Приложение. Карта внутреннего финансового контроля

Приложение
к приложению N 2
к Методическим рекомендациям
по осуществлению внутреннего
финансового контроля

Карта внутреннего финансового контроля

		Коды
на _________ год (примерная дата)	Дата
Наименование главного администратора бюджетных средств _________________________________________________	Глава по БК
Наименование бюджета _________________________________________________	по ОКТМО
Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур _________________________________________________

I. Составление, утверждение и ведение бюджетных смет и (или) свода бюджетных смет
Процесс	Операция		Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия
	наименование	код				метод контроля	контрольное действие	вид/способ контроля	периодичность/срок выполнения контрольных действий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Составление, утверждение и ведение свода бюджетных смет	представление бюджетных смет	01.001.01	уполномоченное лицо получателя бюджетных средств	согласно пункту плана-графика	главный специалист - эксперт	контроль по подведомственности	проверка оформления документов	смешанный/сплошной	по мере поступления/15 минут
					руководитель структурного подразделения	контроль по подчиненности	проверка оформления документов	смешанный/выборочный	не реже 1 раза в неделю/15 минут
	формирование отрицательного заключения на проект бюджетной сметы	01.001.02	руководитель структурного подразделения	по мере поступления	главный специалист - эксперт	самоконтроль	проверка оформления документов	смешанный/сплошной	по мере поступления/5 минут
					руководитель структурного подразделения (уполномоченное лицо)	контроль по подчиненности	проверка оформления документов	смешанный/сплошной	по мере поступления/5 минут
	формирование свода бюджетных смет	01.001.03	руководитель структурного подразделения	по мере поступления	главный специалист - эксперт	самоконтроль	проверка оформления документов	смешанный/сплошной	по мере поступления/5 минут
					руководитель структурного подразделения (уполномоченное лицо)	контроль по подчиненности	проверка оформления документов	смешанный/сплошной	по мере поступления/5 минут
II. _____________________________________________________________________ (наименование внутренней бюджетной процедуры)
Процесс	Операция		Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия
	наименование	код				метод контроля	контрольное действие	вид/способ контроля	периодичность/срок выполнения контрольных действий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Руководитель

(заместитель руководителя)

главного администратора

(администратора)

бюджетных средств _____________ __________ _______________________

                   (должность)   (подпись)  (расшифровка подписи)

Руководитель структурного

подразделения _____________ __________ _______________________

               (должность)   (подпись)  (расшифровка подписи)

"___" __________ 20__ г.