Приложение 1. Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)

Приложение 1
к приложению N 1
к Методическим рекомендациям
по осуществлению внутреннего
финансового контроля

ПЕРЕЧЕНЬ
операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)
N __________

		Коды
по состоянию на "___" ___________ 20__ г.	Дата
Наименование главного администратора бюджетных средств _______________________________________________	Глава по БК
Наименование бюджета _______________________________________________	по ОКТМО
Наименование структурного подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур _______________________________________________

I. Составление, утверждение и ведение бюджетных смет и (или) свода бюджетных смет
Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Уровень рисков	Включить в карту ВФК	Метод контроля
1	2	3	4	5	6
Составление свода бюджетных смет, утверждение и ведение бюджетных смет (свода бюджетных смет)	представление проектов бюджетных смет	уполномоченное лицо получателя бюджетных средств	средний	да	контроль по подведомственности
	формирование отрицательного заключения на проект бюджетной сметы	главный - специалист эксперт	высокий	да	самоконтроль
		руководитель структурного подразделения	средний	да	контроль по подчиненности
	формирование свода бюджетных смет	главный - специалист эксперт	высокий	да	самоконтроль
		руководитель структурного подразделения	средний	да	контроль по подчиненности
	утверждение свода бюджетных смет	руководитель главного распорядителя бюджетных средств	низкий	нет
II. ______________________________________________________________________               (наименование внутренней бюджетной процедуры)
Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Уровень рисков	Включить в карту ВФК	Контрольные действия
1	2	3	4	5	6

Руководитель

структурного

подразделения _________________ __________ ________________________

                 (должность)     (подпись)   (расшифровка подписи)

"___" ___________ 20__ г.