Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Правительства
Хабаровского края
от 26 марта 2019 г. N 102-пр

"Приложение N 1
к Государственной программе
Хабаровского края "Управление
государственными финансами
Хабаровского края"

Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы Хабаровского края "Управление государственными финансами Хабаровского края"

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Источник информации	Значение показателя (индикатора) по годам
				2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	план	план	план	план	план	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	Отношение дефицита краевого бюджета к доходам краевого бюджета без учета объема безвозмездных поступлений с учетом норм, содержащихся в статье 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	проценты	закон о краевом бюджете	5,3	5,3	8,1	8,1	не более 15,0	10,7	не более 15,0	15	не более 15,0	7,13	не более 15,0	7,19	не более 15,0	не более 15,0	не более 15,0	не более 15,0	не более 15,0	не более 15,0	не более 15,0
2.	Недопущение снижения критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и критерия выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения на очередной финансовый год и плановый период	да = 1, нет = 0	закон о краевом бюджете	х	х	х	х	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.	Удельный вес расходов краевого бюджета, формируемых в рамках государственных программ	проценты	закон о краевом бюджете, отчет об исполнении краевого бюджета	16,18	16,18	89,77	89,77	не менее 80	88,72	не менее 80	92,81	не менее 80	92,89	не менее 80	92,7	не менее 80	не менее 80	не менее 80	не менее 80	не менее 80	не менее 80	не менее 80
1. Подпрограмма "Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования"
1.1.	Наличие бюджетного прогноза на долгосрочный период	да=1, нет=0	Распоряжение Правительства края "О бюджетном прогнозе Хабаровского края на долгосрочный период"	х	х	х	х	х	х	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.2.	Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета края	млн. рублей	отчет об исполнении консолидированного бюджета края	67 588,00	70 017,40	71 702,20	72 148,20	74 833,40	73 835,40	71 992,30	74 564,60	82 444,30	84 821,50	86 025,80	89 372,30	87 759,90	94 768,10	97 353,60	102 337,0	106 933,2	111 749,1	116 472,6
1.3.	Отношение государственного долга края к доходам краевого бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	проценты	закон о краевом бюджете, отчет об исполнении краевого бюджета	20,3	11	30,7	30,6	не более 100,0	42,5	не более 100,0	55,6	не более 100,0	55,4	не более 100,0	59,1	не более 100,0	не более 100,0	не более 100,0	не более 100,0	не более 100,0	не более 100,0	не более 100,0
1.4.	Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга края к общему объему расходов краевого бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций из федерального бюджета	проценты	отчет об исполнении краевого бюджета	0,2	0,07	0,4	0,4	не более 15,0	1,17	не более 15,0	2,6	не более 15,0	2,4	не более 15,0	2,3	не более 15,0	не более 15,0	не более 15,0	не более 15,0	не более 15,0	не более 15,0	не более 15,0
1.5.	Отсутствие просроченной задолженности по государственным долговым обязательствам края	да=1, нет=0	отчет об исполнении краевого бюджета	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.6.	Отсутствие просроченной задолженности по обслуживанию государственных долговых обязательств края	да=1, нет=0	отчет об исполнении краевого бюджета	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.7.	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате вознаграждения (комиссии) агентам за оказание агентских услуг в сфере размещения, обслуживания, выкупа, обмена и погашения государственных ценных бумаг Хабаровского края	да=1, нет=0	отчет об исполнении краевого бюджета	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1	х	х	х	х	х	х
2. Подпрограмма "Поддержка устойчивого исполнения местных бюджетов и содействие повышению качества управления муниципальными финансами"
2.1.	Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности	раз	расчет бюджетной обеспеченности муниципальных образований после распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в соответствие с порядком и методикой, утвержденных Законом края от 29 сентября 2005 года N 297	1,2	1,2	1,6	1,6	1,8	1,8	не более 2,0	1,8	не более 2,0	1,6	не более 2,0	1,4	не более 2,0	не более 2,0	не более 2,0	не более 2,0	не более 2,0	не более 2,0	не более 2,0
2.2.	Количество городских округов и муниципальных районов края, имеющих просроченную кредиторскую задолженность по заработной плате	единиц	ежемесячный отчет об исполнении консолидированного бюджета муниципального района (городского округа)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Наличие опубликованного в информационно-коммуникационной сети "Интернет" рейтинга муниципальных образований края по качеству управления муниципальными финансами, формируемого ежегодно	да=1, нет=0	официальный портал министерства финансов края	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.4.	Доля информации, размещаемой на официальных сайтах (порталах) местных администраций в информационно-коммуникационной сети "Интернет", в общем объеме информации, предусмотренной к публикации в рамках мониторинга эффективности управления муниципальными финансами	проценты	информация муниципальных образований, данные с официальных сайтов (порталов) местных администраций муниципальных образований в информационно-коммуникационной сети "Интернет"	81,4	81,4	79,7	79,7	87,7	87,7	90	90,2	90	93,8	90	94,3	90	90	90	90	90	90	90
2.5.	Количество городских округов и муниципальных районов края, имеющих высокое и надлежащее качество управления муниципальными финансами	единиц	результаты мониторинга эффективности управления муниципальными финансами, в соответствие с порядком, утвержденным приказом министерства финансов края от 28 декабря 2011 года N 198П	6	6	15	15	15	15	15	19	15	19	16	19	17	17	17	17	17	17	17
3. Подпрограмма "Повышение эффективности управления государственными финансами"
3.1.	Выполнение органами исполнительной власти края установленных показателей по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет края	проценты	показатели (уточненные) по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет края, утвержденные на отчетный финансовый год, отчет об исполнении консолидированного бюджета, отчетность главных администраторов доходов бюджета края	103,2	103,2	97,2	97,2	от 95,0 до 112,0	98,2	от 95,0 до 112,0	102,4	от 95,0 до 112,0	102,8	от 95,0 до 112,0	103,6	от 95,0 до 112,0	от 95,0 до 112,0	от 95,0 до 112,0	от 95,0 до 112,0	от 95,0 до 112,0	от 95,0 до 112,0	от 95,0 до 112,0
3.2.	Доля главных распорядителей средств краевого бюджета с низким качеством финансового менеджмента	проценты	ежегодный мониторинг министерства финансов края	30,7	30,7	30	30	30	30	30	12	30	21,4	30	25	29	29	29	29	29	29	29
3.3.	Доля краевых государственных учреждений, выполнивших государственное задание на 100 процентов, в общем количестве краевых государственных учреждений, которым установлены государственные задания, за отчетный год	проценты	ежегодный отчет главных распорядителей средств краевого бюджета в соответствии с приказом министерства финансов края от 04 февраля 2013 года N 28П "О Порядке составления и представления отчетности по реализации положений " Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	х	х	х	х	х	х
3.4.	Наличие электронных брошюр "Отчет для граждан" и "Бюджет для граждан" в информационно-коммуникационной сети "Интернет"	да=1, нет=0	официальный сайт министерства финансов края - Портал управления общественными финансами	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.5.	Наличие информации о бюджете и бюджетном процессе края на Едином Портале бюджетной системы Российской Федерации	да=1, нет=0	единый Портал бюджетной системы Российской Федерации	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.6.	Выполнение плана контрольных мероприятий, осуществляемых в рамках внутреннего государственного финансового контроля	проценты	план, утвержденный министерством финансов края, по осуществлению внутреннего государственного финансового контроля	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	х	х	х	х	х	х
3.7.	Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты процессуальные решения, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере	проценты	материалы контрольных мероприятий (акты, представления, предписания)	х	х	х	100	х	100	100	100	100	100	100	100	100	х	х	х	х	х	х
3.8.	Соотношение объема проверенных средств краевого бюджета и общей суммы расходов краевого бюджета года, предшествующего отчетному	проценты	материалы контрольных мероприятий (акты) и закон о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период	х	х	х	х	х	8,4	не менее 8,0	11,9	не менее 8,0	9	не менее 5,0	13,1	не менее 5,0	х	х	х	х	х	х
3.9.	Своевременная актуализация нормативной правовой базы финансового обеспечения выполнения государственного задания в соответствии с изменениями бюджетного законодательства	да = 1, нет = 0	Бюджетный кодекс Российской Федерации	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1	1	1	1	1	1
3.10.	Наличие и ведение регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг (работ)	да = 1, нет = 0	официальный сайт министерства финансов края - Портал управления общественными финансами	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1	1	1	1	1	1
3.11.	Результативность контрольных мероприятий, проведенных министерством финансов края в рамках внутреннего государственного финансового контроля, с учетом риск-ориентированного подхода к планированию контрольной деятельности	проценты	материалы контрольных мероприятий (акты, предписания, представления)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	не менее 60,0	не менее 60,0	не менее 60,0	не менее 60,0	не менее 60,0	не менее 60,0
3.12.	Темп изменения объема бюджетных средств, использование которых проверено в ходе контрольных мероприятий органа внутреннего государственного финансового контроля	проценты	материалы контрольных мероприятий (акты)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	не менее 103,0	не менее 103,0	не менее 103,0	не менее 103,0	не менее 103,0	не менее 103,0
3.13.	Результативность контрольных мероприятий, проведенных министерством финансов края в рамках контроля в сфере закупок, с учетом риск-ориентированного подхода к планированию контрольной деятельности	проценты	материалы контрольных мероприятий (акты, предписания, представления)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	не менее 50,0	не менее 50,0	не менее 50,0	не менее 50,0	не менее 50,0	не менее 50,0
3.14.	Соотношение количества главных администраторов средств краевого бюджета, в отношении которых проведен анализ осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, к общему количеству главных администраторов средств краевого бюджета	проценты	отчеты о результатах анализа	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	100	100	100	100	100	100