муниципального задания по предоставлению муниципальной услуги |
|
3.2. |
Сохранение культурного наследия |
|||
|
3.2.1. |
Проведение работ по изготовлению, установке, открытию и сохранности памятников, памятных знаков и мемориальных досок, установленных на межселенной территории |
2014 - 2021 гг. |
Управление по социальным вопросам, МБУК "Районный краеведческий музей им. Н.К.Бошняка" |
Увековечивание памяти выдающихся людей района, героев войны и труда, сохранение культурного наследия |
|
3.2.2. |
Проведение работ по увековечиванию памяти участников войны, воинов-интернационалистов, военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга |
2014 - 2016 гг. |
Управление по социальным вопросам, МБУК "Районный краеведческий музей им. Н.К.Бошняка" |
Увековечивание памяти выдающихся людей района, героев войны и труда, сохранение культурного наследия |
|
3.3. |
Расширение доступа граждан к культурным ценностям |
|||
|
3.3.1. |
Проведение работ по созданию и сохранению музейных экспозиций, реэкспозиции |
2014; 2015 гг. |
Управление по социальным вопросам, МБУК "Районный краеведческий музей им. Н.К.Бошняка" |
Расширение доступа граждан к культурным ценностям |
|
3.3.2. |
Проведение работ по созданию и сохранности наружной экспозиции |
2014 - 2021 гг. |
МБУК "Районный краеведческий музей им. Н.К.Бошняка" |
Повышение качества предоставляемых услуг, совершенствование работы музея, рост индекса удовлетворенности населения района качеством и доступностью предоставляемых услуг |
|
3.3.3. |
Проведение работ по сохранности музейного фонда |
2017 - 2021 гг. |
Управление по социальным вопросам, МБУК "Районный краеведческий музей им. Н.К.Бошняка" |
Рост и сохранение музейного фонда, расширение доступа граждан к историко-культурным ценностям |
|
3.4. |
Развитие и совершенствование работы учреждения |
|||
|
3.4.1. |
Организация музейных выставок и участие в выставочных проектах различных уровней |
2014 - 2021 гг. |
Управление по социальным вопросам, МБУК "Районный краеведческий музей им. Н.К.Бошняка" |
Стимулирование самодеятельного и профессионального творчества населения, повышение имиджа учреждения и муниципального района |
|
3.4.2. |
Организация музейных мероприятий различного уровня, направленных на культурно-образовательную, информационную деятельность краеведческой направленности |
2018 гг. |
Управление по социальным вопросам, МБУК "Районный краеведческий музей им. Н.К.Бошняка" |
Повышение качества предоставляемых музейных услуг, совершенствование работы музея, рост индекса удовлетворенности населения района качеством и доступностью предоставляемых услуг |
|
3.5. |
Развитие материальной базы учреждения |
|||
|
3.5.1. |
Организация и проведение текущих ремонтов |
2014 - 2016; 2018 - 2021 гг. |
Управление по социальным вопросам, МБУК "Районный краеведческий музей им. Н.К.Бошняка" |
Приведение здания и территории учреждения в соответствие с направлениями музейной деятельности |
|
3.5.2. |
Укрепление материально-технической базы |
2014; 2016 - 2021 гг. |
Управление по социальным вопросам, МБУК "Районный краеведческий музей им. Н.К.Бошняка" |
Расширение доступа граждан к культурным ценностям, повышение уровня и качества проводимых мероприятий, рост индекса удовлетворенности населения района качеством и доступностью предоставляемых услуг |
|
3.5.3. |
Мероприятия по противопожарной безопасности, охране труда, технике безопасности, аттестации рабочих мест, СОУТ |
2014 - 2021 гг. |
Управление по социальным вопросам, МБУК "Районный краеведческий музей им. Н.К.Бошняка" |
Улучшение условий труда работников учреждения, повышение противопожарной безопасности учреждения |
|
3.5.4. |
Организация и проведение текущих ремонтов за счет средств гранта |
2014 - 2015 гг. |
Управление по социальным вопросам, МБУК "Районный краеведческий музей им. Н.К.Бошняка" |
Стимулирование учреждения к участию в грантовой деятельности с целью направления средств гранта на улучшение музейной деятельности |
|
3.5.5. |
Организация партнерства с СОНКО по развитию музейного дела и сохранению историко-культурного наследия |
2017 - 2021 гг. |
Управление по социальным вопросам, МБУК "Районный краеведческий музей им. Н.К.Бошняка", СОНКО муниципального района |
Привлечение СОНКО к музейной деятельности и сохранению историко-культурного наследия |
|
4. |
Подпрограмма "Развитие библиотечного обслуживания населения муниципального района на 2014 - 2021 годы" |
|||
|
4.1. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
|||
|
4.1.1. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на муниципальные услуги "Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных", "Библиотечное обслуживание населения" |
2014 - 2021 гг. |
Управление по социальным вопросам, МБУК "ЦБС" |
Выполнение муниципального задания по предоставлению муниципальной услуги |
|
4.2. |
Сохранение культурного наследия |
|||
|
4.2.1. |
Создание центров интеллектуального досуга на базе муниципальных библиотек. Комплектование информационных ресурсов. Создание условий свободного доступа к сети Интернет |
2014 - 2016 гг. |
Управление по социальным вопросам, МБУК "ЦБС" |
Привлечение большего количества посетителей и читателей в библиотеки района, расширение доступа граждан к культурным ценностям, повышение уровня и качества проводимых мероприятий, рост индекса удовлетворенности населения района качеством и доступностью предоставляемых услуг |
|
4.2.2. |
Увеличение доли обновляемых периодических изданий и книгопродукции в библиотеках района |
2014 - 2021 гг. |
Управление по социальным вопросам, МБУК "ЦБС" |
Обновление, увеличение книжных фондов библиотек, расширение доступа граждан к культурным ценностям |
|
4.2.3. |
Комплектование книжного фонда |
2014 - 2018 гг. |
Управление по социальным вопросам, МБУК "ЦБС" |
Обновление, увеличение книжных фондов библиотек, расширение доступа граждан к культурным ценностям |
|
4.3. |
Расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации |
|||
|
4.3.1. |
Организация работы по предоставлению доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных |
2014; 2017 - 2021 гг. |
Управление по социальным вопросам, МБУК "ЦБС" |
Привлечение большего количества посетителей и читателей в библиотеки района, расширение доступа граждан к культурным ценностям, рост индекса удовлетворенности населения района качеством и доступностью предоставляемых услуг |
|
4.3.2. |
Подготовка и проведение работы по оцифровыванию изданий, хранящихся в библиотеках |
2014; 2017 гг. |
Управление по социальным вопросам, МБУК "ЦБС" |
Расширение доступа граждан к культурным ценностям, рост индекса удовлетворенности населения района качеством и доступностью предоставляемых услуг |
|
4.4. |
Развитие материальной базы библиотек муниципального района |
|||
|
4.4.1. |
Текущий ремонт помещений библиотек |
2014 - 2017 гг. |
Управление по социальным вопросам, МБУК "ЦБС" |
Приведение зданий и помещений в соответствие с требованиями эксплуатации при осуществлении библиотечной деятельности |
|
4.4.2. |
Укрепление материально-технической базы библиотек |
2014; 2016 - 2021 гг. |
Управление по социальным вопросам, МБУК "ЦБС" |
Расширение доступа граждан к культурным ценностям, повышение уровня и качества проводимых мероприятий, рост индекса удовлетворенности населения района качеством и доступностью предоставляемых услуг |
|
4.4.3. |
Мероприятия по охране труда, технике безопасности, аттестации рабочих мест, СОУТ |
2014 - 2021 гг. |
Управление по социальным вопросам, МБУК "ЦБС" |
Улучшение условий труда работников |
|
4.4.4. |
Мероприятия по противопожарной безопасности |
2014 - 2021 гг. |
Управление по социальным вопросам, МБУК "ЦБС" |
Улучшение условий труда работников учреждения, повышение противопожарной безопасности учреждения |
|
5. |
Подпрограмма "Сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли культура" на 2014 - 2021 годы" |
|||
|
5.1.1. |
Организация работы районной комиссии и вручение премии Главы муниципального района по итогам ежегодного конкурса "Лучший педагог дополнительного образования" |
2014 - 2021 гг. |
Управление по социальным вопросам, подведомственные учреждения |
Укрепление и повышение престижа профессии педагога дополнительного образования, стимулирование повышения качества предоставляемых услуг в области дополнительного образования |
|
5.1.2. |
Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных профессиональным праздникам отрасли "культура", юбилейным датам учреждений культуры, юбилейным датам работников культуры |
2014; 2016 - 2021 гг. |
Управление по социальным вопросам, подведомственные учреждения |
Укрепление престижа профессии работника культуры, повышение роли культуры в социально-экономическом развитии района, стимулирование работников культуры к повышению качества предоставляемых услуг |
|
5.1.3. |
Ежемесячные выплаты стипендий студентам, заключившим договоры на целевую подготовку, при предоставлении документов, подтверждающих успешное обучение, в том числе студентам из числа многодетных и малоимущих семей, в соответствии с постановлением Администрации муниципального района |
2014 - 2015 гг. |
Управление по социальным вопросам, подведомственные учреждения |
Стимулирование абитуриентов к выбору профессии работника культуры, студентов к успешному овладению учебными программами учебных заведений, возвращению по окончании учебных заведений для работы в учреждениях культуры муниципального района |
|
5.1.4. |
Награждение Почетной грамотой Главы муниципального района юбиляров и ветеранов отрасли "Культура" |
2014 гг. |
Управление по социальным вопросам, подведомственные учреждения |
Повышение роли и престижа работников отрасли культуры, стимулирование творческой деятельности работников учреждений культуры, участников коллективов и исполнителей художественной самодеятельности, повышение имиджа района |
|
5.1.5. |
Выделение служебных квартир для специалистов и работников отрасли "культура" |
2014 г. |
Управление по социальным вопросам, подведомственные учреждения |
Повышение роли и престижа работников отрасли культуры, закрепление работников в учреждениях культуры, стимулирование работников культуры к повышению качества предоставляемых услуг |
|
5.1.6. |
Реализация ежегодного плана переподготовки и повышения квалификации работников учреждений культуры на курсах повышения квалификации |
2014 г. |
Управление по социальным вопросам, подведомственные учреждения |
Повышение квалификации и образования работников культуры, активизация творческой деятельности работников отрасли, повышение качества предоставляемых услуг |
|
5.1.7. |
Обеспечение участия работников учреждений культуры в творческих мастер-классах, фестивалях, грантах, инновационных проектах |
2014; 2016 - 2021 гг. |
Управление по социальным вопросам, подведомственные учреждения |
Повышение уровня образования и квалификации работников, обмен опытом работы в различных направлениях деятельности в области культуры, активизация творческой деятельности работников отрасли, повышение качества предоставляемых услуг, укрепление престижа профессии |
|
Начальник Управления по социальным вопросам |
М.Н. Мироняк |
Приложение N 3
к Муниципальной программе
"Культура Советско-Гаванского
муниципального района
Хабаровского края
на 2014 - 2021 годы"
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Культура Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края на 2014 - 2021 годы"
|
N |
Наименование мероприятия |
Ответственный исполнитель (уполномоченный орган), соисполнитель, участник |
Источники финансирования |
Расходы (тыс. рублей), годы |
||||||||
|
|
|
|
|
Всего, в том числе: |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1 |
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей муниципального района в сфере культуры на 2014 - 2021 годы" |
|
||||||||||
|
1.1 |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
|
||||||||||
|
1.1.1 |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на муниципальную услугу "Дополнительное образование детей в образовательных учреждениях дополнительного образования детей муниципального образования "Советско-Гаванский муниципальный район" |
Управление по социальным вопросам, учреждения дополнительного образования |
Всего, в том числе: |
298542,986 |
33775,971 |
35558,965 |
34942,010 |
37140,473 |
46899,867 |
36741,900 |
36741,900 |
36741,900 |
|
1) Районный бюджет |
298542,986 |
33775,971 |
35558,965 |
34942,010 |
37140,473 |
46899,867 |
36741,900 |
36741,900 |
36741,900 |
|||
|
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
34642,301 |
1200,000 |
3000,000 |
1302,000 |
671,000 |
28469,301 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
1.1.2 |
Социальная поддержка педагогических работников учреждений дополнительного образования |
Управление по социальным вопросам, учреждения дополнительного образования |
Всего, в том числе: |
99,980 |
27,880 |
52,000 |
20,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1) Районный бюджет |
99,980 |
27,880 |
52,000 |
20,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
99,980 |
27,880 |
52,000 |
20,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
Итого по разделу 1: |
298642,966 |
33803,851 |
35610,965 |
34962,110 |
37140,473 |
46899,867 |
36741,900 |
36741,900 |
36741,900 |
|||
|
1.2 |
Развитие материальной базы учреждений дополнительного образования детей муниципального района в сфере культуры, совершенствование технического оснащения учреждений |
|||||||||||
|
1.2.1 |
Организация и проведение текущих и капитальных ремонтов |
Управление по социальным вопросам, учреждения дополнительного образования |
Всего, в том числе: |
15997,988 |
491,150 |
634,706 |
340,000 |
3412,275 |
3065,757 |
2684,700 |
2684,700 |
2684,700 |
|
1) Районный бюджет |
15997,988 |
491,150 |
634,706 |
340,000 |
3412,275 |
3065,757 |
2684,700 |
2684,700 |
2684,700 |
|||
|
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
100,000 |
0,000 |
100,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
1.2.2 |
Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования, в т.ч. приобретение музыкальных инструментов и специального оборудования |
Управление по социальным вопросам, учреждения дополнительного образования |
Всего, в том числе: |
537,709 |
48,280 |
220,760 |
119,620 |
29,449 |
119,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1) Районный бюджет |
537,709 |
48,280 |
220,760 |
119,620 |
29,449 |
119,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
300,170 |
0,000 |
183,010 |
29,620 |
0,000 |
87,540 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
1.2.3 |
Мероприятия по установке и эксплуатации тревожной кнопки |
Управление по социальным вопросам, учреждения дополнительного образования |
Всего, в том числе: |
13,140 |
13,140 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1) Районный бюджет |
13,140 |
13,140 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
1.2.4 |
Мероприятия по охране труда, технике безопасности и аттестации рабочих мест, СОУТ |
Управление по социальным вопросам, учреждения дополнительного образования |
Всего, в том числе: |
799,884 |
4,830 |
111,654 |
100,000 |
43,400 |
60,000 |
160,000 |
160,000 |
160,000 |
|
1) Районный бюджет |
799,884 |
4,830 |
111,654 |
100,000 |
43,400 |
60,000 |
160,000 |
160,000 |
160,000 |
|||
|
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
1.2.5 |
Мероприятия по противопожарной безопасности в учреждениях дополнительного образования |
Управление по социальным вопросам, учреждения дополнительного образования |
Всего, в том числе: |
415,300 |
9,650 |
54,600 |
50,000 |
103,290 |
47,760 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
|
1) Районный бюджет |
415,300 |
9,650 |
54,600 |
50,000 |
103,290 |
47,760 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
|||
|
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
1.2.6 |
Установка систем видеонаблюдения в учреждениях дополнительного образования |
Управление по социальным вопросам, учреждения дополнительного образования |
Всего, в том числе: |
212,190 |
12,210 |
199,980 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1) Районный бюджет |
212,190 |
12,210 |
199,980 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
1.2.7 |
Обеспечение участия одаренных детей в творческих фестивалях и конкурсах различных уровней |
Управление по социальным вопросам, учреждения дополнительного образования |
Всего, в том числе: |
135,986 |
40,000 |
0,000 |
0,000 |
95,986 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1) Районный бюджет |
135,986 |
40,000 |
0,000 |
0,000 |
95,986 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
Итого по разделу 2: |
18112,197 |
619,260 |
1221,700 |
609,620 |
3684,400 |
3293,117 |
2894,700 |
2894,700 |
2894,700 |
|||
|
Всего по подпрограмме, в том числе |
316755,163 |
34423,111 |
36832,665 |
35571,730 |
40824,873 |
50192,984 |
39636,600 |
39636,600 |
39636,600 |
|||
|
1) Районный бюджет |
316755,163 |
34423,111 |
36832,665 |
35571,730 |
40824,873 |
50192,984 |
39636,600 |
39636,600 |
39636,600 |
|||
|
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
35142,451 |
1227,880 |
3335,010 |
1351,720 |
671,000 |
28556,841 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2 |
Подпрограмма "Развитие культурно-досугового обслуживания населения муниципального района на 2014 - 2021 годы" |
|
||||||||||
|
2.1 |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
|
||||||||||
|
2.1.1 |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на муниципальную услугу "Создание условий для обеспечения жителей поселений муниципального района услугами по организации досуга и услугами организаций культуры" |
Управление по социальным вопросам, подведомственные учреждения культуры |
Всего, в том числе: |
460724,895 |
57967,620 |
55548,839 |
53175,190 |
66800,227 |
77739,389 |
49831,210 |
49831,210 |
49831,210 |
|
1) Районный бюджет |
460724,895 |
57967,620 |
55548,839 |
53175,190 |
66800,227 |
77739,389 |
49831,210 |
49831,210 |
49831,210 |
|||
|
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
62349,961 |
4344,070 |
2521,000 |
3298,750 |
19004,000 |
33182,141 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,0000 |
0,0000 |
|||
|
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
Итого по разделу 1: |
460724,895 |
57967,620 |
55548,839 |
53175,190 |
66800,227 |
77739,389 |
49831,210 |
49831,210 |
49831,210 |
|||
|
2.2 |
Сохранение культурного наследия |
|
||||||||||
|
2.2.1 |
Участие хореографических коллективов национальной орочской культуры в праздничных фестивальных мероприятиях |
Управление по социальным вопросам, подведомственные учреждения культуры |
Всего, в том числе: |
47,265 |
21,000 |
26,265 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1) Районный бюджет |
47,265 |
21,000 |
26,265 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2.2.2 |
Создание условий для развития декоративно-прикладного творчества орочей на базе центра национальной орочской культуры "Киа-Хала" |
Управление по социальным вопросам, МБУК "Районный Дом культуры" |
Всего, в том числе: |
12,880 |
8,500 |
4,380 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1) Районный бюджет |
12,880 |
8,500 |
4,380 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2.2.3 |
Организация национальных праздничных мероприятий, проводимых Центром орочской культуры "Киа-Хала" |
Управление по социальным вопросам, МБУК "Районный Дом культуры" |
Всего, в том числе: |
19,315 |
12,750 |
6,565 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1) Районный бюджет |
19,315 |
12,750 |
6,565 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2.2.4 |
Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел |
Управление по социальным вопросам, подведомственные учреждения культуры |
Всего, в том числе: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1) Районный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
Итого по разделу 2: |
79,460 |
42,250 |
37,210 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2.3 |
Расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации |
|
||||||||||
|
2.3.1 |
Оказание методической и практической помощи учреждениям культуры в подготовке и издании печатной полиграфической продукции |
Управление по социальным вопросам, подведомственные учреждения |
Всего, в том числе: |
25,760 |
17,000 |
8,760 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1) Районный бюджет |
25,760 |
17,000 |
8,760 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
Итого по разделу 3: |
25,760 |
17,000 |
8,760 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2.4 |
Развитие и совершенствование работы культурно-досуговых учреждений культуры |
|
||||||||||
|
2.4.1 |
Организация и проведение фестивалей, конкурсов, мероприятий, посвященных праздникам, юбилейным датам организаций и учреждений муниципального района |
Управление по социальным вопросам, подведомственные учреждения |
Всего, в том числе: |
11238,498 |
973,000 |
2435,190 |
1600,000 |
2057,228 |
2373,080 |
600,000 |
600,000 |
600,000 |
|
1) Районный бюджет |
11238,498 |
973,000 |
2435,190 |
1600,000 |
2057,228 |
2373,080 |
600,000 |
600,000 |
600,000 |
|||
|
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
100,000 |
0,000 |
100,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
Итого по разделу 4: |
11238,498 |
973,000 |
2435,190 |
1600,000 |
2057,228 |
2373,080 |
600,000 |
600,000 |
600,000 |
|||
|
2.5 |
Развитие материальной базы культурно-досуговых учреждений культуры |
|
||||||||||
|
2.5.1 |
Текущий ремонт подведомственных культурно-досуговых учреждений |
Управление по социальным вопросам, подведомственные учреждения |
Всего, в том числе: |
27913,174 |
3648,707 |
2549,970 |
1490,000 |
3434,746 |
1789,751 |
5000,000 |
5000,000 |
5000,000 |
|
1) Районный бюджет |
27913,174 |
3648,707 |
2549,970 |
1490,000 |
3434,746 |
1789,751 |
5000,000 |
5000,000 |
5000,000 |
|||
|
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2.5.2 |
Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений |
Управление по социальным вопросам, подведомственные учреждения |
Всего, в том числе: |
3463,697 |
300,000 |
689,841 |
300,000 |
1921,895 |
131,961 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
|
1) Районный бюджет |
3463,697 |
300,000 |
689,841 |
300,000 |
1921,895 |
131,961 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
|||
|
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
1039,700 |
0,000 |
50,000 |
0,000 |
889,700 |
100,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2.5.3 |
Мероприятия по охране труда, технике безопасности, аттестации рабочих мест, СОУТ |
Управление по социальным вопросам, подведомственные учреждения |
Всего, в том числе: |
734,216 |
51,000 |
59,895 |
100,000 |
108,782 |
99,539 |
105,000 |
105,000 |
105,000 |
|
1) Районный бюджет |
734,216 |
51,000 |
59,895 |
100,000 |
108,782 |
99,539 |
105,000 |
105,000 |
105,000 |
|||
|
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2.5.4 |
Мероприятия по противопожарной безопасности в учреждениях культуры |
Управление по социальным вопросам, подведомственные учреждения |
Всего, в том числе: |
834,924 |
30,000 |
151,424 |
150,000 |
150,000 |
98,500 |
85,000 |
85,000 |
85,000 |
|
1) Районный бюджет |
834,924 |
30,000 |
151,424 |
150,000 |
150,000 |
98,500 |
85,000 |
85,000 |
85,000 |
|||
|
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2.5.5 |
Установка систем видеонаблюдения в учреждениях культуры |
Управление по социальным вопросам, подведомственные учреждения |
Всего, в том числе: |
59,500 |
59,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1) Районный бюджет |
59,500 |
59,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2.5.6 |
Развитие материальной базы подведомственных учреждений за счет средств гранта |
Управление по социальным вопросам, подведомственные учреждения |
Всего, в том числе: |
4669,790 |
3119,500 |
1550,290 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1) Районный бюджет |
4669,790 |
3119,500 |
1550,290 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
4669,790 |
3119,500 |
1550,290 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2.5.7 |
Развитие материальной базы подведомственных учреждений за счет средств межбюджетного трансферта |
Управление по социальным вопросам, подведомственные учреждения |
Всего, в том числе: |
27995,265 |
0,000 |
24923,480 |
3071,785 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1) Районный бюджет |
27995,265 |
0,000 |
24923,480 |
3071,785 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
27995,265 |
0,000 |
24923,480 |
3071,785 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
Итого по разделу 5: |
65670,566 |
7208,707 |
29924,900 |
5111,785 |
5615,423 |
2119,751 |
5230,000 |
5230,000 |
5230,000 |
|||
|
2.6. |
Развитие и совершенствование деятельности культурно-досуговых учреждений культуры в сфере туристической (событийной) направленности |
|
||||||||||
|
2.6.1 |
Организация и проведение фестивалей, конкурсов, мероприятий туристической (событийной) направленности |
Управление по социальным вопросам, подведомственные учреждения |
Всего, в том числе: |
1700,000 |
0,000 |
0,000 |
200,000 |
300,000 |
300,000 |
300,000 |
300,000 |
300,000 |
|
1) Районный бюджет |
1700,000 |
0,000 |
0,000 |
200,000 |
300,000 |
300,000 |
300,000 |
300,000 |
300,000 |
|||
|
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
Итого по разделу 6: |
1700,000 |
0,000 |
0,000 |
200,000 |
300,000 |
300,000 |
300,000 |
300,000 |
300,000 |
|||
|
2.7 |
Участие социально ориентированных некоммерческих организаций в культурно-досуговой деятельности муниципального района |
|
||||||||||
|
2.7.1 |
Участие социально ориентированных некоммерческих организаций в культурно-досуговой деятельности муниципального района |
Управление по социальным вопросам, СОНКО муниципального района |
Всего, в том числе: |
80,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
20,000 |
0,000 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
|
1) Районный бюджет |
80,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
20,000 |
0,000 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
|||
|
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
Итого по разделу 7: |
80,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
20,000 |
0,000 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
|||
|
Всего по подпрограмме, в том числе |
539519,179 |
66208,577 |
87954,899 |
60086,975 |
74792,878 |
82532,220 |
55981,210 |
55981,210 |
55981,210 |
|||
|
1) Районный бюджет |
539519,179 |
66208,577 |
87954,899 |
60086,975 |
74792,878 |
82532,220 |
55981,210 |
55981,210 |
55981,210 |
|||
|
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
96154,716 |
7463,570 |
29144,770 |
6370,535 |
19893,700 |
33282,141 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3 |
Подпрограмма "Развитие музейного обслуживания населения муниципального района на 2014 - 2021 годы" |
|
||||||||||
|
3.1 |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
|
||||||||||
|
3.1.1 |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на муниципальную услугу "Музейное обслуживание" |
Управление по социальным вопросам, МБУК "Районный краеведческий музей им. Н.К.Бошняка" |
Всего, в том числе: |
50793,247 |
5824,608 |
6079,914 |
5592,750 |
7641,899 |
9199,796 |
5484,760 |
5484,760 |
5484,760 |
|
1) Районный бюджет |
50793,247 |
5824,608 |
6079,914 |
5592,750 |
7641,899 |
9199,796 |
5484,760 |
5484,760 |
5484,760 |
|||
|
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
3879,420 |
650,000 |
260,000 |
390,500 |
672,340 |
1906,580 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
Итого по разделу 1: |
50793,247 |
5824,608 |
6079,914 |
5592,750 |
7641,899 |
9199,796 |
5484,760 |
5484,760 |
5484,760 |
|||
|
3.2 |
Сохранение культурного наследия |
|
||||||||||
|
3.2.1 |
Проведение работ по изготовлению, установке, открытию и сохранности памятников, памятных знаков и мемориальных досок, установленных на межселенной территории |
Управление по социальным вопросам, МБУК "Районный краеведческий музей им. Н.К.Бошняка" |
Всего, в том числе: |
185,500 |
25,500 |
15,000 |
40,000 |
25,000 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
|
1) Районный бюджет |
185,500 |
25,500 |
15,000 |
40,000 |
25,000 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
|||
|
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3.2.2 |
Проведение работ по увековечиванию памяти участников войны, воинов-интернационалистов, военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга |
Управление по социальным вопросам, МБУК "Районный краеведческий музей им. Н.К.Бошняка" |
Всего, в том числе: |
37,000 |
17,000 |
10,000 |
10,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1) Районный бюджет |
37,000 |
17,000 |
10,000 |
10,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
Итого по разделу 2: |
222,500 |
42,500 |
25,000 |
50,000 |
25,000 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
|||
|
3.3 |
Расширение доступа граждан к культурным ценностям |
|
||||||||||
|
3.3.1 |
Проведение работ по созданию и сохранению музейных экспозиций, реэкспозиции |
Управление по социальным вопросам, МБУК "Районный краеведческий музей им. Н.К.Бошняка" |
Всего, в том числе: |
348,131 |
8,000 |
340,131 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
1) Районный бюджет |
348,131 |
8,000 |
340,131 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3.3.2 |
Проведение работ по созданию и сохранности наружной экспозиции |
Управление по социальным вопросам, МБУК "Районный краеведческий музей им. Н.К.Бошняка" |
Всего, в том числе: |
1294,869 |
83,500 |
211,369 |
150,000 |
130,000 |
180,000 |
180,000 |
180,000 |
180,000 |
|
1) Районный бюджет |
1294,869 |
83,500 |
211,369 |
150,000 |
130,000 |
180,000 |
180,000 |
180,000 |
180,000 |
|||
|
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3.3.3 |
Проведение работ по сохранности музейного фонда |
Управление по социальным вопросам, МБУК "Районный краеведческий музей им. Н.К.Бошняка" |
Всего, в том числе: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1) Районный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
Итого по разделу 3: |
1643,000 |
91,500 |
551,500 |
150,000 |
130,000 |
180,000 |
180,000 |
180,000 |
180,000 |
|||
|
3.4 |
Развитие и совершенствование работы учреждения |
|
||||||||||
|
3.4.1 |
Организация музейных выставок и участие в выставочных проектах различных уровней |
Управление по социальным вопросам, МБУК "Районный краеведческий музей им. Н.К.Бошняка" |
Всего, в том числе: |
364,300 |
33,500 |
15,000 |
50,000 |
25,000 |
30,800 |
70,000 |
70,000 |
70,000 |
|
1) Районный бюджет |
364,300 |
33,500 |
15,000 |
50,000 |
25,000 |
30,800 |
70,000 |
70,000 |
70,000 |
|||
|
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3.4.2 |
Организация музейных мероприятий различного уровня, направленных на культурно-образовательную, информационную деятельность краеведческой направленности |
Управление по социальным вопросам, МБУК "Районный краеведческий музей им. Н.К.Бошняка" |
Всего, в том числе: |
39,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
39,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1) Районный бюджет |
39,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
39,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
Итого по разделу 4: |
403,500 |
33,500 |
15,000 |
50,000 |
25,000 |
70,000 |
70,000 |
70,000 |
70,000 |
|||
|
3.5 |
Развитие материальной базы учреждения |
|||||||||||
|
3.5.1 |
Организация и проведение текущих ремонтов |
Управление по социальным вопросам, МБУК "Районный краеведческий музей им. Н.К.Бошняка" |
Всего, в том числе: |
3922,035 |
2584,500 |
877,035 |
250,000 |
0,000 |
39,500 |
57,000 |
57,000 |
57,000 |
|
1) Районный бюджет |
3922,035 |
2584,500 |
877,035 |
250,000 |
0,000 |
39,500 |
57,000 |
57,000 |
57,000 |
|||
|
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3.5.2 |
Укрепление материально-технической базы |
Управление по социальным вопросам, МБУК "Районный краеведческий музей им. Н.К.Бошняка" |
Всего, в том числе: |
334,000 |
51,000 |
0,000 |
30,000 |
25,000 |
57,000 |
57,000 |
57,000 |
57,000 |
|
1) Районный бюджет |
334,000 |
51,000 |
0,000 |
30,000 |
25,000 |
57,000 |
57,000 |
57,000 |
57,000 |
|||
|
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3.5.3 |
Мероприятия по противопожарной безопасности, охране труда, технике безопасности, аттестации рабочих мест, СОУТ |
Управление по социальным вопросам, МБУК "Районный краеведческий музей им. Н.К.Бошняка" |
Всего, в том числе: |
311,000 |
8,500 |
5,000 |
15,000 |
155,000 |
45,000 |
27,500 |
27,500 |
27,500 |
|
1) Районный бюджет |
311,000 |
8,500 |
5,000 |
15,000 |
155,000 |
45,000 |
27,500 |
27,500 |
27,500 |
|||
|
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3.5.4 |
Организация и проведение текущих ремонтов за счет средств гранта |
Управление по социальным вопросам, МБУК "Районный краеведческий музей им. Н.К.Бошняка" |
Всего, в том числе: |
2221,158 |
1960,500 |
260,658 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1) Районный бюджет |
2221,158 |
1960,500 |
260,658 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
2221,158 |
1960,500 |
260,658 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3.5.5 |
Организация партнерства с СОНКО по развитию музейного дела и сохранению историко-культурного наследия |
Управление по социальным вопросам, МБУК "Районный краеведческий музей им. Н.К.Бошняка", СОНКО муниципального района |
Всего, в том числе: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1) Районный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
Итого по разделу 5: |
6788,193 |
4604,500 |
1142,693 |
295,000 |
180,000 |
141,500 |
141,500 |
141,500 |
141,500 |
|||
|
Всего по подпрограмме, в том числе |
59850,440 |
10596,608 |
7814,107 |
6137,750 |
8001,899 |
9611,296 |
5896,260 |
5896,260 |
5896,260 |
|||
|
1) Районный бюджет |
59850,440 |
10596,608 |
7814,107 |
6137,750 |
8001,899 |
9611,296 |
5896,260 |
5896,260 |
5896,260 |
|||
|
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
6100,578 |
2610,500 |
520,658 |
390,500 |
672,340 |
1906,58 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4 |
Подпрограмма "Развитие библиотечного обслуживания населения муниципального района на 2014 - 2021 годы" |
|
||||||||||
|
4.1 |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
|
||||||||||
|
4.1.1 |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на муниципальные услуги "Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных", "Библиотечное обслуживание населения" |
Управление по социальным вопросам, МБУК "ЦБС" |
Всего, в том числе: |
204555,449 |
32443,037 |
25826,055 |
22219,800 |
28794,004 |
34939,163 |
20111,130 |
20111,130 |
20111,130 |
|
1) Районный бюджет |
204555,449 |
32443,037 |
25826,055 |
22219,800 |
28794,004 |
34939,163 |
20111,130 |
20111,130 |
20111,130 |
|||
|
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
19473,795 |
2000,000 |
781,300 |
1302,000 |
1567,780 |
13822,715 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
Итого по разделу 1: |
204555,449 |
32443,037 |
25826,055 |
22219,800 |
28794,004 |
34939,163 |
20111,130 |
20111,130 |
20111,130 |
|||
|
4.2 |
Сохранение культурного наследия |
|
||||||||||
|
4.2.1 |
Создание центров интеллектуального досуга на базе муниципальных библиотек. Комплектование информационных ресурсов. Создание условий свободного доступа к сети Интернет |
Управление по социальным вопросам, МБУК "ЦБС" |
Всего, в том числе: |
43,510 |
10,000 |
30,090 |
3,420 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1) Районный бюджет |
43,510 |
10,000 |
30,090 |
3,420 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
7,210 |
0,000 |
3,790 |
3,420 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4.2.2 |
Увеличение доли обновляемых периодических изданий и книгопродукции в библиотеках района |
Управление по социальным вопросам, МБУК "ЦБС" |
Всего, в том числе: |
541,500 |
14,000 |
17,500 |
50,000 |
60,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
|
1) Районный бюджет |
541,500 |
14,000 |
17,500 |
50,000 |
60,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
|||
|
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4.2.3 |
Комплектование книжного фонда |
Управление по социальным вопросам, МБУК "ЦБС" |
Всего, в том числе: |
108,450 |
39,130 |
23,180 |
20,340 |
11,300 |
14,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1) Районный бюджет |
108,450 |
39,130 |
23,180 |
20,340 |
11,300 |
14,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
107,660 |
39,130 |
23,180 |
20,340 |
11,300 |
13,710 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
Итого по разделу 2: |
693,460 |
63,130 |
70,770 |
73,760 |
71,300 |
114,500 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
|||
|
4.3 |
Расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации |
|
||||||||||
|
4.3.1 |
Организация работы по предоставлению доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных |
Управление по социальным вопросам, МБУК "ЦБС" |
Всего, в том числе: |
1236,000 |
11,000 |
0,000 |
0,000 |
25,000 |
300,000 |
300,000 |
300,000 |
300,000 |
|
1) Районный бюджет |
1236,000 |
11,000 |
0,000 |
0,000 |
25,000 |
300,000 |
300,000 |
300,000 |
300,000 |
|||
|
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4.3.2 |
Подготовка и проведение работы по оцифровыванию изданий, хранящихся в библиотеках |
Управление по социальным вопросам, МБУК "ЦБС" |
Всего, в том числе: |
36,000 |
11,000 |
0,000 |
0,000 |
25,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1) Районный бюджет |
36,000 |
11,000 |
0,000 |
0,000 |
25,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
Итого по разделу 3: |
1272,000 |
22,000 |
0,000 |
0,000 |
50,000 |
300,000 |
300,000 |
300,000 |
300,000 |
|||
|
4.4 |
Развитие материальной базы библиотек муниципального района |
|||||||||||
|
4.4.1 |
Текущий ремонт помещений библиотек |
Управление по социальным вопросам, МБУК "ЦБС" |
Всего, в том числе: |
1422,000 |
482,000 |
400,000 |
400,000 |
140,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1) Районный бюджет |
1422,000 |
482,000 |
400,000 |
400,000 |
140,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4.4.2 |
Укрепление материально-технической базы библиотек |
Управление по социальным вопросам, МБУК "ЦБС" |
Всего, в том числе: |
373,850 |
64,640 |
0,000 |
50,000 |
100,000 |
39,210 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
|
1) Районный бюджет |
373,850 |
64,640 |
0,000 |
50,000 |
100,000 |
39,210 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
|||
|
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4.4.3 |
Мероприятия по охране труда, технике безопасности, аттестации рабочих мест, СОУТ |
Управление по социальным вопросам, МБУК "ЦБС" |
Всего, в том числе: |
153,760 |
10,000 |
8,760 |
25,000 |
10,000 |
25,000 |
25,000 |
25,000 |
25,000 |
|
1) Районный бюджет |
153,760 |
10,000 |
8,760 |
25,000 |
10,000 |
25,000 |
25,000 |
25,000 |
25,000 |
|||
|
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4.4.4 |
Мероприятия по противопожарной безопасности |
Управление по социальным вопросам, МБУК "ЦБС" |
Всего, в том числе: |
73,760 |
10,000 |
8,760 |
25,000 |
10,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
|
1) Районный бюджет |
73,760 |
10,000 |
8,760 |
25,000 |
10,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
|||
|
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
Итого по разделу 4: |
2023,370 |
566,640 |
417,520 |
500,000 |
260,000 |
69,210 |
70,000 |
70,000 |
70,000 |
|||
|
Всего по подпрограмме, в том числе |
208544,279 |
33094,807 |
26314,345 |
22793,560 |
29175,304 |
35422,873 |
20581,130 |
20581,130 |
20581,130 |
|||
|
1) Районный бюджет |
208544,279 |
33094,807 |
26314,345 |
22793,560 |
29175,304 |
35422,873 |
20581,130 |
20581,130 |
20581,130 |
|||
|
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
19588,665 |
2039,130 |
808,270 |
1325,760 |
1579,080 |
13836,425 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3) Бюджет поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
5 |
Подпрограмма "Сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли культура" на 2014 - 2021 годы" |
|
||||||||||
|
5.1.1 |
Организация работы районной комиссии и вручение премии Главы муниципального района по итогам ежегодного конкурса "Лучший педагог дополнительного образования" |
Управление по социальным вопросам, подведомственные учреждения |
Всего, в том числе: |
106,901 |
10,300 |
8,755 |
14,173 |
13,673 |
15,000 |
15,000 |
15,000 |
15,000 |
|
1) Районный бюджет |
106,901 |
10,300 |
8,755 |
14,173 |
13,673 |
15,000 |
15,000 |
15,000 |
15,000 |
|||
|
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
5.1.2 |
Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных профессиональным праздникам отрасли "культура", юбилейным датам учреждений культуры, юбилейным датам работников культуры |
Управление по социальным вопросам, подведомственные учреждения |
Всего, в том числе: |
232,212 |
10,000 |
0,000 |
51,147 |
31,065 |
35,000 |
35,000 |
35,000 |
35,000 |
|
1) Районный бюджет |
232,212 |
10,000 |
0,000 |
51,147 |
31,065 |
35,000 |
35,000 |
35,000 |
35,000 |
|||
|
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
5.1.3 |
Ежемесячные выплаты стипендий студентам, заключившим договоры на целевую подготовку, при предоставлении документов, подтверждающих успешное обучение, в том числе студентам из числа многодетных и малоимущих семей, в соответствии с постановлением Администрации муниципального района |
Управление по социальным вопросам, подведомственные учреждения |
Всего, в том числе: |
21,000 |
15,000 |
6,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1) Районный бюджет |
21,000 |
15,000 |
6,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
5.1.4 |
Награждение Почетной грамотой Главы муниципального района юбиляров и ветеранов отрасли "Культура" |
Управление по социальным вопросам, подведомственные учреждения |
Всего, в том числе: |
2,000 |
2,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1) Районный бюджет |
2,000 |
2,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
5.1.5 |
Выделение служебных квартир для специалистов и работников отрасли "культура" |
Управление по социальным вопросам, подведомственные учреждения |
Всего, в том числе: |
1200,000 |
1200,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1) Районный бюджет |
1200,000 |
1200,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
5.1.6 |
Реализация ежегодного плана переподготовки и повышения квалификации работников учреждений культуры на курсах повышения квалификации |
Управление по социальным вопросам, подведомственные учреждения |
Всего, в том числе: |
59,820 |
59,820 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1) Районный бюджет |
59,820 |
59,820 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
5.1.7 |
Обеспечение участия работников учреждений культуры в творческих мастер-классах, фестивалях, грантах, инновационных проектах |
Управление по социальным вопросам, подведомственные учреждения |
Всего, в том числе: |
306,865 |
2,000 |
0,000 |
84,680 |
48,962 |
21,223 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
|
1) Районный бюджет |
306,865 |
2,000 |
0,000 |
84,680 |
48,962 |
21,223 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
|||
|
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
Итого по разделу 1: |
1928,798 |
1299,120 |
14,755 |
150,000 |
93,700 |
71,223 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
|||
|
Всего по подпрограмме, в том числе |
1928,798 |
1299,120 |
14,755 |
150,000 |
93,700 |
71,223 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
|||
|
1) Районный бюджет |
1928,798 |
1299,120 |
14,755 |
150,000 |
93,700 |
71,223 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
|||
|
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
Всего по программе, в том числе |
1126597,859 |
145622,223 |
158930,771 |
124740,015 |
152888,654 |
177830,596 |
122195,200 |
122195,200 |
122195,200 |
|||
|
1) Районный бюджет |
1126597,859 |
145622,223 |
158930,771 |
124740,015 |
152888,654 |
177830,596 |
122195,200 |
122195,200 |
122195,200 |
|||
|
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета |
156986,410 |
13341,080 |
33808,708 |
9438,515 |
22816,120 |
77581,987 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2) Краевой (федеральный) бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
3) Бюджеты поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
4) Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
Начальник Управления по социальным вопросам |
М.Н. Мироняк |
Приложение N 4
к Муниципальной программе
"Культура Советско-Гаванского
муниципального района
Хабаровского края
на 2014 - 2021 годы"
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по годам реализации муниципальной программы
|
N |
Наименование услуги, показателя объема услуги, долгосрочной целевой программы |
Значение показателя объема услуги (в единицах измерения предоставляемой услуги) |
Расходы районного бюджета на оказание муниципальной услуги (тыс. рублей) |
||||||||||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||
|
1. |
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей муниципального района в сфере культуры на 2014 - 2021 годы" |
||||||||||||||||
|
1.1. |
Дополнительное образование детей в образовательных учреждениях дополнительного образования детей муниципального образования "Советско-Гаванский муниципальный район" |
491 (учащ.) |
496 (учащ.) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33775,971 |
35558,965 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1. |
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей муниципального района в сфере культуры на 2014 - 2021 годы" |
||||||||||||||||
|
1.2. |
Реализация дополнительных общеразвивающих программ |
- |
- |
44173,4 число чел.-часов пребывания |
44173,4 число чел.-часов пребывания |
26434 число чел.-часов пребывания |
26434 число чел.-часов пребывания |
26434 число чел.-часов пребывания |
26434 число чел.-часов пребывания |
- |
- |
34942,010 |
37140,473 |
46899,867 |
36741,900 |
36741,900 |
36741,900 |
|
1.3. |
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства для контингента, принятого на обучение до 01.09.2016 |
|
|
|
|
6706 число чел.-часов пребывания |
6706 число чел.-часов пребывания |
6706 число чел.-часов пребывания |
6706 число чел.-часов пребывания |
|
|
||||||
|
1.4. |
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства |
|
|
|
|
11736 число чел.-часов пребывания |
11736 число чел.-часов пребывания |
11736 число чел.-часов пребывания |
11736 число чел.-часов пребывания |
|
|
||||||
|
2. |
Подпрограмма "Развитие культурно-досугового обслуживания населения муниципального района на 2014 - 2021 годы" |
||||||||||||||||
|
2.1. |
Создание условий для обеспечения жителей поселений муниципального района услугами по организации досуга и услугами организаций культуры |
104991 число посещ. меропр. и киносеансов |
112221 число посещ. меропр. и киносеансов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
57967,620 |
55548,839 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.2. |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |
- |
- |
895 к-во меропр. |
994 к-во меропр. |
1174 к-во меропр. |
1174 к-во меропр. |
1174 к-во меропр. |
1174 к-во меропр. |
- |
- |
45518,660 |
57461,477 |
65444,846 |
42365,130 |
42365,130 |
42365,130 |
|
- |
- |
9341 кол-во участн. меропр. |
10150 кол-во участн. меропр. |
15427 кол-во участн. меропр. |
15427 кол-во участн. меропр. |
15427 кол-во участн. меропр. |
15427 кол-во участн. меропр. |
||||||||||
|
- |
- |
- |
1276,18 кол-во меропр. в часах |
1499,6 кол-во меропр. в часах |
1499,6 кол-во меропр. в часах |
1499,6 кол-во меропр. в часах |
1499,6 кол-во меропр. в часах |
||||||||||
|
2.3. |
Показ спектаклей (театральных постановок) |
- |
- |
3900 число зрителей |
3900 число зрителей |
3900 число зрителей |
3900 число зрителей |
3900 число зрителей |
3900 число зрителей |
- |
- |
2099,530 |
2030,000 |
2337,543 |
1948,880 |
1948,880 |
1948,880 |
|
- |
- |
- |
62 к-во публичн. выступл. |
62 к-во публичн. выступл. |
62 к-во публичн. выступл. |
62 к-во публичн. выступл. |
62 к-во публичн. выступл. |
- |
- |
||||||||
|
2.4. |
Показ кинофильмов |
- |
- |
21825 число зрит. |
21825 число зрит. |
24700 число зрит. |
24700 число зрит. |
24700 число зрит. |
24700 число зрит. |
- |
- |
5557,000 |
7308,750 |
9957,000 |
5517,200 |
5517,200 |
5517,200 |
|
3. |
Подпрограмма "Развитие музейного обслуживания населения муниципального района на 2014 - 2021 годы" |
||||||||||||||||
|
3.1. |
Музейное обслуживание населения |
19972 число посещ. |
20199 число посещ. |
- |
- |
- |
- |
- |
5824,608 |
6079,914 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
3.2. |
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций |
- |
- |
20280 число посетит. |
20280 число посетит. |
20280 число посетит. |
20280 число посетит. |
20280 число посетит. |
20280 число посетит. |
- |
- |
5592,750 |
7641,899 |
9199,796 |
5484,760 |
5484,760 |
5484,760 |
|
- |
- |
- |
76 число выставок |
76 число выставок |
76 число выставок |
76 число выставок |
76 число выставок |
||||||||||
|
4. |
Подпрограмма "Развитие библиотечного обслуживания населения муниципального района на 2014 - 2021 годы" |
||||||||||||||||
|
4.1. |
Библиотечное обслуживание населения |
137764 посещ. |
122918 посещ. |
- |
- |
|
- |
- |
|
32443,037 |
25826,055 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
4.2. |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек |
- |
- |
121800 число посещ. |
121800 число посещ. |
121800 число посещ. |
121800 число посещ. |
121800 число посещ. |
121800 число посещ. |
- |
- |
22219,800 |
28794,004 |
34939,163 |
20111,130 |
20111,130 |
20111,130 |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края от 13 ноября 2018 г. N 789 "О... |