Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению администрации
Хабаровского муниципального района
от 4 апреля 2019 г. N 346

"Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие сферы культуры
и молодежной политики
Хабаровском муниципальном районе
на 2017 - 2020 годы"

Прогнозная (справочная) оценка
расходов краевого бюджета, бюджета Хабаровского муниципального района, бюджетов поселений Хабаровского муниципального района и внебюджетных средств

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов по годам (тыс. руб.)
			2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
		Всего	127 153,593	164 905,713	137 300,506	93 246,940
		Краевой бюджет	37 324,230	64 512,060	30 870,310	23,010
		Бюджет района	89 714,307	100 057,542	91 473,196	92 243,930
		Бюджеты поселений	115,056	36,111	0,000	0,000
		Внебюджетные средства	0,000	300,000	14 957,000	980,000
1.	Развитие библиотечного дела	Всего	23 337,310	23 070,080	19 629,000	23 142,140
		Краевой бюджет	220,910	178,380	0,000	0,000
		Бюджет района	23 116,300	22 891,700	19 629,000	23 142,140
		Бюджеты поселений	0,100	0,000	0,000	0,000
1.1.	Обеспечение деятельности муниципальных библиотек	Всего	22 493,950	22 302,271	18 646,500	22 142,140
		Краевой бюджет	167,650	113,740	0,000	0,000
		Бюджет района	22 326,300	22 188,531	18 646,500	22 142,140
1.2.	Комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек	Всего	843,360	767,809	600,000	600,000
		Краевой бюджет	53,260	64,640	0,000	0,000
		Бюджет района	790,000	703,169	600,000	600,000
		Бюджеты поселений	0,100	0,000	0,000	0,000
1.3.	Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек	Всего	0,000	0,000	382,500	400,000
		Бюджет района	0,000	0,000	382,500	400,000
2.	Развитие культурно-досугового обслуживания населения	Всего	41 137,763	82 324,273	45 136,196	40 207,035
		Краевой бюджет	2 122,300	34 858,620	0,000	0,000
		Бюджет района	38 903,763	47 429,542	45 136,196	40 207,035
		Бюджеты поселений	111,700	36,111	0,000	0,000
2.1.	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа	Всего	33 094,596	38 268,842	36 216,196	40 007,035
		Бюджет района	33 094,596	38 268,842	36 216,196	40 007,035
2.2.	Обеспечение проведения строительства и капитальных ремонтов муниципальных учреждений культурно-досугового типа	Всего	5 809,167	42 970,042	8 754,500	0,000
		Краевой бюджет	0,000	33 827,500	0,000	0,000
		Бюджет района	5 809,167	9 142,542	8 754,500	0,000
2.3.	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа	Всего	2 234,000	1 085,389	165,500	200,000
		Краевой бюджет	2 122,300	1 031,120	0,000	0,000
		Бюджет района	0,000	18,158	165,500	200,000
		Бюджеты поселений	111,700	36.111	0,000	0,000
3.	Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры	Всего	26 748,213	27 216,310	25 037,500	27 243,300
		Краевой бюджет	345,000	23,010	22,500	23,010
		Бюджет района	26 403,213	27 193,300	25 015,000	27 220,290
3.1.	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры	Всего	26 748,213	27 216,310	25 032,500	27 093,300
		Краевой бюджет	345,000	23,010	22,500	23,010
		Бюджет района	26 403,213	27 193,300	25 010,000	27 070,290
3.2.	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры	Всего	0,000	0,000	5,000	150,000
		Бюджет района	0,000	0,000	5,000	150,000
4.	Развитие молодежной политики	Всего	1 290,381	2 543,000	1 693,000	1 674,465
		Бюджет района	1 290,381	2 543,000	1 693,000	1 674,465
4.1.	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере молодежной политики	Всего	1 290,381	2 516,000	1 666,000	1 674,465
		Бюджет района	1 290,381	2 516,000	1 666,000	1 674,465
4.2.	Поддержка юных талантов и дарований	Всего	0,000	27,000	27,000	0,000
		Бюджет района	0,000	27,000	27,000	0,000
5.	Обеспечение эффективности деятельности учреждений культуры	Всего	34 639,926	29 452,050	30 847,810	0,000
		Краевой бюджет	34 636,020	29 452,050	30 847,810	0,000
		Бюджет района	0,650	0,000	0,000	0,000
		Бюджеты поселений	3,256	0,000	0,000	0,000
5.1.	Премирование учреждений культуры и их работников в соответствии с нормативными правовыми и локальными актами краевого уровня	Всего	151,936	0,000	0,000	0,000
		Краевой бюджет	148,030	0,000	0,000	0,000
		Бюджет района	0,650	0,000	0,000	0,000
		Бюджеты поселений	3,256	0,000	0,000	0,000
5.2.	Повышение оплаты труда работникам культуры	Всего	34 487,990	29 452,050	30 847,810	0,000
		Краевой бюджет	34 487,990	29 452,050	30 847,810	0,000
6.	Создание комплекса аэрокосмического музея и демонстрационного центра вблизи краевого центра	Всего	0,000	300,000	14 957,000	980,000
		Внебюджетные средства	0,000	300,000	14 957,000	980,000
6.1.	Строительство Аэрокосмического музея на территории Тополевского сельского поселения	Всего	0,000	300,000	14 957,000	980,000
		Внебюджетные средства	0,000	300,000	14 957,000	980,000