Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации города Хабаровска от 1 апреля 2019 г. N 962 "О внесении изменений в муниципальную программу городского округа "Город Хабаровск" "Развитие городской дорожной сети и благоустройства городского округа "Город Хабаровск" на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города Хабаровска от 30.12.2013 N 5552"
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению администрации
города Хабаровска
от 1 апреля 2019 г. N 962
Муниципальная программа
городского округа "Город Хабаровск" "Развитие городской дорожной сети и благоустройства городского округа "Город Хабаровск" на 2014 - 2020 годы"
Паспорт
муниципальной программы городского округа "Город Хабаровск" "Развитие городской дорожной сети и благоустройства городского округа "Город Хабаровск" на 2014 - 2020 годы"
|
Ответственный исполнитель программы |
управление дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска (далее - УДиВБ) |
|
Соисполнители программы |
департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска (далее - ДАСиЗ); управление транспорта администрации города Хабаровска (далее - управление транспорта); департамент муниципальной собственности администрации города Хабаровска (далее - ДМС); управление административно-технического контроля администрации города Хабаровска (далее - УАТК); управление инвестиционного развития администрации города Хабаровска (далее - УИР) |
|
Подпрограммы и (или) основные мероприятия |
- подпрограмма "Содержание автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства" на 2014 - 2020 годы"; - подпрограмма "Восстановление и расширение городской дорожной сети на 2014 - 2020 годы"; - подпрограмма "Городское озеленение на 2014 - 2020 годы"; - подпрограмма "Городское освещение на 2014 - 2020 годы"; - подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения на 2014 - 2020 годы"; - подпрограмма "Развитие зеленого хозяйства города и производственной базы МБУ "Горзеленстрой" на 2014 - 2020 годы"; - подпрограмма "Развитие и поддержка городского наземного электрического транспорта в городе Хабаровске на 2014 - 2017 годы"; - организация диспетчерского управления городским пассажирским транспортом на 2014 - 2017 годы; - обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие городской дорожной сети и благоустройства городского округа "Город Хабаровск" на 2014 - 2020 годы; - организация общественных работ; - организация проведения конкурсов по благоустройству |
|
Цель программы |
обеспечение совершенствования и сохранности автомобильных дорог, объектов транспортной инфраструктуры, объектов озеленения и освещения; создание условий для стабильного развития городского наземного электрического транспорта города; ремонт путевого, энергетического хозяйства городского округа "Город Хабаровск" |
|
Стратегическая цель муниципального управления и задача (и) социально-экономического развития города |
стратегическая цель: - улучшение качества городской среды; - задачи социально-экономического развития города: - развитие городской дорожной сети и благоустройства города; - развитие городского озеленения и создания комфортных ландшафтных и рекреационных зон; - совершенствование системы городского освещения; - создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан; - развитие транспортной инфраструктуры города |
|
Задачи программы |
- поддержание надлежащего технического состояния и обеспечение сохранности автомобильных дорог и дорожных сооружений; - восстановление и замена конструктивных элементов и транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог; - организация озеленения территории городского округа; - организация бесперебойного освещения городского округа; - безопасность и комфортность передвижения транспортных средств и пешеходов на дорогах города; - развитие и ремонт наземного энергетического транспорта; - повышение уровня комфортности, безопасности и доступности пассажирских перевозок на городском виде транспорта |
|
Индикаторы программы |
- площадь механизированной уборки проезжей части дорог, тыс. кв. м; - увеличение парка специализированных автомобилей, используемых для содержания и благоустройства города, ед.; - площадь убираемых скверов, площадей, набережных, лестниц, в общей площади содержания улично-дорожной сети, %; - объем вывезенного снега и мусора с дорог города, тыс. тонн; - объем использования спецреагента для посыпки автомобильных дорог в зимний период, тонн; - объем использования песко-соляной смеси для посыпки автомобильных дорог в зимний период, тонн; - содержание подземных и надземных пешеходных переходов, ед.; - содержание фонтанных комплексов города, ед. групп; - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %; - прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, %; - площадь отремонтированной улично-дорожной сети, тыс. м - доля дорог с усовершенствованным покрытием в общей площади улично-дорожной сети, %; - количество автомобильных дорог и дорожных сооружений города, на которых проведены реконструкция и капитальный ремонт, шт.; - доля отремонтированных автомобильных дорог от общего количества автомобильных дорог города, %; - площадь отремонтированных дорог от общей площади, требующей ремонта, %; - количество отремонтированных инженерных сооружений, ед.; - протяженность отремонтированных сетей ливневой канализации, пог. м; - площадь дорог, восстановленных после наводнения, тыс. кв. м; - количество высаженных деревьев, шт.; - количество высаженных кустарников, шт.; - количество высаженной цветочной рассады в вазонах и на клумбах города, тыс. шт.; - разнообразие декоративных цветочных композиций (цветочные шары, деревья-фигуры, подвесные вазоны), шт.; - площадь устройства цветников, кв. м; - площадь проведения работ по покосу травы, га; - площадь санитарной очистки зеленых насаждений, м - обработка деревьев ядохимикатами, шт.; - уход за деревьями (омоложение, формовочная обрезка и пр.), шт.; - площадь устройства и одерновки газонов, м - количество подготовленной проектно-сметной документации, шт. проектов; - прирост площадей питомника, га; - выпуск почвогрунта, тонн; - приобретение и посадка посадочного материала на доращивание, шт.; - поставка посадочного материала для высадки в городе, шт.; - расширение ассортимента посадочного материала, кол-во видов; - приобретение специализированной техники, шт.; - приобретение средств малой механизации (бензопилы, триммеры, бензоножницы и пр.), шт.; - капитальный ремонт теплиц, шт.; - строительство теплиц, шт.; - увеличение площади тепличного хозяйства, кв. м; - доля общей протяженности освещенных частей улиц города в общей площади улично-дорожной сети, %; - обеспеченность освещения улично-дорожной сети в расчете на 1 000 жителей города, м; - количество действующих светильников к общему количеству светильников, %; - количество светильников наружного освещения, шт.; - протяженность отремонтированных линий наружного освещения в общей протяженности линий наружного освещения, %; - прирост протяженности освещенных улиц города, км; - объем нанесенной на дороги города разметки, кв. м; - реконструкция и модернизация светофорных объектов, шт.; - доля отремонтированных светофорных объектов, %; - обустройство светофорных объектов индикаторами времени, шт.; - доля действующих светофоров к общему количеству светофорных объектов, находящихся на обслуживании, %; - количество установленных дорожных знаков (замена, установка новых), шт.; - протяженность отремонтированных дорожных ограждений, пог. м; - количество выявленных нарушений в сфере благоустройства с применением средств фото- и видеофиксации, шт.; - доля трамвайного пути, на котором произведен капитальный ремонт в текущем году, в общей протяженности трамвайного полотна, %; - доля контактной сети, прошедшей капитальный ремонт в текущем году, от общей протяженности контактной сети города, %; - протяженность отремонтированного (капитально) трамвайного пути, км; - протяженность отремонтированной (капитально) контактной сети, км; - количество заменяемых опор контактной сети, шт.; - содержание трамвайных путей, км; - текущий ремонт трамвайных путей, км; - содержание контактной сети, км; - текущий ремонт контактной сети, км; - приобретение специализированной техники для развития и поддержки городского наземного электрического транспорта, ед. |
|
Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам реализации, тыс. руб. |
прогнозируемый объем финансового обеспечения программы - 16 520 846,2 тыс. руб., в том числе: - 2014 г. - 3 065 621,8 тыс. руб.; - 2015 г. - 1 643 686,6 тыс. руб.; - 2016 г. - 1 957 176,7 тыс. руб.; - 2017 г. - 2 749 066,3 тыс. руб.; - 2018 г. - 3 073 145,6 тыс. руб.; - 2019 г. - 2201 298,3 тыс. руб.; - 2020 г. - 1 830 850,9 тыс. руб. |
|
Ожидаемые результаты реализации программы |
Достижение к 2017 году: - сохранения доли протяженности трамвайного пути, на котором произведен капитальный ремонт, на уровне 0,95% от общей протяженности трамвайного пути в год; - сохранения доли протяженности контактной сети, на которой произведен капитальный ремонт, на уровне 2,31% от общей протяженности контактной сети города в год; - обеспечения 1,3 км текущего ремонта трамвайных путей; - обеспечения 2,56 км текущего ремонта контактной сети. Достижение к 2018 году: - обеспечения содержания трамвайного пути в объеме 76,61 км и контактной сети в объеме 193,257 км; - обеспечения ежегодной замены опор контактной сети в количестве 30 шт.; - приобретения двух единиц специализированной техники для развития и поддержки городского наземного электрического транспорта |
|
Ожидаемые результаты реализации программы |
Достижение к 2020 году: - увеличения площади механизированной уборки проезжей части дорог с 3650 тыс. м2 до 3872,4 тыс. м2; - приобретения 16 единиц специализированной техники, в том числе 4 единиц для уборки дорог города, вывоза мусора, 12 единиц специализированной техники для озеленения города; - обеспечения прироста протяженности автомобильных дорог общего пользования с 0,05% до 0,1%; - обеспечения ремонта улично-дорожной сети города на площади 4110 тыс. м - обеспечения капитального ремонта и реконструкции 25 автомобильных дорог и дорожных сооружений города; - посадки на территории города 23 689 шт. деревьев; 22 034 шт. кустарников; 3 150 тыс. шт. цветочной рассады; - увеличения разнообразных декоративных цветочных композиций (цветочные шары, деревья-фигуры, подвесные вазоны) с 2 000 шт. до 2 775 шт.; - проведения работ по покосу травы на площади 5 892,3 га; - расширения земель питомников N 2, 5 путем их мелиорации и рекультивации на 14 га; - расширения ассортимента выращиваемых растений и деревьев - с 22 до 34 видов, кустарников - с 23 до 45 видов, к 2015 году деревянистых дальневосточных лиан - с 5 до 6 видов; - приобретения на доращивание и закладки собственных саженцев лиственных и хвойных пород в объеме 22,5 тыс. шт. и кустарников в объеме 10,6 тыс. шт.; - увеличения доли общей протяженности освещенных частей улиц города в общей площади улично-дорожной сети с 63,5% до 73,1%; - прироста количества светильников наружного освещения на 7 480 шт.; - увеличения объема нанесенной на дороги города разметки с 67 тыс. кв. м до 84 тыс. кв. м; - обеспечения ежегодной реконструкции и модернизации светофорных объектов в количестве 5 шт.; - обустройства 56 светофорных объектов индикаторами времени |
I. Характеристика текущего состояния транспортной сети и благоустройства города Хабаровска и основные проблемы
Протяженность автомобильных дорог местного значения города Хабаровска по состоянию на 01.01.2013 составляет 936,5 км, из них 622,5 км - это дороги в асфальтобетонном покрытии, что составляет 67% в общей протяженности, протяженность дорог переходного покрытия - 314 км, или 33% от общей протяженности. Город Хабаровск насчитывает в целом 1 037 автомобильных дорог.
В соответствии со Строительными нормами и правилами автомобильные дороги города Хабаровска делятся на дороги 2-й, 3-й, 4-й и 5-й технической категории. Дорог высшей - 1-й категории, т.е. автомагистральных, скоростных дорог, город Хабаровск не имеет. В структуре действующей сети автомобильных дорог местного значения наибольший удельный вес принадлежит дорогам 5-й категории, их протяженность составляет 397 км. Дороги 2-й категории составляют 78 км, или 10% от общей протяженности дорог города, дороги 3-й категории - 134 км, или 18%, удельный вес дорог 4-й категории - 19%, есть процент внекатегорийных дорог (набережные, скверы, внутриквартальные дороги) - в общей структуре они составляют около 20%.
В 2016 году Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам был утвержден приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", в состав которого включены мероприятия по приведению в нормативное состояние дорожной сети городских агломераций.
Городской округ "Город Хабаровск", проделав большую работу, стал участником проекта. В соответствии с требованиями проекта в 2016 году была проведена визуальная диагностика автомобильных дорог города, определено значение базового показателя "Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения" в размере 62,7%.
В состав городской дорожной инфраструктуры города также входят (по состоянию на 01.01.2013):
- объекты наружного освещения и линии наружного освещения улиц, проездов, набережных протяженностью 572 км;
- светофорные объекты, обеспечивающие безопасность дорожного движения, в количестве 209 ед.;
- объекты городского озеленения общей площадью 14 693 га, в том числе насаждения общего пользования (парки, бульвары, скверы) - 649 га, городские леса - 8 516 га, озеленение улично-дорожной сети - 70 га;
- производственные базы 8 муниципальных организаций отрасли "Благоустройство", в том числе 7 муниципальных унитарных предприятий и бюджетного учреждения "Горзеленстрой", с учетом их активов, включающих более 200 единиц уборочной и коммунально-дорожной техники.
В состав городского энергетического транспортного хозяйства входят:
- трамвайные пути города Хабаровска протяженностью 76,53 км одиночного пути, в том числе трамвайные пути, совмещенные с дорожным полотном протяженностью 6,75 км;
- контактная сеть города протяженностью 129,656 км в однопутном исчислении, в том числе протяженность контактной сети трамвая составляет 76,655 км в однопутном исчислении, и протяженность контактной сети троллейбуса составляет 53,001 км в однопутном исчислении;
- входящие в состав энергохозяйства 12 тяговых преобразовательных подстанций общей мощностью 24,6 тыс. кВт.
В целях создания благоприятных условий жизни для жителей города Хабаровска администрация города Хабаровска в своей деятельности стремится к созданию современного облика дальневосточной столицы через повышение уровня ее благоустройства. Для реализации данной цели администрация города уделяет огромное внимание проведению мероприятий, направленных на развитие транспортной сети города Хабаровска, повышение качества и технической оснащенности при содержании автомобильных дорог, улучшение эстетического вида города через городское озеленение, обеспечение бесперебойного освещения улиц города.
Размер бюджетных ассигнований, направляемых в отрасль, из года в год увеличивается. Если в 2008 году объем финансовых вложений в отрасль превысил 1 млрд руб., то в 2013 году в отрасль с учетом планируемого поступления средств из краевого дорожного фонда будет направлено более 1,5 млрд руб.
За эти годы благодаря финансовым вложениям в отрасль обеспечен комплексный ремонт всех центральных автомобильных дорог города: ул. Карла Маркса, Муравьева-Амурского, Ленина, Серышева, Тургенева, Дикопольцева, Шеронова, Запарина, Дзержинского, Тургенева, Л.Толстого, Ленинградской, Ким Ю Чена, Московской, Комсомольской, Пушкина, Калинина, Истомина, Амурского и Уссурийского бульваров. На объектах проведен комплекс работ по благоустройству: расширение проезжей части, устройство дорожного покрытия, пешеходных связей, устройство водоотводов, установка бортового камня из гранита, инженерное обустройство дороги, озеленение, устройство декоративных линий наружного освещения.
Администрацией реализованы проекты, которые позволили обеспечить модернизацию транспортной сети: реконструировано Восточное шоссе; построены ул. Новоленинградская и ул. Промышленная; реконструировано дорожное движение привокзальной площади; построена ул. Бондаря; построена ул. Слободская от ул. Гамарника до ул. Волочаевской; продлена ул. Гайдара до Амурского бульвара; построена ул. Московская от ул. Ленина до пер. Студенческого. Проведен капитальный ремонт Матвеевского шоссе от Чернореченского шоссе до аэропорта. В настоящее время реализуется строительство ул. Дикопольцева от ул. Ленина до ул. Волочаевской. В результате продления ул. Дикопольцева до ул. Волочаевской будет обеспечено перераспределение транспортного потока из Южного округа в центральную часть города и Северный микрорайон, снизится часть транспортной нагрузки на центральные улицы города. В целом прирост автомобильных дорог города за 12 лет составил 45,5 км.
В целях безопасности дорожного движения в 2011 году для организации безопасности дорожного движения на проспекте 60-летия Октября оборудован надземный пешеходный переход на автобусной остановке "Южнопортовая". В 2013 году обеспечивается оборудование надземного пешеходного перехода на автобусной остановке "Юбилейная".
На Уссурийском бульваре создан каскад прудов. В 2011 году на нижнем пруду парка "Динамо" построен светомузыкальный фонтанный комплекс. В 2013 году к празднованию 155-летия города Хабаровска произведена модернизация оборудования для лазерного шоу на фонтанном комплексе верхнего пруда. Пруды парка "Динамо" стали визитной карточкой города Хабаровска и любимым местом отдыха жителей и гостей города.
Администрацией города решаются масштабные задачи по городскому озеленению. В городе обеспечивается устройство газонов, проводятся работы по омолаживанию, обрезке деревьев, производится посадка деревьев и кустарников, подкормка молодых посадок. Для получения качественного посадочного материала в теплицах выращивается рассада цветов.
На основных площадях города и центральных улицах выставляются декоративные вазоны, на опоры освещения вывешиваются цветочные кашпо. В целях улучшения экологической обстановки ежегодно высаживается до 2 000 шт. деревьев и 3 000 шт. кустарников. В целом за 12 лет в городе обеспечена посадка 72 400 шт. деревьев и кустарников разных пород, имеющих хорошую приживаемость на напряженных дорожных магистралях города.
В последние годы на клумбах города ежегодно высаживается 350 тыс. шт. цветов, а в год празднования 155-летия города дальневосточную столицу украсили рекордным количеством цветочных композиций, для создания которых было использовано 500 тыс. шт. цветочной рассады. Для разведения рассады в МБУ "Горзеленстрой" проведено строительство теплиц. В теплицах введена система энергосбережения, создан необходимый температурный и световой режим, организована возможность автоматической поливки и подкормки - все в комплексе позволяет цветам расти в идеальных условиях.
Отрицательное воздействие окружающей среды, неудовлетворительное состояние проезжей части дорог в местах примыкания к зеленым насаждениям приводит к порче и уничтожению газонов, преждевременному старению деревьев, кустарников. Зеленые насаждения становятся неспособными выполнять свои функции. В результате ослабления жизнедеятельности, сильных морозов, механических повреждений погибает часть деревьев и кустарников, вытаптываются газоны, в той или иной степени меняется планировка территории. Для устранения этих изменений необходимо постоянное обновление зеленых насаждений и проведение работ по уходу и восстановлению деревьев, кустарников, газонов, цветников.
Летом зеленые насаждения, газоны, цветники, вертикальное озеленение, цветочные композиции украшают город и создают особую, праздничную обстановку для жителей и гостей города. Развитие данного направления является в настоящее время очень актуальным для придания городу современного и благоустроенного облика.
Уделяется большое значение внедрению новейших разработок в управлении осветительными сетями, внедрению энергосберегающих технологий. На предприятии МУП г. Хабаровска "Горсвет" применяются энергосберегающие источники света, внедряются многотарифные приборы учета, что позволило вдвое снизить потребление электроэнергии. В этих целях в Хабаровске введена современная автоматизированная система управления наружным освещением города АСУ "Горсвет". Система обеспечивает оптимальный и стабильный уровень освещенности, сокращение эксплуатационных затрат.
Проводится активная деятельность по замене устаревших энергосберегающих осветительных приборов. Интенсивно ведется ремонт и строительство линий наружного освещения. Прирост линий наружного освещения за 12 лет составил 125,6 км, количество светильников увеличилось в два раза.
Обеспечивается обновление светофорных объектов. В Хабаровске сегодня появляется все больше и больше современных светодиодных светофоров, в том числе звуковых и таймерных или анимационных светофоров с табло, указывающими обратный отчет времени. В настоящее время установлено светофорных объектов с табло обратного отсчета для пешеходов - 165 шт.; с табло обратного отсчета для автотранспортных средств - 65 шт.; со звуковой сигнализацией - 25 шт. светофоров. Ежегодно в Хабаровске наносится около 60 тыс. кв. м дорожной разметки.
Большое внимание уделяется обновлению парка специализированной техники для благоустройства города. За последние 12 лет приобретено 298 единиц дорожных машин. Приобретены автогрейдеры, фрезы, бульдозеры, экскаваторы, автосамосвалы, автоподъемники, погрузчики, асфальтоукладчики, дорожная разметочная машина, машина для демаркировки дорожной разметки. Техника передана в муниципальные предприятия благоустройства для обеспечения качественного и оперативного выполнения работ по содержанию и благоустройству города, обеспечению механизированной уборки дорог.
В целях приведения автомобильных дорог города в нормативное состояние особое внимание уделяется их санитарному содержанию, своевременной очистке дорожных покрытий от снега, борьбе с зимней скользкостью, осуществлению поливомоечных и уборочных работ.
Несмотря на положительные тенденции последних лет, в сфере благоустройства остается огромный пласт проблем и вопросов. Именно поэтому особое значение приобретает комплексный характер развития дорожной отрасли на основе решения приоритетных задач.
Ежегодное недофинансирование дорожной отрасли приводит к несоблюдению нормативной потребности по ремонту и капитальному ремонту дорог, отсутствию прироста автомобильных дорог за счет строительства новых магистралей. Ненормативное финансирование приводит к сокращению срока службы дорог в связи с несоблюдением нормативных сроков ремонта дорог, объемы работ по ремонту дорог не обеспечивают компенсации ежегодного износа, систематическое несоблюдение межремонтных сроков покрытия ведет к разрушению дорог, что увеличивает последующие расходы на восстановление дорожной сети.
Интенсивное использование личного транспорта, низкая пропускная способность улично-дорожной сети, которая не в состоянии обеспечить свободный проезд всех транспортных средств, чрезмерная концентрация транспортных потоков в центре города - все это привело к загруженности транспортных магистралей города, высокой плотности транспортных потоков, длительным заторам на дорогах, повышению негативного воздействия транспорта на окружающую социальную и природную среду, повышению уровня ДТП.
В течение дня по дорогам города проезжает не менее 110 тыс. автомобилей, а круглогодично эксплуатируются с разной степенью интенсивности 130 - 170 тыс. автотранспортных средств, и еще 40 - 70 тыс. шт. эксплуатируются только в летнее время. При этом заторы на улично-дорожной сети возникают при 70 - 80 тыс. транспортных средств, находящихся в движении.
В рамках программы реализуется муниципально-частное партнерство. Первым опытом привлечения средств инвесторов на решение проблемы городского хозяйства является строительство надземного крытого перехода, совмещенного с предприятиями непроизводственного назначения, расположенного на пересечении ул. Суворова - ул. Ворошилова в городе Хабаровске. Строительство перехода обеспечивает решение проблемы безопасности дорожного движения на одном из напряженных перекрестков города.
Средние затраты времени на поездку по городу составляют 45 мин., при этом доля населения, затрачивающая на поездку до работы 50 - 55 мин., составляет 32 - 38%, время поездки в центр города - 50 мин. Средняя скорость движения по городу составляет 27,7 км/час.
Развитие городских территорий, сопровождаемое организацией новых производств, строительством транспортных и инженерных инфраструктур, интенсивным землепользованием, приводит к деградации природных комплексов и ухудшению экологического состояния территории и ставит вопрос о поддержании и развитии озеленения города.
Зеленые насаждения являются неотъемлемой частью градостроительной структуры Хабаровска и важнейшей частью его природного каркаса. Они входят в систему жизнеобеспечения города как обязательный элемент городского ландшафта. В условиях экологического неблагополучия увеличение доли зеленых насаждений и дополнительная естественная растительность являются одним из эффективных факторов оздоровления среды обитания человека - способствуют полноценному отдыху жителей города, формируют эстетическую основу города, улучшают его архитектурно-художественный облик и качество городской среды.
В Хабаровске много делается для улучшения состояния зеленых насаждений, но в последние годы недостаток необходимого объема качественного посадочного материала стал сдерживающим фактором в зеленом строительстве города. При высоких темпах роста города мала доля реставрации старовозрастных насаждений (из 80% растений в зеленом фонде города возраст основной массы превышает 60 и более лет). Необходимо также расширение ассортимента посадочного материала.
Одним из механизмов поддержания эколого-хозяйственного баланса города является сохранение и развитие системы городских зеленых насаждений путем развития собственного городского питомнического хозяйства на базе МБУ "Горзеленстрой". Определяющим элементом городского питомника является наличие земель для организации достаточной коллекции растений, выращенных и готовых для высадки на территорию города.
Жизнеспособность и долголетие зеленых насаждений в городе во многом зависит от почвенных условий, то есть характера и состояния свойств субстрата, на котором формируется насаждение. В связи с этим есть необходимость обустройства в питомнике площадки для приготовления грунта, склада для удобрений и отдельно стоящего склада для ядохимикатов.
Проблема развития хабаровского питомнического хозяйства, способного выращивать достаточное количество собственного качественного посадочного материала, адаптированного к местным климатическим условиям, назрела давно. Решение данной проблемы требует дополнительной финансовой поддержки из бюджета города посредством программного подхода. Для решения данной проблемы в рамках муниципальной программы разработана подпрограмма по развитию производственной базы МБУ "Горзеленстрой".
Необходимым условием для жизни всего города, для создания безопасных и комфортных условий для передвижения водителей и пешеходов по дорогам и улицам города в ночное время необходим комплекс мероприятий по развитию освещенности улиц, дорожной сети, площадей, внутриквартальных проездов. Качественное и высокоэффективное наружное освещение служит показателем стабильности и развитости города, способствует снижению количества проявлений криминогенного характера, повышает интенсивность грузопассажирских перевозок, является видимым проявлением эффективности работы органов местного самоуправления.
Однако все еще есть большое количество улиц, проездов, которые имеют недостаточное освещение. Существующие линии наружного освещения требуют постоянного обновления и модернизации.
Учитывая, что состояние и качественное функционирование систем наружного освещения имеют важное социальное значение, необходимо проведение комплекса программных мероприятий, направленных на восстановление, дальнейшее развитие и модернизацию этих систем.
В целях организации общественных работ в муниципальных организациях отрасли "Благоустройство" по муниципальной программе реализуются мероприятия по их финансированию.
Под общественными работами понимается трудовая деятельность, имеющая социально полезную направленность и организуемая в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу.
КГКУ "Центр занятости населения" имеет возможность предоставления рабочей силы для муниципальных унитарных предприятий отрасли "Благоустройство" при обеспечении финансирования мероприятий по организации общественных работ.
Для использования труда общественных рабочих на предприятиях отрасли в период с мая по декабрь 2014 года требуются средства в размере 560 тыс. руб.
В целях благоустройства парка Северного города Хабаровска в программу включено мероприятие по содержанию созданного в 2011 году МАУ "Парк Северный". Учреждение создано в целях удовлетворения социально-культурных потребностей различных категорий жителей и гостей города Хабаровска.
Выполнение данного мероприятия осуществляется на основании выданного МАУ "Парк Северный" муниципального задания. Муниципальное задание на содержание парка включает такие виды работ, как санитарное содержание территории и объектов благоустройства парка в летний и зимний период, содержание прудов, содержание объектов озеленения парка, а также прочие работы в области благоустройства и поддержания имущества парка в нормативном состоянии.
Городской наземный электрический транспорт является важнейшим элементом социально-экономической инфраструктуры города Хабаровска. Уровень развития, разветвленность, плотность маршрутной сети городского электрического пассажирского транспорта, его количественные и качественные характеристики определяют время, которое городской житель вынужден затрачивать на необходимые поездки.
Комплексное обслуживание трамвайного пути, контактной сети и тяговых подстанций включает проведение капитального ремонта, реконструкцию и содержание в надлежащем состоянии сетей горэлектротранспорта в городе Хабаровске.
Согласно техническим требованиям и методике ремонтов на маршрутах трамвайных путей города Хабаровска в зависимости от грузонапряженности, расположения путей в плане и профиле, типа основания должен ежегодно проводиться капитальный ремонт 2,665 км пути. Капитальный ремонт осуществляется для приведения ремонтируемого пути к техническому состоянию нового пути. Капитальный ремонт должен выполняться с полным обновлением конструктивных элементов, сооружений и путевых обустройств.
За 2006 - 2012 годы произведена реконструкция 12 участков трамвайного пути протяженностью более 6,269 км. Произведена реконструкция отдельных участков ул. Воронежской, Серышева, Джамбула, Шеронова, Карла Маркса, полная реконструкция трамвайного кольца на привокзальной площади.
В год необходимо капитально ремонтировать:
- капитальный ремонт контактной сети трамвая - 8,4 км;
- капитальный ремонт контактной сети троллейбуса - 4,95 км.
За 2008 - 2012 годы проведен капитальный ремонт 17,5 км линий контактной сети с заменой 277 опор.
Несвоевременный ремонт трамвайных путей и контактной сети ведет к снижению эксплуатационной скорости и регулярности движения вагонов на маршрутах, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на перевозке пассажиров.
Высокая техническая оснащенность отрасли, применение новых, современных технологий в капитальном ремонте объектов путевого и энергетического хозяйства и повышение уровня и качества содержания трамвайного пути и контактной сети города - главные проблемные вопросы отрасли, решение которых должно обеспечиваться в рамках реализации Программы.
В целях реформирования бюджетного процесса в транспортной сети города предлагается совершенствование системы среднесрочного финансового планирования программно-целевых методов на основе трехлетних ведомственных программ и переход к бюджетному планированию, ориентированному на достижение конечных общественно значимых и измеримых результатов деятельности органов управления дорожным хозяйством до 2020 года.
Программа развития городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы представляет собой комплексную систему мероприятий, направленных на развитие дорожной отрасли, наземного электрического транспорта, озеленения и освещения города Хабаровска на основе целенаправленного устойчивого развития и восстановления автомобильных дорог, объектов транспортной инфраструктуры, озеленения и освещения города.
Основная цель разработки муниципальной программы "Развитие городской дорожной сети и благоустройства городского округа "Город Хабаровск" на 2014 - 2020 годы" - переход преимущественно к программно-целевым методам бюджетного планирования, обеспечивающим прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими или планируемыми результатами их использования в соответствии с приоритетами, установленными в Стратегии социально-экономического развития городского округа "Город Хабаровск" на период до 2030 года", утвержденной решением Хабаровской городской Думы от 31.01.2017 N 488.
II. Основные цели и задачи программы
Цели Программы - обеспечение совершенствования и сохранности автомобильных дорог, объектов транспортной инфраструктуры, объектов озеленения и освещения, создание условий для стабильного развития городского наземного электрического транспорта города, ремонт путевого, энергетического хозяйства городского округа "Город Хабаровск".
Для реализации генеральной цели в ходе реализации Программы намечено достижение следующих задач:
- поддержание надлежащего технического состояния и обеспечение сохранности автомобильных дорог и дорожных сооружений;
- проведение комплекса мер по замене и восстановлению конструктивных элементов и транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и объектов благоустройства города;
- обеспечение мероприятий по городскому озеленению;
- обеспечение бесперебойного освещения города;
- обеспечение безопасности и комфортности передвижения транспортных средств и пешеходов на дорогах города;
- развитие и ремонт наземного энергетического транспорта;
- повышение уровня комфортности, безопасности и доступности пассажирских перевозок на городском виде транспорта.
Решение предусмотренных Программой задач в пределах предусматриваемого периода будет достигаться путем концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях развития дорожной сети и благоустройства города.
Ежегодно приоритетные направления развития дорожной отрасли и перечень мероприятий по благоустройству города, финансирование которых полностью или частично осуществляется за счет средств бюджета города Хабаровска, определяются Программой работ по благоустройству города Хабаровска, утверждаемой мэром города.
III. Краткая характеристика намеченных мероприятий
Перечень подпрограмм муниципальной программы составлен на основании задач, изложенных в разделе II "Цели и задачи муниципальной программы".
В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы и мероприятия:
- подпрограмма "Содержание автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства на 2014 - 2020 годы";
- подпрограмма "Восстановление и расширение городской дорожной сети на 2014 - 2020 годы";
- подпрограмма "Городское озеленение на 2014 - 2020 годы";
- подпрограмма "Развитие зеленого хозяйства города и производственной базы МБУ "Горзеленстрой" на 2014 - 2020 годы";
- подпрограмма "Городское освещение на 2014 - 2020 годы";
- подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения на 2014 - 2020 годы";
- подпрограмма "Развитие и поддержка городского наземного электрического транспорта в городском округе "Город Хабаровск" на 2014 - 2017 годы";
- мероприятия по организации диспетчерского управления городским пассажирским транспортом;
- мероприятия по обеспечению реализации муниципальной программы "Развитие городской дорожной сети и благоустройства городского округа "Город Хабаровск" на 2014 - 2020 годы";
- организация общественных работ;
- организация и проведение конкурсов по благоустройству.
Перечень и описание программных мероприятий подпрограмм, входящих в структуру муниципальной программы, представлены в Паспортах подпрограмм.
Паспорта подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении N 2 к муниципальной программе "Развитие городской дорожной сети и благоустройства городского округа "Город Хабаровск" на 2014 - 2020 годы" (таблицы N 1 - 7).
План мероприятий по реализации подпрограмм муниципальной программы с разбивкой по годам реализации программы и главным распорядителям бюджетных средств представлен в приложении N 3 к муниципальной программе "Развитие городской дорожной сети и благоустройства городского округа "Город Хабаровск" на 2014 - 2020 годы".
IV. Индикаторы для оценки результативности намеченных целей и задач (по годам), методика их количественного (формульного) исчисления
Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значения с разбивкой по годам представлены в приложении N 1 к Программе.
Методика расчета показателей (индикаторов) для оценки результативности, намеченных к реализации мероприятий:
|
N |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Методика расчета показателя для оценки результативности |
|
1 |
Площадь механизированной уборки проезжей части дорог |
тыс. кв. м |
индикатор определяется исходя из площади механизированной уборки проезжей части дорог согласно данным формы N 1-КХ Статистические сведения о благоустройстве городских населенных пунктов по состоянию на 01 января текущего года, тыс. кв. м |
|
2 |
Увеличение парка специализированных автомобилей, используемых для содержания и благоустройства города |
ед. |
индикатор определяется как фактическое количество приобретенной специализированной техники, используемой для содержания и благоустройства города в отчетном году, ед. |
|
3 |
Площадь убираемых скверов, площадей, набережных, лестниц в общей площади содержания улично-дорожной сети |
% |
индикатор рассчитывается согласно формуле:
где: S - доля общей площади убираемых скверов, площадей, набережных, лестниц в общей площади содержания улично-дорожной сети, %;
|
|
4 |
Объем вывезенного снега и мусора с дорог |
тыс. тонн |
индикатор определяется на основании ежедневных сводок управления о работе предприятий отрасли за отчетный период |
|
5 |
Объем использования спецреагента для посыпки автомобильных дорог в зимний период |
тонн |
индикатор определяется на основании ежедневных сводок управления о работе предприятий отрасли за отчетный период |
|
6 |
Объем использования пескосоляной смеси для посыпки автомобильных дорог в зимний период |
тонн |
индикатор определяется на основании ежедневных сводок управления о работе предприятий отрасли за отчетный период |
|
7 |
Содержание подземных и надземных пешеходных переходов |
ед. |
индикатор определяется как фактическое количество подземных и надземных пешеходных переходов, в отношении которых проводятся работы по содержанию в отчетном году (на основании данных муниципальных контрактов, соглашений) |
|
8 |
Содержание фонтанных комплексов |
ед. групп |
индикатор определяется как фактическое количество фонтанных комплексов, в отношении которых проводятся работы по содержанию в отчетном году (на основании данных муниципальных контрактов, соглашений) |
|
9 |
Протяженность отремонтированных сетей ливневой канализации |
пог. м |
индикатор определяется исходя из протяженности отремонтированных сетей ливневой канализации за отчетный период (на основании данных муниципальных контрактов, соглашений) |
|
10 |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
% |
индикатор рассчитывается согласно формуле:
где:
Индикатор определяется на основании отчета об осуществлении расходов бюджета городского округа "Город Хабаровск" по направлениям использования субсидий из краевого бюджета за год на финансовое достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры агломерации в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" государственной программы Хабаровского края "Развитие транспортной системы Хабаровского края" |
|
11 |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования |
% |
индикатор рассчитывается согласно формуле:
где: П - прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования;
Данные протяженности автомобильных дорог определяются согласно форме 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований" |
|
12 |
Площадь отремонтированной улично-дорожной сети |
тыс. м2 |
индикатор определяется как фактическая площадь отремонтированной улично-дорожной сети (на основании данных муниципальных контрактов, актов выполненных работ) |
|
13 |
Доля дорог с усовершенствованным покрытием в общей площади улично-дорожной сети |
% |
индикатор рассчитывается согласно формуле:
где:
|
|
14 |
Количество автомобильных дорог и дорожных сооружений города, на которых проведена реконструкция и капитальный ремонт |
шт. |
индикатор определяется как фактическое количество автомобильных дорог и дорожных сооружений города, на которых проведена реконструкция и капитальный ремонт в отчетном году (на основании данных муниципальных контрактов, актов выполненных работ) |
|
15 |
Доля отремонтированных автомобильных дорог от общего количества автомобильных дорог города |
% |
индикатор рассчитывается согласно формуле:
где:
|
|
16 |
Площадь отремонтированных дорог от общей площади, требующей ремонта |
% |
индикатор рассчитывается согласно формуле:
где:
|
|
17 |
Количество отремонтированных инженерных сооружений |
ед. |
индикатор определяется как фактическое количество отремонтированных инженерных сооружений (подземные и надземные переходы, мосты, развязки, ливневые канализации, остановки) в отчетном году (на основании данных муниципальных контрактов, актов выполненных работ) |
|
18 |
Протяженность отремонтированных сетей ливневой канализации |
пог. м |
индикатор определяется как фактическая протяженность отремонтированных сетей ливневой канализации за отчетный период (на основании данных муниципальных контрактов, соглашений, актов выполненных работ) |
|
19 |
Площадь дорог, восстановленных после наводнения |
тыс. кв. м |
индикатор определяется как фактическая площадь восстановленных дорог после наводнения в отчетный период (на основании данных муниципальных контрактов, актов выполненных работ) |
|
20 |
Количество высаженных деревьев |
шт. |
индикатор определяется как фактическое количество посаженных деревьев в отчетном году (на основании данных отчета об исполнении муниципального задания по МБУ "Горзеленстрой") |
|
21 |
Количество высаженных кустарников |
шт. |
индикатор определяется как фактическое количество посаженных кустарников в отчетном году (на основании данных отчета об исполнении муниципального задания по МБУ "Горзеленстрой") |
|
22 |
Количество высаженной цветочной рассады в вазонах и на клумбах города |
тыс. шт. |
индикатор определяется как фактическое количество высаженной цветочной рассады в отчетном году (на основании данных МБУ "Горзеленстрой") |
|
23 |
Разнообразие декоративных цветочных композиций (цветочные шары, деревья-фигуры, подвесные вазоны) |
шт. |
индикатор определяется как фактическое количество установленных декоративных цветочных композиций в отчетном году (на основании данных отчета об исполнении муниципального задания по МБУ "Горзеленстрой") |
|
24 |
Площадь устройства цветников |
кв. м |
индикатор определяется исходя из площади устройства цветников в отчетном году (на основании данных отчета об исполнении муниципального задания по МБУ "Горзеленстрой") |
|
25 |
Площадь проведения работ по покосу травы |
га |
индикатор определяется исходя из площади проведения работ по покосу травы (на основании данных отчета об исполнении муниципального задания по МБУ "Горзеленстрой") |
|
26 |
Площадь санитарной очистки зеленых насаждений |
м2 |
индикатор определяется исходя из площади проведения санитарной очистки зеленых насаждений в отчетном году (на основании данных отчета об исполнении муниципального задания по МБУ "Горзеленстрой") |
|
27 |
Обработка деревьев ядохимикатами |
шт. |
индикатор определяется исходя из количества обработки деревьев ядохимикатами в отчетном году (на основании данных отчета об исполнении муниципального задания по МБУ "Горзеленстрой") |
|
28 |
Уход за деревьями (омоложение, формовочная обрезка и пр.) |
шт. |
индикатор определяется как фактическое количество деревьев, на которых произведен уход за деревьями (омоложение, формовочная обрезка и пр.) в отчетном году (на основании данных отчета об исполнении муниципального задания по МБУ "Горзеленстрой") |
|
29 |
Площадь устройства и одерновки газонов |
м2 |
индикатор определяется исходя из площади устройства одерновки газонов в отчетном году (на основании данных отчета об исполнении муниципального задания по МБУ "Горзеленстрой") |
|
30 |
Количество подготовленной проектно-сметной документации |
шт. проектов |
индикатор определяется как фактическое количество подготовленной проектно-сметной документации в отчетном году (на основании отчета об использовании иных субсидий МБУ "Горзеленстрой") |
|
31 |
Прирост площадей питомника |
га |
индикатор рассчитывается согласно формуле:
где:
|
|
32 |
Выпуск почвогрунта |
тонн |
индикатор определяется как фактическое количество выпуска почвогрунта в отчетном году (на основании отчета об использовании иных субсидий МБУ "Горзеленстрой") |
|
33 |
Приобретение и посадка посадочного материала на доращивание |
шт. |
индикатор определяется исходя количества приобретения и посадки посадочного материала на доращивание в отчетном году (на основании отчета об использовании иных субсидий МБУ "Горзеленстрой") |
|
33.1 |
- хвойные |
|
|
|
33.2 |
- лиственные |
||
|
33.4 |
- кустарники |
||
|
34 |
Поставка посадочного материала для высадки в городе |
шт. |
индикатор определяется исходя количества поставки посадочного материала для высадки в городе в отчетном году (на основании отчета об использовании иных субсидий МБУ "Горзеленстрой") |
|
35 |
Расширение ассортимента посадочного материала |
кол-во видов |
индикатор определяется исходя количества видов расширения ассортимента посадочного материала в отчетном году (на основании отчета об использовании иных субсидий МБУ "Горзеленстрой") |
|
35.1 |
- деревьев |
||
|
35.2 |
- кустарников |
||
|
35.3 |
- лиан |
||
|
36 |
Приобретение специализированной техники |
шт. |
индикатор определяется как фактическое количество приобретенной специализированной техники в отчетном году (на основании данных отчета о выполнении муниципального задания и отчета об использовании иных субсидий МБУ "Горзеленстрой") |
|
37 |
Приобретение средств малой механизации (бензопилы, триммеры, бензоножницы и пр.) |
шт. |
индикатор определяется как фактическое количество приобретенных средств малой механизации в отчетном году (на основании данных отчета о выполнении муниципального задания и отчета об использовании иных субсидий МБУ "Горзеленстрой") |
|
38 |
Капитальный ремонт теплиц |
шт. |
индикатор определяется как фактическое количество теплиц, на которых произведен капитальный ремонт в отчетном году (на основании данных отчета о выполнении муниципального задания и отчета об использовании иных субсидий МБУ "Горзеленстрой") |
|
39 |
Строительство теплиц |
шт. |
индикатор определяется как фактическое количество построенных теплиц в отчетном году (на основании данных отчета о выполнении муниципального задания и отчета об использовании иных субсидий МБУ "Горзеленстрой") |
|
40 |
Увеличение площади тепличного хозяйства |
кв. м |
индикатор определяется исходя из увеличения площади тепличного хозяйства в отчетном году (на основании данных отчета о выполнении муниципального задания и отчета об использовании иных субсидий МБУ "Горзеленстрой") |
|
41 |
Доля общей протяженности освещенных частей улиц города в общей площади улично-дорожной сети |
% |
индикатор рассчитывается согласно формуле:
где:
|
|
42 |
Обеспеченность освещения улично-дорожной сети в расчете на 1 000 жителей города |
м |
индикатор рассчитывается согласно формуле:
где: О - обеспеченность освещения улично-дорожной сети в расчете на 1 000 жителей города;
Ч - численность населения городского округа "Город Хабаровск" по состоянию на первое число текущего месяца (статистические данные) |
|
43 |
Количество действующих светильников к общему количеству светильников |
% |
индикатор рассчитывается согласно формуле:
где:
|
|
44 |
Количество светильников наружного освещения |
шт. |
индикатор определяется согласно количеству светильников наружного освещения в отчетном году (на основании данных муниципальных контрактов, соглашений) |
|
45 |
Прирост протяженности освещенных улиц города |
км |
индикатор рассчитывается согласно формуле:
где:
|
|
46 |
Протяженность отремонтированных линий наружного освещения в общей протяженности линий наружного освещения |
% |
индикатор рассчитывается согласно формуле:
где:
|
|
47 |
Объем нанесенной на дороги города разметки |
кв. м |
индикатор определяется исходя из фактического количества кв. м линий, надписей и других обозначений на проезжей части автомобильных дорог, искусственных сооружениях на них и элементах обустройства автомобильных дорог, информирующих участников дорожного движения об условиях и режимах движения на участке дороги в отчетном году (на основании данных муниципальных контрактов, актов выполненных работ) |
|
48 |
Реконструкция и модернизация светофорных объектов |
шт. |
индикатор определяется исходя из фактического количества светофоров, на которых произведена реконструкция и модернизация светофорных объектов в отчетном году (на основании данных муниципальных контрактов, актов выполненных работ) |
|
49 |
Доля отремонтированных светофорных объектов |
% |
индикатор рассчитывается согласно формуле:
где:
|
|
50 |
Обустройство светофорных объектов индикаторами времени |
шт. |
индикатор определяется исходя из к фактического количества светофоров, на которых произведено обустройство светофоров индикаторами времени (на основании данных муниципальных контрактов, актов выполненных работ) |
|
51 |
Доля действующих светофоров к общему количеству светофорных объектов, находящихся на обслуживании |
% |
индикатор рассчитывается согласно формуле:
где: Д - доля действующих светофорных объектов, %;
|
|
52 |
Количество установленных дорожных знаков (замена, установка новых) |
шт. |
индикатор определяется исходя из фактического количества установленных знаков в отчетном году (на основании данных муниципальных контрактов, актов выполненных работ) |
|
53 |
Протяженность отремонтированных дорожных ограждений |
пог. м |
индикатор определяется исходя из протяженности отремонтированных дорожных ограждений в отчетном году (на основании данных муниципальных контрактов, актов выполненных работ) |
|
54 |
Количество выявленных нарушений в сфере благоустройства с применением средств фото- и видеофиксации |
шт. |
индикатор определяется исходя из фактического количества выявленных нарушений в сфере благоустройства с применением средств фото- и видеофиксации (на основании отчета управления административно-технического контроля о выявленных правонарушениях в сфере благоустройства, предусмотренных Кодексом Хабаровского края об административных правонарушениях, зафиксированных с использованием специальных технических средств, осуществляющих функцию фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме) |
|
55 |
Доля трамвайного пути, на котором произведен капитальный ремонт в текущем году, в общей протяженности трамвайного полотна |
% |
индикатор рассчитывается согласно формуле:
где:
|
|
56 |
Доля контактной сети, прошедшей капитальный ремонт в текущем году, в общей протяженности контактной сети города |
% |
индикатор рассчитывается согласно формуле:
где:
|
|
57 |
Протяженность отремонтированного (капитально) трамвайного пути |
км |
индикатор определяется исходя из протяженности отремонтированного (капитально) трамвайного пути в отчетном году (на основании данных муниципальных контрактов, актов выполненных работ) |
|
58 |
Протяженность отремонтированной (капитально) контактной сети |
км |
индикатор определяется исходя из фактической протяженности отремонтированной (капитально) контактной сети в отчетном году (на основании данных муниципальных контрактов, актов выполненных работ) |
|
59 |
Количество заменяемых опор контактной сети |
км |
индикатор определяется исходя из фактического количества замененных опор контактной сети в отчетном году (на основании данных муниципальных контрактов, актов выполненных работ) |
|
60 |
Содержание трамвайных путей |
км |
индикатор определяется исходя из фактической протяженности содержания трамвайных путей (на основании данных муниципальных контрактов, актов выполненных работ) |
|
61 |
Текущий ремонт трамвайных путей |
км |
индикатор определяется исходя из фактического проведенного текущего ремонта трамвайного пути в отчетном году (на основании данных муниципальных контрактов, актов выполненных работ) |
|
62 |
Содержание контактной сети |
км |
индикатор определяется исходя из фактической протяженности содержания контактной сети (на основании данных муниципальных контрактов, актов выполненных работ) |
|
63 |
Текущий ремонт контактной сети |
км |
индикатор определяется исходя из фактически проведенного текущего ремонта контактной сети в отчетном году (на основании данных муниципальных контрактов, актов выполненных работ) |
|
64 |
Приобретение специализированной техники для развития и поддержки городского наземного электрического транспорта |
ед. |
индикатор определяется исходя из фактического количества приобретенной специализированной техники для развития и поддержки городского наземного электрического транспорта |
V. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Обоснование потребности и ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в приложении N 3 к муниципальной программе.
Программное финансирование установлено исходя из ассигнований, определенных бюджетом городского округа "Город Хабаровск".
|
Источники финансирования мероприятий программы |
Всего, млн руб. |
В том числе по годам реализации (млн. руб.) |
||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
|
Бюджет город |
10 383,5 |
1 693,4 |
1 385,4 |
1 566,7 |
1 455,6 |
1 368,1 |
1 470,1 |
1 238,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
6 132,2 |
1 370,9 |
256,9 |
389,2 |
1 292,2 |
1 705,1 |
731,2 |
592,3 |
|
Частные инвестиции |
5 200,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
16 520,9 |
3 065,6 |
1 643,7 |
1 957,2 |
2 749,1 |
3 073,1 |
2 201,3 |
1 830,9 |
Программное финансирование из бюджета городского округа "Город Хабаровск" и за счет межбюджетных трансфертов по мероприятиям "Реконструкция и строительство автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры" и "Капитальный ремонт и ремонт дорог и объектов внешнего благоустройства города (в том числе мероприятия, входящие в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Хабаровской городской агломерации и ТОСЭР)" определено в соответствии с Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Хабаровской городской агломерации, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 05.05.2012 N 146-пр "Об утверждении государственной программы Хабаровского края "Развитие транспортной системы Хабаровского края".
Финансовые средства на реализацию Программы подлежат корректировке с учетом изменения объема и структуры доходов бюджета города и расходных обязательств бюджета города в текущем, очередном финансовых годах и в плановом периоде.
VI. Ожидаемые результаты реализации Программы
Успешная реализация всех мероприятий данной Программы будет способствовать социально-экономическому развитию города Хабаровска, улучшению качества жизни населения города, благоустройству города, созданию условий для развития безопасной экологической обстановки на территории города и позволит достичь следующих конечных результатов:
Достижение к 2017 году:
- сохранения доли протяженности трамвайного пути, на котором произведен капитальный ремонт, на уровне 0,95% от общей протяженности трамвайного пути в год;
- сохранения доли протяженности контактной сети, на которой произведен капитальный ремонт, на уровне 2,31% от общей протяженности контактной сети города в год;
- обеспечения 1,3 км текущего ремонта трамвайных путей;
- обеспечения 2,56 км текущего ремонта контактной сети.
Достижение к 2018 году:
- обеспечения содержания трамвайного пути в объеме 76,61 км и контактной сети в объеме 193,257 км;
- обеспечения ежегодной замены опор контактной сети в количестве 30 шт.;
- приобретения двух единиц специализированной техники для развития и поддержки городского наземного электрического транспорта.
Достижение к 2020 году:
- увеличения площади механизированной уборки проезжей части дорог с 3 650 тыс. м2 до 3 872,4 тыс. м2;
- приобретения 16 единиц специализированной техники, в том числе 4 единиц для уборки дорог города, вывоза мусора, 12 единиц специализированной техники для озеленения города;
- обеспечения прироста протяженности автомобильных дорог общего пользования с 0,05% до 0,1%;
- обеспечения ремонта улично-дорожной сети города на площади 4 110 тыс. м2;
- обеспечения капитального ремонта и реконструкции 25 автомобильных дорог и дорожных сооружений города;
- посадки на территории города 23 689 шт. деревьев; 22 034 шт. кустарников; 3 150 тыс. шт. цветочной рассады;
- увеличения разнообразных декоративных цветочных композиций (цветочные шары, деревья-фигуры, подвесные вазоны) с 2 000 шт. до 2 550 шт.;
- проведения работ по покосу травы на площади 5 892,3 га;
- расширения земель питомников N 2, 5 путем их мелиорации и рекультивации на 14 га;
- расширения ассортимента выращиваемых растений и деревьев - с 22 до 34 видов, кустарников - с 23 до 45 видов, к 2015 году деревянистых дальневосточных лиан - с 5 до 6 видов;
- приобретения на доращивание и закладки собственных саженцев лиственных и хвойных пород в объеме 22,5 тыс. шт. и кустарников в объеме 10,6 тыс. шт.;
- увеличения доли общей протяженности освещенных частей улиц города в общей площади улично-дорожной сети с 63,5% до 71,9%;
- прироста количества светильников наружного освещения на 7 480 шт.;
- увеличения объема нанесенной на дороги города разметки с 67 тыс. кв. м до 84 тыс. кв. м;
- обеспечения ежегодной реконструкции и модернизации светофорных объектов в количестве 5 шт.;
- обустройства 56 светофорных объектов индикаторами времени.
VII. Методика оценки результативности Муниципальной программы
Для оценки результативности (R) муниципальной программы применяются три критерия (табл. 1).
Каждому критерию (К) соответствует весовой коэффициент (G), определяющий уровень значимости критерия в итоговой оценке, сумма которых равна 1.
Таблица 1
Критерии оценки результативности муниципальной программы городского округа "Город Хабаровск" "Развитие городской дорожной сети и благоустройства городского округа "Город Хабаровск" на 2014 - 2020 годы"
|
N |
Критерий ( |
Весовой коэффициент критерия (G) |
|
1. |
Доля выполненных мероприятий, предусмотренных программой |
0,4 |
|
2. |
Доля фактически освоенных финансовых средств к запланированным объемам |
0,2 |
|
3. |
Уровень достижения запланированных индикаторов |
0,4 |
|
|
Итого |
1,0 |
Весовые коэффициенты критериев рассчитываются следующим образом:
1. Доля выполненных мероприятий, предусмотренных программой ().
Параметр критерия рассчитывается как отношение количества выполненных мероприятий к количеству запланированных, умноженное на 100%.
2. Доля фактически освоенных финансовых средств к запланированным объемам ().
Параметр критерия рассчитывается как отношение фактически освоенных финансовых средств к запланированным объемам, умноженное на 100%.
3. Расчет критерия () определяется как отношение количества выполненных индикаторов к общему количеству индикаторов на текущий год, умноженное на 100%.
Расчет оценки каждого критерия () производится путем умножения его весового коэффициента (G) на полученный параметр каждого критерия (К).
Итоговая количественная оценка результативности программы рассчитывается в процентах путем сложения всех расчетных значений критериев ().
Приложение N 1
к Муниципальной программе
городского округа "Город Хабаровск"
"Развитие городской дорожной сети и
благоустройства городского округа
"Город Хабаровск" на 2014 - 2020 годы"
Сведения
об индикаторах муниципальной программы и их значениях
|
N |
Наименование индикатора |
Единица измерения |
Базовый период, год |
Планируемые значения индикаторов по годам реализации муниципальной программы |
||||||
|
2012 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Площадь механизированной уборки проезжей части дорог |
тыс. кв. м |
3 658,9 |
3 650,0 |
3 680,0 |
3 700,0 |
3 720,0 |
3 872,0 |
3 872,0 |
3 872,4 |
|
2 |
Увеличение парка специализированных автомобилей, используемых для содержания и благоустройства города |
ед. |
16 |
0 |
3 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
3 |
Площадь убираемых скверов, площадей, набережных, лестниц в общей площади содержания улично-дорожной сети |
% |
- |
9,3 |
9,3 |
9,3 |
9,5 |
9,7 |
6,7 |
6,7 |
|
4 |
Объем вывезенного снега и мусора с дорог |
тыс. тонн |
- |
69,2 |
70,0 |
40,0 |
40,0 |
44,6 |
40,0 |
40,0 |
|
5 |
Объем использования спецреагента для посыпки автомобильных дорог в зимний период |
тонн |
- |
600 |
610 |
350 |
350 |
271,1 |
350 |
350 |
|
6 |
Объем использования песко-соляной смеси для посыпки автомобильных дорог в зимний период |
тонн |
- |
30 000 |
30 500 |
28 000 |
28 000 |
21 411 |
28 000 |
28 000 |
|
7 |
Содержание подземных и надземных пешеходных переходов |
ед. |
8 |
8 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
8 |
Содержание фонтанных комплексов |
ед. групп |
17 |
17 |
17 |
17 |
18 |
18 |
18 |
18 |
|
9 |
Протяженность отремонтированных сетей ливневой канализации |
пог. м |
|
|
|
|
|
459 |
497 |
483,6 |
|
10 |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
58,7 |
48,83 |
59,3 |
49,1 |
|
11 |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования |
% |
- |
0,05 |
0,06 |
0,07 |
0,0 |
0,0 |
1,1 |
0,1 |
|
12 |
Площадь отремонтированной улично-дорожной сети |
тыс. м2 |
350 |
350 |
355 |
355 |
744 |
1 162,0 |
610 |
534 |
|
13 |
Доля дорог с усовершенствованным покрытием в общей площади улично-дорожной сети |
% |
66,0 |
66,0 |
66,1 |
66,2 |
66,3 |
66,4 |
66,5 |
66,7 |
|
14 |
Количество автомобильных дорог и дорожных сооружений города, на которых проведена реконструкция и капитальный ремонт |
шт. |
11 |
4 |
4 |
5 |
5 |
0 |
1 |
6 |
|
15 |
Доля отремонтированных автомобильных дорог от общего количества автомобильных дорог города |
% |
- |
13,2 |
13,5 |
13,8 |
19,1 |
19,8 |
19,5 |
19,4 |
|
16 |
Площадь отремонтированных дорог от общей площади, требующей ремонта |
% |
32,0 |
30,2 |
31,0 |
32,5 |
45,0 |
70,5 |
92,5 |
81,0 |
|
17 |
Количество отремонтированных инженерных сооружений |
ед. |
- |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
18 |
Протяженность отремонтированных сетей ливневой канализации |
пог. м |
- |
430 |
440 |
405 |
410 |
- |
- |
- |
|
19 |
Площадь дорог, восстановленных после наводнения |
тыс. кв. м |
0 |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Количество высаженных деревьев |
шт. |
3 232 |
3 200 |
3 200 |
5 009 |
3 280 |
6 000 |
1 500 |
1 500 |
|
21 |
Количество высаженных кустарников |
шт. |
5 500 |
3 000 |
3 000 |
2 197 |
1 337 |
1 500 |
5 500 |
5 500 |
|
22 |
Количество высаженной цветочной рассады в вазонах и на клумбах города |
тыс. шт. |
453 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
|
23 |
Разнообразие декоративных цветочных композиций (цветочные шары, деревья-фигуры, подвесные вазоны) |
шт. |
- |
2 000 |
2 100 |
2 150 |
2 710 |
2 775 |
2 775 |
2 775 |
|
24 |
Площадь устройства цветников |
кв. м |
8 200 |
8 200 |
8 200 |
8 400 |
8 265 |
8 265 |
7 500 |
7 500 |
|
25 |
Площадь проведения работ по покосу травы |
га |
838,5 |
830 |
757 |
760 |
897 |
948,3 |
850 |
850 |
|
26 |
Площадь санитарной очистки зеленых насаждений |
м2 |
22 000 |
22 022 |
22 500 |
22 500 |
30 500 |
23 510 |
27 000 |
27 000 |
|
27 |
Обработка деревьев ядохимикатами |
шт. |
- |
18 500 |
10 000 |
10 000 |
5 000 |
10 000 |
1 000 |
1 000 |
|
28 |
Уход за деревьями (омоложение, формовочная обрезка и пр.) |
шт. |
- |
3 875 |
3 900 |
3 900 |
3 709 |
5 018 |
2 550 |
2 550 |
|
29 |
Площадь устройства и одерновки газонов |
м2 |
- |
25 400 |
17 200 |
4 600 |
6 056 |
6 400 |
6 400 |
6 400 |
|
30 |
Количество подготовленной проектно-сметной документации |
шт. проектов |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
31 |
Прирост площадей питомника |
га |
- |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
- |
- |
- |
|
32 |
Выпуск почвогрунта |
тонн |
- |
1 000 |
1 500 |
2 000 |
2 200 |
- |
- |
- |
|
33 |
Приобретение и посадка посадочного материала на доращивание |
шт. |
- |
6 000 |
6 000 |
6 050 |
4 500 |
4 000 |
3 500 |
3 000 |
|
33.1 |
- хвойные |
|
- |
2 500 |
1 500 |
1 500 |
- |
500 |
- |
- |
|
33.2 |
- лиственные |
|
- |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 000 |
2 000 |
3 500 |
1 500 |
|
33.3 |
- кустарники |
|
- |
1 000 |
2 000 |
2 050 |
2 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
|
34 |
Поставка посадочного материала для высадки в городе |
шт. |
- |
4 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
2 700 |
5 000 |
5 000 |
|
35 |
Расширение ассортимента посадочного материала |
кол-во видов |
- |
50 |
59 |
67 |
67 |
73 |
76 |
79 |
|
35.1 |
- деревьев |
|
- |
22 |
25 |
30 |
32 |
33 |
34 |
34 |
|
35.2 |
- кустарников |
|
- |
23 |
28 |
31 |
35 |
40 |
42 |
45 |
|
35.3 |
- лиан |
|
- |
5 |
6 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
36 |
Приобретение специализированной техники |
шт. |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
4 |
2 |
|
37 |
Приобретение средств малой механизации (бензопилы, триммеры, бензоножницы и пр.) |
шт. |
- |
- |
- |
- |
24 |
22 |
12 |
21 |
|
38 |
Капитальный ремонт теплиц |
шт. |
- |
2 |
|
|
2 |
|
|
|
|
39 |
Строительство теплиц |
шт. |
- |
4 |
- |
- |
2 |
2 |
2 |
- |
|
40 |
Увеличение площади тепличного хозяйства |
кв. м |
- |
2 000 |
- |
- |
- |
1 150 |
1 000 |
- |
|
41 |
Доля общей протяженности освещенных частей улиц города в общей площади улично-дорожной сети |
% |
63,7 |
63,5 |
64,4 |
66,9 |
70,5 |
71,6 |
72,0 |
73,1 |
|
42 |
Обеспеченность освещения улично-дорожной сети в расчете на 1 000 жителей города |
м |
994 |
951 |
964 |
1 026,7 |
1 077,2 |
1 090,1 |
1 097,4 |
1 103,8 |
|
43 |
Количество действующих светильников к общему количеству светильников |
% |
99,0 |
95,0 |
96,0 |
96,0 |
97,0 |
97,5 |
98,0 |
99,0 |
|
44 |
Количество светильников наружного освещения |
шт. |
22 609 |
22 020 |
22 500 |
24 000 |
25 500 |
28 064 |
29 500 |
29 500 |
|
45 |
Прирост протяженности освещенных улиц города |
км |
- |
7,0 |
6,0 |
11,0 |
33,8 |
10,3 |
11,0 |
11,0 |
|
46 |
Протяженность отремонтированных линий наружного освещения в общей протяженности линий наружного освещения |
% |
- |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
3,3 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
|
47 |
Объем нанесенной на дороги города разметки |
кв. м |
68 039 |
67 000 |
69 000 |
80 000 |
84 000 |
110 890 |
83 697 |
84 000 |
|
48 |
Реконструкция и модернизация светофорных объектов |
шт. |
12 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
49 |
Доля отремонтированных светофорных объектов |
% |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
16 |
10 |
10 |
|
50 |
Обустройство светофорных объектов индикаторами времени |
шт. |
12 |
5 |
5 |
5 |
5 |
26 |
5 |
5 |
|
51 |
Доля действующих светофоров к общему количеству светофорных объектов, находящихся на обслуживании |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
52 |
Количество установленных дорожных знаков (замена, установка новых) |
шт. |
1 333 |
1 490 |
1 490 |
1 490 |
1 490 |
2 108 |
1 840 |
1 840 |
|
53 |
Протяженность отремонтированных дорожных ограждений |
пог. м |
994,5 |
500 |
500 |
500 |
500 |
1 518,5 |
1 635 |
1 635 |
|
54 |
Количество выявленных нарушений в сфере благоустройства с применением средств фото- и видеофиксации |
шт. |
|
0 |
0 |
0 |
200 |
200 |
2 500 |
2 500 |
|
55 |
Доля трамвайного пути, на котором произведен капитальный ремонт в текущем году, в общей протяженности трамвайного полотна |
% |
|
0,95 |
0,95 |
0,95 |
- |
- |
- |
- |
|
56 |
Доля контактной сети, прошедшей капитальный ремонт в текущем году, в общей протяженности контактной сети города |
% |
|
2,31 |
2,31 |
2,31 |
- |
- |
- |
- |
|
57 |
Протяженность отремонтированного (капитально) трамвайного пути |
км |
|
0,99 |
1,24 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
58 |
Протяженность отремонтированной (капитально) контактной сети |
км |
|
3,0 |
3,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
59 |
Количество заменяемых опор контактной сети |
км |
|
30 |
30 |
30 |
30 |
- |
- |
- |
|
60 |
Содержание трамвайных путей |
км |
|
- |
- |
76,61 |
76,61 |
- |
- |
- |
|
61 |
Текущий ремонт трамвайных путей |
км |
|
- |
- |
1,3 |
- |
- |
- |
- |
|
62 |
Содержание контактной сети |
км |
|
- |
- |
193,2 |
193,2 |
- |
- |
- |
|
63 |
Текущий ремонт контактной сети |
км |
|
- |
- |
2,56 |
- |
- |
- |
- |
|
64 |
Приобретение специализированной техники для развития и поддержки городского наземного электрического транспорта |
ед. |
|
- |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
Приложение N 2
к Муниципальной программе
городского округа "Город Хабаровск"
"Развитие городской дорожной сети и
благоустройства городского округа
"Город Хабаровск" на 2014 - 2020 годы"
Паспорт
подпрограммы "Содержание автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства на 2014 - 2020 годы"
Таблица N 1
|
Ответственный исполнитель программы |
управление дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска |
|
Соисполнители программы |
управление транспорта администрации города Хабаровска; департамент муниципальной собственности администрации города Хабаровска; управление инвестиционного развития |
|
Подпрограммы и (или) основные мероприятия |
- содержание автомобильных дорог городского округа "Город Хабаровск" и объектов внешнего благоустройства по районам города (Центральный, Индустриальный, Кировский, Краснофлотский, Железнодорожный); - заливка трещин в асфальтобетонном покрытии автомобильных дорог; - содержание и текущий ремонт сетей ливневой канализации; - содержание фонтанных комплексов города (фонтаны комплекса прудов парка "Динамо", фонтаны привокзальные, кинотеатра "Дружба"); - приобретение специализированной техники для благоустройства города; - содержание парка Северного; - содержание и текущий ремонт подземных переходов города; - содержание МБУ "Дирекция по развитию территорий" |
|
Цель программы |
обеспечение санитарного содержания и сохранности автомобильных дорог, объектов дорожной инфраструктуры и благоустройства города |
|
Стратегическая цель муниципального управления и задача(и) социально-экономического развития города |
стратегическая цель: - улучшение качества городской среды; задачи социально-экономического развития города: - развитие городской дорожной сети и благоустройства города |
|
Задачи программы |
- поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог объектов дорожной инфраструктуры и благоустройства города; - повышение уровня благоустроенности города и создание благоприятного эстетического образа города Хабаровска; - обновление и модернизация основных фондов дорожной отрасли, привлечение высокопроизводительной и технологичной техники и оборудования; - увеличение площади улично-дорожной сети, убираемой механизированным способом |
|
Индикаторы программы |
- площадь механизированной уборки улично-дорожной сети, тыс. кв. м; - увеличение парка специализированной техники для уборки дорог города и вывоза мусора, ед.; - площадь убираемых скверов, площадей, набережных, лестниц в общей площади содержания улично-дорожной сети, %; - объем вывезенного снега и мусора с дорог и улиц города, тыс. тонн; - объем использования спецреагента для посыпки автомобильных дорог в зимний период, тонн; - объем использования песко-соляной смеси для посыпки автомобильных дорог в зимний период, тонн; - содержание подземных и надземных пешеходных переходов, ед.; - содержание фонтанных комплексов города, ед. групп; - протяженность отремонтированных сетей ливневой канализации |
|
Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам реализации, тыс. рублей |
прогнозируемый объем финансового обеспечения программы - 3 262 277,6 тыс. рублей, в том числе: - 2014 г. - 412 308,5 тыс. рублей; - 2015 г. - 416 867,3 тыс. рублей; - 2016 г. - 548 579,8 тыс. рублей; - 2017 г. - 464 950,5 тыс. рублей; - 2018 г. - 478 640,8 тыс. рублей; - 2019 г. - 470 853,7 тыс. рублей; - 2020 г. - 470 077,0 тыс. рублей |
|
Ожидаемые результаты реализации программы |
Достижение к 2020 году: - увеличения площади механизированной уборки проезжей части дорог с 3 650 тыс. кв. м до 3 872,4 тыс. кв. м; - приобретения 4 ед. специализированной техники для уборки дорог города и вывоза мусора; - обеспечения площади убираемых скверов, площадей, набережных, лестниц в общей площади содержания улично-дорожной сети не менее 6,7%; - объема вывезенного снега и мусора с дорог и улиц города составляющего 343,8 тонн; - объема использованного спецреагента для посыпки автомобильных дорог в зимний период, составляющего 2 881,1 тонны; - объема использования песко-соляной смеси для посыпки автомобильных дорог в зимний период составляющего 193 911,0 тонн; - увеличения содержания подземных и надземных пешеходных переходов с 8 ед. до 9 ед.; - сохранения уровня содержания 18 ед. групп фонтанных комплексов города; - протяженности отремонтированных сетей ливневой канализации составляющих 1 439,6 пог. м |
Паспорт
подпрограммы "Восстановление и расширение городской дорожной сети на 2014 - 2020 годы"
Таблица N 2
|
Ответственный исполнитель программы |
управление дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска |
|
Соисполнитель программы |
департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска |
|
Подпрограммы и (или) основные мероприятия |
- капитальный ремонт дорог и объектов внешнего благоустройства города; - ремонт автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства города; - ямочный ремонт проезжей части автомобильных дорог и улиц города; - ремонт сетей городской ливневой канализации; - ремонт путепроводных развязок и иных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры дорог; - проектные работы по восстановлению и развитию дорожной сети города; - создание инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам, предоставляемым (предоставленным) в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, в целях жилищного строительства |
|
Цель программы |
повышение пропускной способности городской транспортной сети и технико-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог города |
|
Стратегическая цель муниципального управления и задача(и) социально-экономического развития города |
стратегическая цель: - улучшение качества городской среды; задачи социально-экономического развития города: - развитие городской дорожной сети и благоустройства города |
|
Задачи программы |
- восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и дорожных сооружений на них путем ремонтных работ; - расширение сети автомобильных дорог города; - организация дополнительных полос для движения транспортных средств; - увеличение количества мест хранения автотранспортных средств за счет расширения дорожного полотна; - снижение дорожных пробок |
|
Индикаторы программы |
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %; - прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, %; - площадь отремонтированной улично-дорожной сети, тыс. кв. м; - доля дорог с усовершенствованным покрытием в общей площади улично-дорожной сети, %; - количество автомобильных дорог и дорожных сооружений города, на которых произведены капитальный ремонт и реконструкция, шт.; - доля отремонтированных автомобильных дорог от общего количества автомобильных дорог города, %; - площадь отремонтированных дорог от общей площади, требующей ремонта, %; - количество отремонтированных инженерных сооружений, ед.; - протяженность отремонтированных сетей ливневой канализации, пог. м |
|
Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам реализации, тыс. рублей |
прогнозируемый объем финансового обеспечения программы - 9 826 262,5 тыс. рублей, в том числе: - 2014 г. - 2 200 241,2 тыс. руб.; - 2015 г. - 777 471,2 тыс. руб.; - 2016 г. - 888 468,5 тыс. руб.; - 2017 г. - 1 694 702,1 тыс. руб.; - 2018 г. - 2 100 072,6 тыс. руб.; - 2019 г. - 1 266 762,4 тыс. руб.; - 2020 г. - 898 544,4 тыс. руб. |
|
Ожидаемые результаты реализации программы |
Достижение к 2014 году: - обеспечения восстановления 45 тыс. кв. м дорог после наводнения. Достижение к 2020 году: - снижения доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 49,1%; - прироста протяженности автомобильных дорог общего пользования за счет приведения в нормативное состояние с 0,05% до 0,1%; - обеспечения ремонта улично-дорожной сети города на площади 4 110 тыс. кв. м; - увеличения доли дорог с усовершенствованным покрытием в общей площади улично-дорожной сети с 66% до 66,7%; - обеспечения капитального ремонта и реконструкции 25 автомобильных дорог и дорожных сооружений города; - увеличения доли отремонтированных автомобильных дорог от общего количества автомобильных дорог города с 13,2% до 19,4%; - увеличения площади отремонтированных дорог от общей площади, требующей ремонта, до 81,0%; - обеспечения ремонта 2 ед. инженерных сооружений в год; - протяженности отремонтированных сетей ливневой канализации составляющих 1 685 пог. м |
Паспорт
подпрограммы "Городское озеленение 2014 - 2020 годы"
Таблица N 3
|
Ответственный исполнитель программы |
управление дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска |
|
Подпрограммы и (или) основные мероприятия |
- выполнение муниципального задания МБУ "Горзеленстрой" по организации содержания объектов озеленения города; - выполнение муниципального задания МБУ "Горзеленстрой" по организации ремонтных работ по объектам озеленения города |
|
Цель программы |
создание зеленой, экологически чистой и благоустроенной территории города |
|
Стратегическая цель муниципального управления и задача(и) социально-экономического развития города |
стратегическая цель: - улучшение качества городской среды; задачи социально-экономического развития города: - развитие городского озеленения и создания комфортных ландшафтных и рекреационных зон |
|
Задачи программы |
- формирование оптимальных условий для произрастания зеленых насаждений города, уход за городскими зелеными насаждениями; - создание новых объектов озеленения, оформленных с учетом требований ландшафтного дизайна; - обеспечение посадок растений, деревьев, кустарников, цветов, организация вертикального озеленения и прочих мероприятий по благоустройству города, создание рекреационных зон отдыха; - выращивание посадочного материала, цветочной рассады; - снижение вредного воздействия транспорта и промышленных объектов на окружающую среду через озеленение территории города |
|
Индикаторы программы |
- площадь проведения работ по покосу травы, га; - количество высаженных деревьев, шт.; - количество высаженных кустарников, шт.; - количество высаженной цветочной рассады в вазонах и на клумбах города, тыс. шт.; - разнообразие декоративных цветочных композиций (цветочные шары, деревья-фигуры, подвесные вазоны), шт.; - площадь устройства цветников, кв. м; - площадь санитарной очистки зеленых насаждений, кв. м; - обработка деревьев ядохимикатами, шт.; - площадь посадки цветов на территории города, кв. м; - уход за деревьями (омоложение, формовочная обрезка и пр.), шт.; - площадь устройства и одерновки газонов, кв. м |
|
Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам реализации, тыс. рублей |
прогнозируемый объем финансового обеспечения программы - 631 611,6 тыс. рублей, в том числе: - 2014 г. - 93 500,0 тыс. рублей; - 2015 г. - 86 895,4 тыс. рублей; - 2016 г. - 86 573,0 тыс. рублей; - 2017 г. - 87 971,8 тыс. рублей; - 2018 г. - 108 300,0 тыс. рублей; - 2019 г. - 84 185,7 тыс. рублей; - 2020 г. - 84 185,7 тыс. рублей |
|
Ожидаемые результаты реализации программы |
Достижение к 2020 году: - посадки на территории города 23 689 шт. деревьев, 22 034 шт. кустарников, 3 150 тыс. шт. цветочной рассады; - увеличения количества разнообразных декоративных цветочных композиций (цветочные шары, деревья-фигуры, подвесные вазоны) с 2 000 шт. до 2 775 шт.; - устройства цветников на площади 56 330 м - проведения работ по покосу травы на площади 5892,3 га; - увеличения площади санитарной очистки зеленых насаждений с 22 022 кв. м до 27 000 кв. м; - 55 500 штук деревьев, обработанных ядохимикатами; - увеличения площади посадки цветов на территории города на 65 кв. м; - 25 502 штук деревьев, за которыми обеспечен уход; - устройства и одерновки газонов на площади 72 456 м2 |
Паспорт
подпрограммы города Хабаровска "Развитие зеленого хозяйства города и производственной базы МБУ "Горзеленстрой" на 2014 - 2020 годы
Таблица N 4
|
Ответственный исполнитель программы |
управление дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска |
|
Подпрограммы и (или) основные мероприятия |
- подготовка проектно-сметной документации для развития производственной базы МБУ "Горзеленстрой"; - развитие земель питомников; - расширение и приобретение посадочного материала; - приобретение техники; - проведение капитального ремонта теплиц; - строительство производственных помещений МБУ "Горзеленстрой"; - приобретение конструкций для цветочного оформления; - благоустройство территории |
|
Цель программы |
совершенствование организации управления озеленением городской территории, включая развитие питомников и тепличного хозяйства города |
|
Стратегическая цель муниципального управления и задача(и) социально-экономического развития города |
стратегическая цель: - улучшение качества городской среды; задачи социально-экономического развития города: - развитие городского озеленения и создания комфортных ландшафтных и рекреационных зон |
|
Задачи программы |
- улучшение материально-технической базы питомнического хозяйства для роста доли механизированного труда на полях питомника; - повышение эффективности использования земель городского питомника, улучшение плодородия почвы; - увеличение объемов поставки посадочного материала (крупномерного, высокоустойчивого, адаптированного к местным климатическим условиям) и выращивания собственного стандартного древесного и кустарникового посадочного материала, имеющего высокие средозащитные, оздоровительные и эстетические качества |
|
Индикаторы программы |
- количество подготовленной проектно-сметной документации, шт.; - увеличение площадей питомника, га; - выпуск почвогрунта, тонн; - приобретение и посадка посадочного материала на доращивание (хвойные и лиственные деревья, кустарники), шт.; - поставка посадочного материала для высадки в городе, шт.; - расширение ассортимента посадочного материала (деревьев, кустарников), кол-во видов; - приобретение специализированной техники и средств малой механизации, шт.; - количество капитально ремонтированных теплиц, шт.; - строительство теплиц, шт.; - увеличение площади тепличного хозяйства, кв. м |
|
Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам реализации, тыс. рублей |
прогнозируемый объем финансового обеспечения программы - 91 933,0 тыс. рублей, в том числе; - 2014 г. - 14 201,1 тыс. рублей; - 2015 г. - 6 816,6 тыс. рублей; - 2016 г. - 14338,1 тыс. рублей; - 2017 г. - 14 218,6 тыс. рублей; - 2018 г. - 15 718,6 тыс. рублей; - 2019 г. - 13 320,0 тыс. рублей; - 2020 г. - 13 320,0 тыс. рублей |
|
Ожидаемые результаты реализации программы |
Достижение к 2018 году: - увеличения объемов выпуска почвогрунтов с заданными свойствами - до 2 200 т/год. Достижение к 2020 году: - расширения земель питомников N 2, 5 путем их мелиорации и рекультивации на 17,5 га; - увеличения ежегодных поставок стандартного посадочного материала и выхода на уровень поставок с 4 000 шт./год до 5 000 шт./год; - расширения ассортимента выращиваемых растений в питомнике; - деревьев - с 22 до 34 видов; - кустарников - с 23 до 45 видов; Достижение к 2015 году: - расширения ассортимента деревянистых дальневосточных лиан с 5 до 6 видов; - приобретения на доращивание и закладку собственных саженцев лиственных и хвойных пород в объеме 21 тыс. шт., кустарников в объеме 12,05 тыс. шт.; - обновления автомобильного парка МБУ "Горзеленстрой" на 14 единиц специализированной техники; - приобретения средств малой механизации в объеме 79 шт.; - модернизации теплиц N 3, 10, 11, 14, оранжереи по ул. Авиационной, 45 с устройством системы автоматического полива теплиц; - строительства новых теплиц (12 шт.) с увеличением площади тепличного хозяйства на 4 150 кв. м |
Паспорт
подпрограммы города Хабаровска "Городское освещение на 2014 - 2020 годы"
Таблица N 5
|
Ответственный исполнитель программы |
управление дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска |
|
Подпрограммы и (или) основные мероприятия |
- предоставление субсидий на возмещение затрат по содержанию объектов наружного освещения города; - предоставление субсидий на возмещение затрат по ремонту объектов наружного освещения; - строительство и капитальный ремонт линий наружного освещения в городе |
|
Цель программы |
обеспечение визуального комфорта и эстетики городской среды в темное время суток |
|
Стратегическая цель муниципального управления и задача(и) социально-экономического развития города |
стратегическая цель: - улучшение качества городской среды; задачи социально-экономического развития города: - совершенствование системы городского освещения |
|
Задачи программы |
- обеспечение бесперебойного освещения дорог и улиц города, повышения надежности системы наружного освещения города; - восстановление, ремонт и модернизация действующих линий и элементов наружного освещения; - увеличение протяженности освещенных частей улиц города, появление новых линий наружного освещения; - увеличение коэффициента освещенности города; - увеличение числа светоточек в городе; - архитектурно-художественное оформление вечернего освещения города |
|
Индикаторы программы |
- доля общей протяженности освещенных частей улиц города в общей площади улично-дорожной сети, %; - обеспеченность освещения улично-дорожной сети в расчете на 1 000 жителей, м; - количество действующих светильников к общему количеству светильников, %; - количество светильников наружного освещения, шт.; - протяженность отремонтированных линий наружного освещения в общей протяженности линий наружного освещения, %; - прирост протяженности освещенных улиц города, км |
|
Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам реализации, тыс. рублей |
прогнозируемый объем финансового обеспечения программы - 965 524,3 тыс. рублей, в том числе: - 2014 г. - 126 772,8 тыс. рублей; - 2015 г. - 131 024,7 тыс. рублей; - 2016 г. - 133 183,0 тыс. рублей; - 2017 г. - 134 825,8 тыс. рублей; - 2018 г. - 141 572,9 тыс. рублей; - 2019 г. - 149 072,5 тыс. рублей; - 2020 г. - 149 072,5 тыс. рублей |
|
Ожидаемые результаты реализации программы |
Достижение к 2020 году: - увеличения доли общей протяженности освещенных частей улиц города в общей площади улично-дорожной сети с 63,5% до 73,1%; - увеличения обеспеченности освещения улично-дорожной сети в расчете на 1 000 жителей с 951 м до 1 103,8 м; - увеличения коэффициента действующих светильников с 95% до 99%; - прироста количества светильников наружного освещения на 7 480 шт.; - увеличения протяженности отремонтированных линий наружного освещения в общей протяженности линий наружного освещения с 2,5% до 2,6%; - прироста протяженности освещенных улиц города - 90,1 км |
Паспорт
подпрограммы города Хабаровска "Обеспечение безопасности дорожного движения на 2014 - 2020 годы"
Таблица N 6
|
Ответственный исполнитель программы |
управление дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска |
|
Соисполнители программы |
управление административно-технического контроля администрации города Хабаровска |
|
Подпрограммы и (или) основные мероприятия |
- проведение работ по содержанию объектов безопасности дорожного движения (нанесение дорожной разметки, содержание светофорных объектов, замена и устройство дорожных знаков, ИДН, содержание автоматизированной системы управления дорожным движением); - установка и ремонт объектов инженерного обустройства дорог (светофорных объектов, дорожных ограждений, ИДН); - внедрение системы видеомониторинга дорожного движения, автоматизированной системы управления дорожным движением; - содержание, эксплуатация и инженерно-техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"; - выявление нарушений в сфере благоустройства территорий; - финансовое обеспечение на ведение временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского округа "Город Хабаровск"; - модернизация пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным учреждениям, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами, системами светового оповещения, дорожными знаками со светодиодной индикацией, дорожной разметкой с применением цветных дорожных покрытий; создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка дорожных знаков); обустройство опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями |
|
Цель программы |
обеспечение безопасности и комфортности передвижения транспортных средств и пешеходов по автомобильным дорогам города |
|
Стратегическая цель муниципального управления и задача(и) социально-экономического развития города |
стратегическая цель: - улучшение качества городской среды; задачи социально-экономического развития города: - создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан |
|
Задачи программы |
- предупреждение дорожно-транспортных происшествий; - совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов; - обеспечение бесперебойного функционирования светофорных объектов; - повышение технического уровня элементов транспортной инфраструктуры, обеспечивающих безопасность дорожного движения; - снижение аварийности за счет организации движения по дорогам города; - выявление и ликвидация опасных и потенциально аварийных участков автодорог |
|
Индикаторы программы |
- объем нанесенной на дороги города разметки, кв. м; - количество реконструированных и модернизированных светофорных объектов, шт.; - доля отремонтированных светофорных объектов, %; - количество светофорных объектов, обустроенных индикаторами времени, шт.; - доля действующих светофоров к общему количеству светофорных объектов, находящихся на обслуживании, %; - количество установленных дорожных знаков (замена, установка новых), шт.; - количество выявленных нарушений в сфере благоустройства с применением средств фото- и видеофиксации, шт.; - протяженность отремонтированных дорожных ограждений, м |
|
Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам реализации, тыс. рублей |
прогнозируемый объем финансового обеспечения программы - 911 800,1 тыс. рублей, в том числе: - 2014 г. - 129 816,4 тыс. рублей; - 2015 г. - 124 816,9 тыс. рублей; - 2016 г. - 141 173,7 тыс. рублей; - 2017 г. - 140 961,0 тыс. рублей; - 2018 г. - 130 595,9 тыс. рублей; - 2019 г. - 122 226,2 тыс. рублей; - 2020 г. - 122 223,2 тыс. рублей |
|
Ожидаемые результаты реализации программы |
Достижение к 2020 году: - увеличения объема нанесенной на дороги города разметки с 67 тыс. кв. м до 84 тыс. кв. м; - обеспечения ежегодной реконструкции модернизированных светофорных объектов в количестве 5 шт.; - сохранения доли отремонтированных светофорных объектов не менее 10% от общего количества в год; - обустройства 56 светофорных объектов индикаторами времени; - сохранения доли действующих светофоров к общему количеству светофорных объектов, находящихся на обслуживании, на уровне 100%; - обеспечения установки (обновления) 11 748 штук дорожных знаков; - обеспечения ремонта 6 788,5 пог. м дорожных ограждений; - обеспечения количества выявленных нарушений в сфере благоустройства с применением средств фото- и видеофиксации 5 400 шт. |
Паспорт
подпрограммы города Хабаровска "Развитие и поддержка городского наземного электрического транспорта в городе Хабаровске на 2014 - 2017 годы"
Таблица N 7
|
Ответственный исполнитель программы |
управление дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска |
|
Соисполнители программы |
управление транспорта администрации города Хабаровска |
|
Подпрограммы и (или) основные мероприятия |
- проведение капитального ремонта трамвайного пути; - проведение капитального ремонта контактной сети; - содержание и текущий ремонт трамвайного пути; - содержание и текущий ремонт контактной сети |
|
Цель программы |
развитие и ремонт путевого и энергетического хозяйств для городского наземного электрического транспорта города Хабаровска, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ в целях обеспечения наилучших условий перевозки пассажиров |
|
Стратегическая цель муниципального управления и задача(и) социально-экономического развития города |
стратегическая цель: - улучшение качества городской среды; задачи социально-экономического развития города: - развитие транспортной инфраструктуры города |
|
Задачи программы |
- увеличение доли протяженности трамвайного пути и контактной сети электрического транспорта, отвечающего нормам, путем применения современных технологий; - рост технической оснащенности работ по ремонту трамвайного пути; - обеспечение высокого качества содержания трамвайного пути |
|
Индикаторы программы |
- доля трамвайного пути, на котором произведен капитальный ремонт в текущем году, в общей протяженности трамвайного полотна, %; - доля контактной сети, прошедшей капитальный ремонт в текущем году, в общей протяженности контактной сети города, %. Количественные индикаторы: - протяженность (капитально) отремонтированного трамвайного пути, км; - протяженность (капитально) отремонтированной контактной сети, км; - количество заменяемых опор контактной сети, шт., - обеспечение ежегодного содержания 76,61 км трамвайных путей; - обеспечение ежегодного текущего ремонта 8,43 км трамвайных путей; - обеспечение ежегодного содержания 193,2 км контактной сети; - обеспечение ежегодного текущего ремонта 21 км контактной сети |
|
Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам реализации, тыс. рублей |
прогнозируемый объем финансового обеспечения программы - 276 570,2 тыс. рублей, в том числе: - 2014 г. - 37 507,2 тыс. рублей; - 2015 г. - 46 156,4 тыс. рублей; - 2016 г. - 86 878,2 тыс. рублей; - 2017 г. - 106 028,3 тыс. рублей |
|
Ожидаемые результаты реализации программы |
Достижение к 2017 году: - сохранения доли протяженности трамвайного пути, на котором произведен капитальный ремонт, на уровне 0,95% от общей протяженности трамвайного пути в год; - сохранения доли протяженности контактной сети, на которой произведен капитальный ремонт, на уровне 2,31% от общей протяженности контактной сети города в год; - обеспечения 1,3 км текущего ремонта трамвайных путей; - обеспечения 2,56 км текущего ремонта контактной сети; Достижение к 2018 году: - обеспечения содержания трамвайного пути в объеме 76,61 км и контактной сети в объеме 193,257 км; - обеспечения ежегодной замены опор контактной сети в количестве 30 шт.; - приобретения 2 единиц специализированной техники для развития и поддержки городского наземного электрического транспорта |
Приложение N 3
к Муниципальной программе
городского округа "Город Хабаровск"
"Развитие городской дорожной сети и
благоустройства городского округа
"Город Хабаровск" на 2014 - 2020 годы"
Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
|
N |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Источники финансирования |
Код бюджетной классификации ГРБС |
Всего, в том числе: |
Расходы (руб.), годы |
||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
ВСЕГО по муниципальной программе |
x |
16 520 846 202,37 |
3 065 621 842,07 |
1 643 686 567,49 |
1 957 176 706,50 |
2 749 066 295,68 |
3 073 145 561,31 |
2 201 298 320,77 |
1 830 850 908,55 |
|
|
управление дорог и внешнего благоустройства (далее - УДиВБ) |
всего |
014 |
14 982 083 776,35 |
2 466 122 074,67 |
1 462 820 000,00 |
1 809 378 403,38 |
2 546 161 459,74 |
2 814 826 363,36 |
2 096 896 007,65 |
1 785 879 467,55 |
||
|
бюджет города |
9 087 346 235,96 |
1 295 225 323,63 |
1 255 854 980,00 |
1 420 187 973,38 |
1 253 971 420,39 |
1 291 831 063,36 |
1 371 876 007,65 |
1 198 399 467,55 |
||||
|
межбюджетные трансферты |
5 894 737 540,39 |
1 170 896 751,04 |
206 965 020,00 |
389 190 430,00 |
1 292 190 039,35 |
1 522 995 300,00 |
725 020 000,00 |
587 480 000,00 |
||||
|
частные инвестиции |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
департамент архитектуры, строительства и землепользования (далее - ДАСиЗ) |
всего |
013 |
912 421 776,86 |
528 453 000,00 |
89 604 400,00 |
13 419 919,19 |
16 036 457,67 |
206 804 000,00 |
58 104 000,00 |
0,00 |
||
|
бюджет города |
486 531 776,86 |
328 453 000,00 |
39 604 400,00 |
13 419 919,19 |
16 036 457,67 |
30 914 000,00 |
58 104 000,00 |
0,00 |
||||
|
межбюджетные трансферты |
425 890 000,00 |
200 000 000,00 |
50 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
175 890 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
частные инвестиции |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
управление транспорта |
всего |
035 |
379 591 938,14 |
48 190 923,00 |
63 240 095,00 |
104 107 294,62 |
164 053 625,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет города |
374 391 938,14 |
46 890 923,00 |
61 940 095,00 |
102 807 294,62 |
162 753 625,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
межбюджетные трансферты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
частные инвестиции |
5 200 000,00 |
1 300 000,00 |
1 300 000,00 |
1 300 000,00 |
1 300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
управление административно-технического контроля (далее - УАТК) |
всего |
043 |
140 026 000,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 795 500,00 |
45 960 746,10 |
46 298 313,12 |
44 971 441,00 |
||
|
бюджет города |
122 789 950,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 795 500,00 |
39 753 926,10 |
40 121 763,12 |
40 118 761,00 |
||||
|
межбюджетные трансферты |
17 236 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 206 820,00 |
6 176 550,00 |
4 852 680,00 |
||||
|
частные инвестиции |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
управление инвестиционного развития |
всего |
020 |
4 918 451,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 918 451,85 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет города |
4 918 451,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 918 451,85 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
департамент муниципальной собственности (далее - ДМС) |
всего |
011 |
101 804 258,95 |
22 855 844,40 |
28 022 072,49 |
30 271 089,31 |
20 019 252,75 |
636 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет города |
101 804 258,95 |
22 855 844,40 |
28 022 072,49 |
30 271 089,31 |
20 019 252,75 |
636 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
межбюджетные трансферты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
частные инвестиции |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
1. |
"Содержание автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства на 2014 - 2020 годы |
УДиВБ, ДМС, управление транспорта |
всего |
014 011 035 |
3 262 277 645,55 |
412 308 544,40 |
416 867 315,17 |
548 579 780,61 |
464 950 523,85 |
478 640 831,52 |
470 853 650,00 |
470 077 000,00 |
|
бюджет города |
3 262 277 645,55 |
412 308 544,40 |
416 867 315,17 |
548 579 780,61 |
464 950 523,85 |
478 640 831,52 |
470 853 650,00 |
470 077 000,00 |
||||
|
межбюджетные трансферты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
частные инвестиции |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
управление дорог и внешнего благоустройства |
всего |
014 |
3 150 414 734,75 |
389 452 700,00 |
384 445 242,68 |
517 568 491,30 |
444 931 271,10 |
473 086 379,67 |
470 853 650,00 |
470 077 000,00 |
||
|
бюджет города |
3 150 414 734,75 |
389 452 700,00 |
384 445 242,68 |
517 568 491,30 |
444 931 271,10 |
473 086 379,67 |
470 853 650,00 |
470 077 000,00 |
||||
|
межбюджетные трансферты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
частные инвестиции |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
управление транспорта |
всего |
035 |
5 140 200,00 |
0,00 |
4 400 000,00 |
740 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет города |
5 140 200,00 |
0,00 |
4 400 000,00 |
740 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
межбюджетные трансферты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
частные инвестиции |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
департамент муниципальной собственности |
всего |
011 |
101 804 258,95 |
22 855 844,40 |
28 022 072,49 |
30 271 089,31 |
20 019 252,75 |
636 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет города |
|
101 804 258,95 |
22 855 844,40 |
28 022 072,49 |
30 271 089,31 |
20 019 252,75 |
636 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
межбюджетные трансферты |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
управление инвестиционного развития |
частные инвестиции |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
всего |
020 |
4 918 451,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 918 451,85 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города |
4 918 451,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 918 451,85 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
межбюджетные трансферты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
частные инвестиции |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
1.1. |
Содержание автомобильных дорог городского округа "Город Хабаровск" и объектов внешнего благоустройства по районам города (Центральный, Индустриальный, Кировский, Краснофлотский, Железнодорожный) |
УДиВБ |
бюджет города |
014 |
2 711 816 652,38 |
346 653 000,00 |
345 152 002,27 |
447 687 825,19 |
383 225 656,92 |
400 098 168,00 |
394 500 000,00 |
394 500 000,00 |
|
1.2. |
Заливка трещин в асфальтобетонном покрытии автомобильных дорог |
УДиВБ |
бюджет города |
014 |
110 983 775,06 |
11 500 000,00 |
14 188 769,58 |
20 490 904,66 |
16 381 643,82 |
15 422 457,00 |
16 500 000,00 |
16 500 000,00 |
|
1.3. |
Содержание и текущий ремонт сетей ливневой канализации |
УДиВБ |
бюджет города |
014 |
146 308 320,83 |
13 700 000,00 |
7 757 670,83 |
25 620 000,00 |
19 000 000,00 |
24 000 000,00 |
28 503 650,00 |
27 727 000,00 |
|
1.4. |
Содержание фонтанных комплексов города (фонтаны комплекса прудов парка "Динамо", фонтаны привокзальной площади, кинотеатра "Дружба", по пер. Топографическому, по ул. Льва Толстого |
УДиВБ |
бюджет города |
014 |
135 593 434,58 |
16 500 000,00 |
14 948 800,00 |
16 085 205,05 |
19 841 714,86 |
22 217 714,67 |
23 000 000,00 |
23 000 000,00 |
|
1.5. |
Приобретение специализированной техники для благоустройства, приобретение малых архитектурных форм |
управление транспорта |
бюджет города |
035 |
5 140 200,00 |
0,00 |
4 400 000,00 |
740 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
УДиВБ |
014 |
24 869 435,60 |
1 099 700,00 |
2 398 000,00 |
7 684 556,40 |
2 439 139,20 |
6 348 040,00 |
2 450 000,00 |
2 450 000,00 |
|||
|
1.6. |
Содержание парка Северного |
ДМС |
бюджет города |
011 |
96 410 406,20 |
22 855 844,40 |
28 022 072,49 |
30 271 089,31 |
15 261 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.7. |
Содержание МБУ "Дирекция по развитию территорий" |
ДМС |
бюджет города |
011 |
5 393 852,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 757 852,75 |
636 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
УИР |
бюджет города |
020 |
4 918 451,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 918 451,85 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.8. |
Монтаж, демонтаж и текущий ремонт сооружений в местах проведений массовых мероприятий |
УДиВБ |
бюджет города |
014 |
1 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
|
1.9. |
Субсидии на содержание и текущий ремонт подземных переходов города |
УДиВБ |
бюджет города |
014 |
19 043 116,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 043 116,30 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
|
2. |
"Восстановление и расширение городской дорожной сети на 2014 - 2020 годы" |
УДиВБ, ДАСиЗ |
всего |
013 014 |
9 826 262 525,13 |
2 200 241 209,51 |
777 471 239,00 |
888 468 518,63 |
1 694 702 059,70 |
2 100 072 640,91 |
1 266 762 433,69 |
898 544 423,69 |
|
бюджет города |
3 683 106 024,74 |
884 444 458,47 |
547 471 239,00 |
531 886 728,63 |
430 194 100,35 |
436 302 640,91 |
541 742 433,69 |
311 064 423,69 |
||||
|
межбюджетные трансферты |
6 143 156 500,39 |
1 315 796 751,04 |
230 000 000,00 |
356 581 790,00 |
1 264 507 959,35 |
1 663 770 000,00 |
725 020 000,00 |
587 480 000,00 |
||||
|
департамент архитектуры, строительства и землепользования |
всего |
013 |
912 421 776,86 |
528 453 000,00 |
89 604 400,00 |
13 419 919,19 |
16 036 457,67 |
206 804 000,00 |
58 104 000,00 |
0,00 |
||
|
бюджет города |
486 531 776,86 |
328 453 000,00 |
39 604 400,00 |
13 419 919,19 |
16 036 457,67 |
30 914 000,00 |
58 104 000,00 |
0,00 |
||||
|
межбюджетные трансферты |
425 890 000,00 |
200 000 000,00 |
50 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
175 890 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
частные инвестиции |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
управление дорог и внешнего благоустройства |
всего |
014 |
8 913 840 748,27 |
1 671 788 209,51 |
687 866 839,00 |
875 048 599,44 |
1 678 665 602,03 |
1 893 268 640,91 |
1 208 658 433,69 |
898 544 423,69 |
||
|
бюджет города |
|
3 196 574 247,88 |
555 991 458,47 |
507 866 839,00 |
518 466 809,44 |
414 157 642,68 |
405 388 640,91 |
483 638 433,69 |
311 064 423,69 |
|||
|
межбюджетные трансферты |
5 717 266 500,39 |
1 115 796 751,04 |
180 000 000,00 |
356 581 790,00 |
1 264 507 959,35 |
1 487 880 000,00 |
725 020 000,00 |
587 480 000,00 |
||||
|
2.1. |
Реконструкция и строительство автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры, в т.ч.: строительство ул. Дикопольцева на участке от ул. Ленина до ул. Волочаевской, строительство подземного пешеходного перехода ул. Муравьева-Амурского - ул. Калинина, строительство подземного пешеходного перехода ул. Муравьева-Амурского - ул. Пушкина, строительство автомобильной дороги по ул. Юниорской в г. Хабаровске, строительство автомобильной дороги в границах участка с кадастровым номером 2762360010108:10 до земельного участка с кадастровым номером 27:23:0010108:27, пер. Хвойный, развязка ул. Большая - Воронежское шоссе, строительство рекреационных территорий, прилегающих к защитной дамбе на территории Южного округа и прочие объекты), приведение в нормативное состояние двухполосной автомобильной дороги от границ земельного участка площадки "Авангард" до автомобильной дороги по ул. Новой в г. Хабаровске |
ДАСиЗ |
бюджет города |
013 |
478 761 376,86 |
328 453 000,00 |
39 604 400,00 |
13 419 919,19 |
15 771 457,67 |
24 808 600,00 |
56 704 000,00 |
0,00 |
|
межбюджетные трансферты |
250 000 000,00 |
200 000 000,00 |
50 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
УДиВБ |
бюджет города |
014 |
308 972 837,04 |
102 270 700,00 |
33 966 252,54 |
4 431 874,50 |
0,00 |
1 010 000,00 |
167 294 010,00 |
0,00 |
||
|
межбюджетные трансферты |
182 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80 000 000,00 |
102 500 000,00 |
0,00 |
||||
|
2.2. |
Капитальный ремонт и ремонт дорог и объектов внешнего благоустройства города (в том числе мероприятия, входящие в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Хабаровской городской агломерации и ТОСЭР) |
УДиВБ |
бюджет города |
014 |
1 925 934 996,84 |
319 604 158,47 |
275 504 641,42 |
386 153 102,81 |
267 616 336,07 |
302 847 910,69 |
189 744 423,69 |
184 464 423,69 |
|
межбюджетные трансферты |
5 525 230 393,65 |
1 106 260 644,30 |
180 000 000,00 |
356 581 790,00 |
1 264 507 959,35 |
1 407 880 000,00 |
622 520 000,00 |
587 480 000,00 |
||||
|
2.3. |
Ямочный ремонт проезжей части автомобильных дорог и улиц города |
УДиВБ |
бюджет города |
014 |
786 708 311,16 |
126 501 100,00 |
180 000 000,00 |
102 881 832,13 |
124 716 886,00 |
72 608 493,03 |
90 000 000,00 |
90 000 000,00 |
|
2.4. |
Ремонт дорог и объектов благоустройства по обращению комитетов |
УДиВБ |
бюджет города |
014 |
38 348 934,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 348 934,54 |
16 000 000,00 |
16 000 000,00 |
|
2.5. |
Ремонт сетей городской ливневой канализации |
УДиВБ |
бюджет города |
014 |
20 803 720,87 |
5 561 300,00 |
15 242 420,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.6. |
Проектные работы по восстановлению и развитию, инвентаризации дорожной сети города |
УДиВБ |
бюджет города |
014 |
115 805 447,43 |
2 054 200,00 |
3 153 524,17 |
25 000 000,00 |
21 824 420,61 |
22 573 302,65 |
20 600 000,00 |
20 600 000,00 |
|
межбюджетные трансферты |
9 536 106,74 |
9 536 106,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2.7. |
Создание инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам, предоставляемым (предоставленным) в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, в целях жилищного строительства |
ДАСиЗ |
бюджет города |
013 |
7 770 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
265 000,00 |
6 105 400,00 |
1 400 000,00 |
0,00 |
|
межбюджетные трансферты |
013 |
175 890 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
175 890 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3. |
"Городское озеленение на 2014 - 2020 годы" |
управление дорог и внешнего благоустройства |
всего |
014 |
631 611 591,19 |
93 500 000,00 |
86 895 440,00 |
86 573 000,00 |
87 971 751,19 |
108 300 000,00 |
84 185 700,00 |
84 185 700,00 |
|
бюджет города |
601 840 591,19 |
93 500 000,00 |
86 895 440,00 |
86 573 000,00 |
87 971 751,19 |
78 529 000,00 |
84 185 700,00 |
84 185 700,00 |
||||
|
межбюджетные трансферты |
29 771 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29 771 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
частные инвестиции |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
3.1. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "Горзеленстрой" по организации содержания объектов озеленения города |
УДиВБ |
бюджет города |
014 |
216 300 010,18 |
29 486 000,00 |
30 902 120,00 |
29 599 883,14 |
32 041 274,00 |
31 423 577,68 |
31 423 577,68 |
31 423 577,68 |
|
3.2. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "Горзеленстрой" по организации ремонтных работ по объектам озеленения города |
УДиВБ |
бюджет города |
014 |
415 311 581,01 |
64 014 000,00 |
55 993 320,00 |
56 973 116,86 |
55 930 477,19 |
47 105 422,32 |
52 762 122,32 |
52 762 122,32 |
|
межбюджетные трансферты |
014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29 771 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
4. |
"Развитие зеленого хозяйства города и производственной базы МБУ "Горзеленстрой" на 2014 - 2020 годы" |
управление дорог и внешнего благоустройства |
всего |
014 |
91 933 008,50 |
14 201 115,65 |
6 816 582,32 |
14 338 106,00 |
14 218 573,27 |
15 718 631,26 |
13 320 000,00 |
13 320 000,00 |
|
бюджет города |
91 933 008,50 |
14 201 115,65 |
6 816 582,32 |
14 338 106,00 |
14 218 573,27 |
15 718 631,26 |
13 320 000,00 |
13 320 000,00 |
||||
|
межбюджетные трансферты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
частные инвестиции |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
4.1. |
Подготовка проектно-сметной документации для развития производственной базы: |
УДиВБ |
бюджет города |
014 |
1 399 832,58 |
1 283 250,26 |
116 582,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
- подготовка ПСД для строительства бытового корпуса |
УДиВБ |
1 399 832,58 |
1 283 250,26 |
116 582,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
- подготовка проектно-сметной документации для строительства гаража для автомобилей с мастерскими |
УДиВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
4.2. |
Развитие земель питомников МБУ "Горзеленстрой" (культурно-технические работы на территории питомника N 2, N 5) |
УДиВБ |
бюджет города |
014 |
1 862 273,06 |
534 798,06 |
0,00 |
688 606,00 |
638 869,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.3. |
Расширение и приобретение посадочного материала (приобретение и посадка посадочного материала на доращивание) |
УДиВБ |
бюджет города |
014 |
36 605 428,00 |
4 298 534,00 |
0,00 |
11 039 500,00 |
4 632 652,00 |
5 183 042,00 |
4 600 000,00 |
6 851 700,00 |
|
4.4. |
Приобретение блок-модуля для устройства бытового городка рабочих |
УДиВБ |
бюджет города |
014 |
1 600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.5. |
Приобретение техники и средств малой механизации: |
УДиВБ |
бюджет города |
014 |
31 833 096,28 |
2 700 000,00 |
2 700 000,00 |
2 610 000,00 |
6 449 207,02 |
6 535 589,26 |
4 370 000,00 |
6 468 300,00 |
|
- поливомоечная машина на базе КамАЗ объемом 14 куб. м |
УДиВБ |
5 400 000,00 |
2 700 000,00 |
2 700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
- автомобиль-самосвал |
УДиВБ |
6 213 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 213 050,00 |
0,00 |
3 000 000,00 |
0,00 |
|||
|
- оборудование для полива в теплицах |
УДиВБ |
1 598 030,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 598 030,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
- рубильная машина |
УДиВБ |
2 610 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 610 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
- мини-трактор |
УДиВБ |
1 959 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 959 500,00 |
|||
|
- тракторная тележка |
УДиВБ |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
0,00 |
|||
|
- плуг |
УДиВБ |
140 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
140 000,00 |
0,00 |
|||
|
- автомобиль АГП-22 |
УДиВБ |
3 808 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 808 800,00 |
|||
|
- навесное и прицепное оборудование на трактор KIOTI CK22 (3 единицы) |
УДиВБ |
846 666,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
846 666,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
- пилорама "Тайга" |
УДиВБ |
215 748,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
215 748,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
- уничтожитель пней |
УДиВБ |
3 604 575,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 604 575,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
- просеивающий ковш |
УДиВБ |
2 496 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 496 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
- автомобиль бортовой до 5 тонн |
УДиВБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
- средства малой механизации |
УДиВБ |
2 440 726,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
575 712,03 |
435 014,26 |
730 000,00 |
700 000,00 |
|||
|
4.6. |
Проведение капитального ремонта теплиц МБУ "Горзеленстрой" (работы по устройству системы автоматического полива теплиц N 10, N 11) |
УДиВБ |
бюджет города |
014 |
4 234 533,33 |
1 384 533,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 850 000,00 |
0,00 |
|
4.7. |
Строительство производственных помещений МБУ "Горзеленстрой": |
УДиВБ |
бюджет города |
014 |
13 060 000,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
0,00 |
1 160 000,00 |
2 400 000,00 |
1 500 000,00 |
0,00 |
|
- строительство теплиц из сотового поликарбоната для выращивания цветочной рассады |
УДиВБ |
13 060 000,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
0,00 |
1 160 000,00 |
2 400 000,00 |
1 500 000,00 |
0,00 |
|||
|
4.8. |
Приобретение конструкций для цветочного оформления города |
УДиВБ |
бюджет города |
014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.9. |
Благоустройство территории |
УДиВБ |
бюджет города |
014 |
1 337 845,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 337 845,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5. |
"Городское освещение на 2014 - 2020 годы" |
управление дорог и внешнего благоустройства |
всего |
014 |
965 524 319,20 |
126 772 797,70 |
131 024 700,00 |
133 183 041,65 |
134 825 837,44 |
141 572 942,41 |
149 072 500,00 |
149 072 500,00 |
|
бюджет города |
965 524 319,20 |
126 772 797,70 |
131 024 700,00 |
133 183 041,65 |
134 825 837,44 |
141 572 942,41 |
149 072 500,00 |
149 072 500,00 |
||||
|
межбюджетные трансферты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
частные инвестиции |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
5.1. |
Предоставление субсидий на возмещение затрат по содержанию объектов наружного освещения города |
УДиВБ |
бюджет города |
014 |
739 638 548,54 |
75 923 787,50 |
91 770 638,82 |
98 543 435,66 |
108 800 830,36 |
116 018 631,00 |
124 290 612,60 |
124 290 612,60 |
|
5.2. |
Предоставление субсидий на возмещение затрат по ремонту объектов наружного освещения |
УДиВБ |
бюджет города |
014 |
83 831 551,46 |
35 676 212,50 |
22 879 361,18 |
14 386 664,34 |
6 771 669,64 |
2 553 869,00 |
781 887,40 |
781 887,40 |
|
5.3. |
Строительство и капитальный ремонт линий наружного освещения в городе |
УДиВБ |
бюджет города |
014 |
142 054 219,20 |
15 172 797,70 |
16 374 700,00 |
20 252 941,65 |
19 253 337,44 |
23 000 442,41 |
24 000 000,00 |
24 000 000,00 |
|
6. |
"Обеспечение безопасности дорожного движения на 2014 - 2020 годы" |
УДиВБ, УАТК |
всего |
014 043 |
911 800 109,56 |
129 816 390,00 |
124 816 896,00 |
141 173 664,99 |
140 961 024,71 |
130 582 693,86 |
122 226 220,00 |
122 223 220,00 |
|
бюджет города |
764 100 069,56 |
74 716 390,00 |
97 851 876,00 |
108 565 024,99 |
113 278 944,71 |
125 238 393,86 |
122 226 220,00 |
122 223 220,00 |
||||
|
межбюджетные трансферты |
147 700 040,00 |
55 100 000,00 |
26 965 020,00 |
32 608 640,00 |
27 682 080,00 |
5 344 300,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
частные инвестиции |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
управление дорог и внешнего благоустройства |
всего |
014 |
904 945 910,01 |
129 816 390,00 |
124 816 896,00 |
141 173 664,99 |
138 165 524,71 |
129 973 434,31 |
120 500 000,00 |
120 500 000,00 |
||
|
бюджет города |
757 245 870,01 |
74 716 390,00 |
97 851 876,00 |
108 565 024,99 |
110 483 444,71 |
124 629 134,31 |
120 500 000,00 |
120 500 000,00 |
||||
|
межбюджетные трансферты |
147 700 040,00 |
55 100 000,00 |
26 965 020,00 |
32 608 640,00 |
27 682 080,00 |
5 344 300,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
частные инвестиции |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
управление административно-технического контроля |
всего |
043 |
6 854 199,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 795 500,00 |
609 259,55 |
1 726 220,00 |
1 723 220,00 |
||
|
бюджет города |
6 854 199,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 795 500,00 |
609 259,55 |
1 726 220,00 |
1 723 220,00 |
||||
|
межбюджетные трансферты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
частные инвестиции |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
6.1. |
Проведение работ по содержанию объектов безопасности дорожного движения (нанесение дорожной разметки, содержание светофорных объектов, замена и устройство дорожных знаков, ИДН, содержание автоматизированной системы управления дорожным движением) |
УДиВБ |
бюджет города |
014 |
509 404 575,61 |
45 937 690,00 |
62 350 000,00 |
68 473 675,76 |
71 046 181,85 |
85 597 028,00 |
88 000 000,00 |
88 000 000,00 |
|
6.2. |
Установка и ремонт объектов инженерного обустройства дорог (светофорных объектов, дорожных ограждений, ИДН) |
УДиВБ |
бюджет города |
014 |
209 960 210,54 |
19 242 600,00 |
22 600 000,00 |
31 612 649,23 |
33 483 000,00 |
38 021 961,31 |
32 500 000,00 |
32 500 000,00 |
|
межбюджетные трансферты |
|
8 625 130,00 |
|
|
8 625 130,00 |
|
|
|
0,00 |
|||
|
6.4. |
Содержание, эксплуатация и инженерно-техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |
УДиВБ |
бюджет города |
014 |
26 351 518,86 |
0,00 |
12 901 876,00 |
8 478 700,00 |
4 970 942,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
межбюджетные трансферты |
124 880 730,00 |
55 100 000,00 |
26 965 020,00 |
23 983 510,00 |
18 832 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
6.5. |
Выявление нарушений в сфере благоустройства территорий |
УАТК |
бюджет города |
043 |
5 893 202,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 795 500,00 |
384 282,05 |
1 358 210,00 |
1 355 210,00 |
|
6.6. |
Обеспечение сохранения временного ограничения путем введения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского округа "Город Хабаровск" |
УАТК |
бюджет города |
043 |
960 997,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
224 977,50 |
368 010,00 |
368 010,00 |
|
6.7. |
Модернизация пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным учреждениям, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами, системами светового оповещения, дорожными знаками со светодиодной индикацией, дорожной разметкой с применением цветных дорожных покрытий; создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка дорожных знаков); обустройство опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями |
УДиВБ |
бюджет города |
014 |
1 993 465,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
983 320,00 |
1 010 145,00 |
0,00 |
0,00 |
|
межбюджетные трансферты |
14 194 180,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 849 880,00 |
5 344 300,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
7. |
"Развитие и поддержка городского наземного электрического транспорта в городе Хабаровске на 2014 - 2017 годы" |
управления транспорта |
всего |
035 |
276 570 156,60 |
37 507 223,00 |
46 156 395,00 |
86 878 200,00 |
106 028 338,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города |
271 370 156,60 |
36 207 223,00 |
44 856 395,00 |
85 578 200,00 |
104 728 338,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
межбюджетные трансферты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
частные инвестиции |
5 200 000,00 |
1 300 000,00 |
1 300 000,00 |
1 300 000,00 |
1 300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
7.1. |
Капитальный ремонт трамвайного пути |
управление транспорта |
бюджет города |
035 |
35 227 518,00 |
17 318 223,00 |
17 909 295,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.2. |
Капитальный ремонт контактной сети |
управление транспорта |
бюджет города |
035 |
45 836 100,00 |
18 889 000,00 |
26 947 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.3. |
Содержание и текущий ремонт трамвайного пути |
управление транспорта |
бюджет города |
035 |
100 596 878,50 |
0,00 |
|
41 259 280,00 |
59 337 598,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
управление транспорта |
частные инвестиции |
035 |
1 690 000,00 |
422 500,00 |
422 500,00 |
422 500,00 |
422 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
7.4. |
Содержание и текущий ремонт контактной сети |
управление транспорта |
бюджет города |
035 |
85 569 153,50 |
0,00 |
|
44 318 920,00 |
41 250 233,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
управление транспорта |
частные инвестиции |
035 |
3 510 000,00 |
877 500,00 |
877 500,00 |
877 500,00 |
877 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
7.5. |
Приобретение специализированной техники для развития и поддержки городского наземного электрического транспорта |
управление транспорта |
бюджет города |
035 |
4 140 506,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 140 506,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8. |
Организация диспетчерского управления городским пассажирским транспортом |
управление транспорта |
всего |
035 |
59 921 191,54 |
10 683 700,00 |
12 683 700,00 |
16 488 894,62 |
20 064 896,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города |
59 921 191,54 |
10 683 700,00 |
12 683 700,00 |
16 488 894,62 |
20 064 896,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
межбюджетные трансферты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
частные инвестиции |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
9. |
Организация общественных работ |
УДиВБ |
всего |
014 |
666 861,81 |
97 361,81 |
509 500,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города |
666 861,81 |
97 361,81 |
509 500,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
межбюджетные трансферты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
частные инвестиции |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
10 |
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие городской дорожной сети и благоустройства городского округа "Хабаровск" на 2014 - 2020 годы" |
УДиВБ |
всего |
014 |
322 941 702,62 |
40 288 600,00 |
40 444 800,00 |
41 433 500,00 |
47 382 900,00 |
52 906 334,80 |
50 305 723,96 |
50 179 843,86 |
|
бюджет города |
322 941 702,62 |
40 288 600,00 |
40 444 800,00 |
41 433 500,00 |
47 382 900,00 |
52 906 334,80 |
50 305 723,96 |
50 179 843,86 |
||||
|
межбюджетные трансферты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
частные инвестиции |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
УАТК |
всего |
043 |
133 171 800,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
45 351 486,55 |
44 572 093,12 |
43 248 221,00 |
||
|
бюджет города |
115 935 750,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39 144 666,55 |
38 395 543,12 |
38 395 541,00 |
||||
|
межбюджетные трансферты |
17 236 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 206 820,00 |
6 176 550,00 |
4 852 680,00 |
||||
|
частные инвестиции |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
11. |
Организация проведения конкурсов по благоустройству |
УДиВБ |
всего |
014 |
204 900,00 |
204 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города |
204 900,00 |
204 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
межбюджетные трансферты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
частные инвестиции |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
12. |
Организация перевозки пассажиров автомобильным транспортом |
управление транспорта |
всего |
035 |
37 960 390,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37 960 390,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города |
37 960 390,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37 960 390,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
межбюджетные трансферты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
частные инвестиции |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации города Хабаровска от 1 апреля 2019 г. N 962 "О внесении изменений в муниципальную программу... |