Приложение 3. Производственная программа ООО УК "Наш Дом", осуществляющего холодное водоснабжение

Приложение 3
к приказу Государственного комитета по
тарифам и энергетике Республики Хакасия
от 23 ноября 2016 г. N 136-в

Производственная программа ООО УК "Наш Дом", осуществляющего холодное водоснабжение

С изменениями и дополнениями от:

8 декабря 2017 г.

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Общество с ограниченной ответственностью УК "Наш Дом"	655225, Республика Хакасия, с. Туим, ул. Микрорайон, д. 8
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Госкомтарифэнерго Хакасии	г. Абакан, пр. Ленина, д. 43 г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728
Период реализации производственной программы	2017 - 2019 годы

Таблица 1

Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Капитальный ремонт водопровода от ТК-173 до ТК-220 (участок 1)	2017 год, 3 квартал	288,58	-	-
1.2	Текущий ремонт сетей водоснабжения	2017 год, 1-4 квартал	61,65	-	-
1.3	Капитальный ремонт водопровода от ТК-173 до ТК-220 (участок 2)	2018 год, 3 квартал	297,12	-	-
1.4	Текущий ремонт сетей водоснабжения	2018 год, 1-4 квартал	63,47	-	-
1.5	Капитальный ремонт водопровода от ТК-173 до ТК-220 (участок 3)	2019 год, 3 квартал	305,92	-	-
1.6	Текущий ремонт сетей водоснабжения	2019 год, 1-4 квартал	65,35	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 2

Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	-	-	-	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Информация об изменениях:

Таблица 3 изменена с 8 декабря 2017 г. - Приказ Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия от 8 декабря 2017 г. N 132-в

См. предыдущую редакцию

Таблица 3

Планируемый и фактический объемы подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина изм. показателей	Период регулирования
			2016	2017	2018	2019
			Факт	План	План	План
1	2	3	4	5	6	7
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	206,652	291,356	291,356	291,356
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	206,652	291,356	291,356	291,356
5	Объем потерь	тыс. куб. м	47,000	-	-	-
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	22,74	-	-	-
7	Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:	тыс. куб. м	159,652	291,356	291,356	291,356
7.1	- населению	тыс. куб. м	74,548	88,308	88,308	88,308
7.2	- бюджетным организациям	тыс. куб. м	32,615	47,057	47,057	47,057
7.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	2,999	3,192	3,192	3,192
7.4	- для собственных нужд	тыс. куб. м	49,490	152,800	152,800	152,800
8	Финансовые потребности, в том числе:	тыс. рублей	5758,66	5781,09	5973,84	6318,43
8.1	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. рублей	5758,66	5781,09	5973,84	6318,43
8.2	Прибыль	тыс. рублей	-	-	-	-
8.3	Рентабельность	%	-	-	-	-
9	Итого необходимая валовая выручка	тыс. рублей	5758,66	5781,09	5973,84	6318,43

Таблица 4

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения организации

N п/п	Наименование показателей	Величина ед. измерения	Период регулирования
			2017 - 2019 гг.
1	2	3	4
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	кол-во аварий/км	-
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-
3.2	Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/куб. м	2,259