Вход
Постановление Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 26 января 2017 г. N 30-п "Об утверждении бюджетного прогноза Аскизского района Республики Хакасия на период до 2030 года" (с изменениями и дополнениями)
Постановление Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 26 января 2017 г. N 30-п
"Об утверждении бюджетного прогноза Аскизского района Республики Хакасия на период до 2030 года"
В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 31.08.2015 г. N 1026-п "Об утверждении порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Аскизского района Республики Хакасия", ст.ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район от 20.12.2005 г. Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:
1. Утвердить прилагаемый бюджетный прогноз Аскизского района Республики Хакасия на период до 2030 года.
2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия.
|
Глава Администрации |
А.В. Челтыгмашев |
Бюджетный прогноз
Аскизского района Республики Хакасия на период до 2030 года
(утв. постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 26 января 2017 г. N 30-п)
1. Цели и задачи бюджетного прогнозирования
Бюджетный прогноз Аскизского района Республики Хакасия на долгосрочный период до 2030 года (далее - бюджетный прогноз) разработан в соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и утверждения бюджетного прогноза Аскизского района Республики Хакасия на долгосрочный период, (постановление Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 31.08.2015 N 1026-п).
Целью разработки бюджетного прогноза является оценка долгосрочной динамики бюджетных параметров, которая позволяет путем выработки и реализации соответствующих решений в сфере налоговой, бюджетной и долговой политики обеспечить необходимый уровень сбалансированности районного бюджета и местных бюджетов поселений, а также достижения стратегических целей социально-экономического развития Аскизского района Республики Хакасия.
Исходя из целеполагания бюджетного прогноза определены следующие задачи, способствующие достижению эффективных результатов:
- осуществление бюджетного прогнозирования на период, позволяющий оценить основные изменения и последствия социально -экономических и иных событий, оказывающих наибольшее воздействие на состояние бюджетной системы Аскизского района Республики Хакасия;
- выработка решений по принятию дополнительных мер совершенствования налоговой, бюджетной, долговой политики, включая повышение эффективности бюджетных расходов, которые способствуют сбалансированности бюджетов, а также решению ключевых задач социально -экономического развития района в долгосрочном периоде;
- профилактика бюджетных рисков для бюджетов бюджетной системы Аскизского района Республики Хакасия, которая должна обеспечивать заблаговременное выявление негативных последствий и принятия мер по их минимизации;
- определение объемов долгосрочных финансовых обязательств, включая показатели финансового обеспечения муниципальных программ Аскизского района Республики Хакасия, на период их действия;
- обеспечение взаимного соответствия и координации бюджетного прогноза с другими документами стратегического планирования, в первую очередь с прогнозом социально-экономического развития Аскизского района Республики Хакасия на долгосрочный период и с муниципальными программами Аскизского района Республики Хакасия;
- систематизация и регулярный учет основных бюджетных и макроэкономических рисков.
2. Основные итоги развития консолидированного бюджета Аскизского района за 2013 - 2015 годы и текущие характеристики 2016 года
Консолидированный бюджет муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия включает в себя районный бюджет и бюджеты четырнадцати поселений.
Характеристики исполнения консолидированного бюджета за 2013 - 2015 годы, следующие:
- в 2013 году исполнение: по доходам на сумму 1 184 262,2 тыс. руб., что составляет 83,6% от планируемой суммы доходов,по расходам на сумму 1188911,5 тыс. рублей -82,0% от планируемой суммы расходов. Дефицит бюджета составил 4649,2 тыс. рублей.
- в 2014 году исполнение: по доходам на сумму 1 369 200,0 тыс. руб., что составляет 83,4% от планируемой суммы доходов,по расходам на сумму 1 379 281,5 тыс. рублей -82,6% от планируемой суммы расходов. Дефицит бюджета составил 10081,5 тыс. рублей.
- в 2015 году исполнение:по доходам на сумму 1 248 572,8 тыс. руб., что составляет 77,2% от планируемой суммы доходов, по расходам на сумму 1 307 056,3 тыс. рублей -80,1% от планируемой суммы расходов. Дефицит бюджета составил-,5 тыс. рублей
Текущие характеристики консолидированного бюджета Аскизского района сформированы по показателям исполнения бюджетов за 10 месяцев 2016 года.
- исполнение по доходам составило 1088426,0 тыс. рублей или 68,2% к годовым бюджетным назначениям;
- исполнение по расходам составило 1165048,6 тыс. рублей или 70,6% к годовым бюджетным назначениям.
Превышение расходов над доходами по исполнению консолидированного бюджета за 01.10.2016 года сложилось в размере 76 622,6 тыс. рублей.
Анализ исполнения и плановых значений показателей бюджетов Аскизского района Республики Хакасия за период 2013 - 2016 годы, отражают недостаток собственных (незаемных) финансовых ресурсов для исполнения принятых расходных обязательств, опережающий темп роста расходов по сравнению с темпом роста доходных источников, и, как следствие, значительное увеличение объема муниципального долга Республики Хакасия.
Поэтому возникает необходимость оперативного реагирования на ситуацию в муниципальном секторе экономики, важно повысить степень предсказуемости реализации бюджетной, налоговой и долговой политики.
Долгосрочное бюджетное прогнозирование позволит минимизировать риски дестабилизации бюджетной системы за счет проведения взвешенной бюджетной политики, направленной на долгосрочную сбалансированность общественных финансов, соответствие расходов реальным возможностям бюджета.
3. Прогноз основных показателей бюджетов бюджетной системы Аскизского района Республики Хакасия
Прогноз основных характеристик консолидированного и районного бюджетов Аскизского района Республики до 2030 года приведен в приложении N 1 к настоящему бюджетному прогнозу, Прогноз основных показателей сбалансированности районного бюджета на период до 2030 года по выбранному базовому варианту развития бюджетной системы Аскизского района Республики Хакасия представлен в приложении N 3 к настоящему бюджетному прогнозу.
4. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Аскизского района Республики Хакасия
Бюджетное планирование в муниципальном образовании Аскизский район Республики Хакасия осуществляется в рамках муниципальных программ, объединяющих регулятивные (нормативно-правовые) инструменты, контрольные функции, бюджетные ассигнования районного бюджета для достижения целей муниципальной политики в соответствующих сферах (отраслях), включая финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ).
Постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 04 июля 2016 N 603-п утвержден Перечень муниципальных программ Аскизского района Республики Хакасия планируемых к реализации в 2017 году и плановом периоде до 2020 года.
Доля программных расходов на 2016 год составила 73% (27 программ), для сравнения в 2015 году доля программных расходов в общем объеме расходов районного бюджета составляла 14,8% (27 программ),
Показатели финансового обеспечения государственных программ Республики Хакасия до 2020 года представлены в приложении N 2 к настоящему бюджетному прогнозу.
Необходимо отметить, что объем предельных расходов, отраженных в прогнозном периоде (приложение N 2), является прогнозируемой оценкой исполнения расходных обязательств.
В целях обеспечения сбалансированности районного бюджета ввиду возможных рисков сокращения расходов при формировании расходной части районного бюджета предусмотрены условные расходы, не распределяемые по муниципальным программам.
5. Риски и угрозы несбалансированности районного бюджета, механизмы профилактики рисков реализации бюджетного прогноза
Сбалансированность бюджетов Аскизского района зависят от внешних и внутренних экономических и политических факторов.
Внешним фактором риска зачастую является бюджетная и налоговая политика Российской Федерации в части перераспределения дополнительных полномочий на уровень субъектов и муниципалитетов, внесения изменений в межбюджетные отношения или принятия на федеральном уровне решений, приводящих к увеличению стоимости расходных обязательств регионов и муниципалитетов.
Данные меры могут повлечь за собой значительное увеличение расходной нагрузки на районный бюджет, рост расходных обязательств может быть обусловлен неблагоприятными экономическими условиями, ростом инфляции и цен на услуги естественных монополий.
Основными мерами, направленными на минимизацию риска несбалансированности бюджетов Аскизского района, будут являться:постоянная оценка расходных обязательств муниципальных образований Аскизского района, проведение оптимизации расходов и мораторий на принятие новых расходных обязательств.
Основными рисками в сфере долговой политики являются риски увеличения расходов на обслуживание муниципального долга в связи с ростом процентных ставок на рынке заимствований, а также риски снижения ликвидности финансового рынка.
В целях снижения указанных рисков при планировании и исполнении бюджета необходимо придерживаться политики оптимизации и сдерживания роста расходов.
К числу основных внутренних рисков можно отнести следующие виды рисков:
1. Снижение конкурентоспособности экономики и производительности труда.
Данный фактор носит системный характер. Его результатом является сокращение инвестиций, снижение рентабельности соответствующих видов деятельности и, в конечном итоге, дальнейшее замедление темпов экономического роста.
2. Сокращение (отсутствие интенсивного роста) инвестиций в основной капитал.
В среднесрочной перспективе инвестиции остаются практически единственным источником для стимулирования экономического роста, поскольку потенциал стимулирования внутреннего спроса и роста экспорта в настоящее время ограничен.
Дефицит инвестиций в основной капитал сдерживает темп экономического роста, а также формирует условия для консервации и усугубления отставания промышленного производства в регионе.
Основными мерами, направленными на минимизацию внутренних рисков, реализация проектов, направленных на развитие экономики.
Приложение N 1
Приложение N 1
к Бюджетному прогнозу
Аскизского района
Республики Хакасия
на период до 2030 года
Прогноз
до 2030 года основных показателей бюджетов бюджетной системы Аскизского района Республики Хакасия по сценарным вариантам развития с учетом основных показателей социально-экономического прогноза Аскизского района Республики Хакасия на период до 2030 года
|
Показатель |
Единица измерения |
Сценарный вариант |
Отчетный год (2015) |
Текущий год (2016) |
Очередной год (2017) |
Первый год планового периода (2018) |
Второй год планового периода (2019) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. Консолидированный бюджет Аскизского района Республики Хакасия | |||||||
|
Доходы | |||||||
|
Итого доходов |
тыс рублей |
Консервативный |
1248572,80 |
1481247,10 |
1057423,50 |
744210,50 |
681403,60 |
|
Целевой |
1248572,80 |
1481247,10 |
1057423,50 |
744210,50 |
681403,60 |
||
|
Базовый |
1248572,80 |
1481247,10 |
1057423,50 |
744210,50 |
681403,60 |
||
|
| |||||||
|
Итого расходов |
тыс рублей |
Консервативный |
1307056,30 |
1567064,60 |
1064826,30 |
750925,90 |
688268,20 |
|
Целевой |
1307056,30 |
1567064,60 |
1064826,30 |
750925,90 |
688268,20 |
||
|
Базовый |
1307056,30 |
1567064,60 |
1064826,30 |
750925,90 |
688268,20 |
||
|
Дефицит/профицит |
тыс рублей |
Консервативный |
-58483,50 |
-85817,50 |
-7402,80 |
-6715,40 |
-6864,60 |
|
Целевой |
-58483,50 |
-85817,50 |
-7402,80 |
-6715,40 |
-6864,60 |
||
|
Базовый |
-58483,50 |
-85817,50 |
-7402,80 |
-6715,40 |
-6864,60 |
||
|
Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений |
% |
Консервативный |
28,1 |
55,6 |
53,6 |
57,3 |
57,6 |
|
Целевой |
28,1 |
55,6 |
53,6 |
57,3 |
57,6 |
||
|
Базовый |
28,1 |
55,6 |
53,6 |
57,3 |
57,6 |
||
|
1.1. Районный бюджет | |||||||
|
Доходы | |||||||
|
Итого доходов |
тыс рублей |
Консервативный |
1194926,90 |
1383911,1 |
996307,50 |
682482,50 |
618111,60 |
|
Целевой |
1194926,90 |
1383911,1 |
996307,50 |
682482,50 |
618111,60 |
||
|
Базовый |
1194926,90 |
1383911,1 |
996307,50 |
682482,50 |
618111,60 |
||
|
Расходы | |||||||
|
Итого расходов |
тыс рублей |
Консервативный |
1237991,50 |
1 463 846,20 |
1 000 654,50 |
686 111,50 |
621 811,60 |
|
Целевой |
1237991,50 |
1 463 846,20 |
1 000 654,50 |
686 111,50 |
621 811,60 |
||
|
Базовый |
1237991,50 |
1 463 846,20 |
1 000 654,50 |
686 111,50 |
621 811,60 |
||
|
Дефицит/профицит |
тыс рублей |
Консервативный |
-43 064,60 |
-79 935,10 |
-4 347,00 |
-3 629,00 |
-3 700,00 |
|
Целевой |
-43 064,60 |
-79 935,10 |
-4 347,00 |
-3 629,00 |
-3 700,00 |
||
|
Базовый |
-43 064,60 |
-79 935,10 |
-4 347,00 |
-3 629,00 |
-3 700,00 |
||
|
Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений |
% |
Консервативный |
31,4 |
75,0 |
67,8 |
73,5 |
74,2 |
|
Целевой |
31,4 |
75,0 |
67,8 |
73,5 |
74,2 |
||
|
Базовый |
31,4 |
75,0 |
67,8 |
73,5 |
74,2 |
||
|
1.2. Консолидированный бюджет муниципальных образований поселений | |||||||
|
Доходы | |||||||
|
Итого доходов |
тыс рублей |
Консервативный |
328192,50 |
345901,10 |
95971,00 |
96317,00 |
97881,00 |
|
Целевой |
328192,50 |
345901,10 |
95971,00 |
96317,00 |
97881,00 |
||
|
Базовый |
328192,50 |
345901,10 |
95971,00 |
96317,00 |
97881,00 |
||
|
Расходы | |||||||
|
Итого расходов |
тыс рублей |
Консервативный |
343611,40 |
351783,50 |
99026,80 |
99403,40 |
101045,60 |
|
Целевой |
343611,40 |
351783,50 |
99026,80 |
99403,40 |
101045,60 |
||
|
Базовый |
343611,40 |
351783,50 |
99026,80 |
99403,40 |
101045,60 |
||
|
Дефицит/профицит |
тыс рублей |
Консервативный |
-15418,9 |
-5882,40 |
-3055,80 |
-3086,40 |
-3164,60 |
|
Целевой |
-15418,9 |
-5882,40 |
-3055,80 |
-3086,40 |
-3164,60 |
||
|
Базовый |
-15418,9 |
-5882,40 |
-3055,80 |
-3086,40 |
-3164,60 |
||
|
Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений |
% |
Консервативный |
14,5 |
14,5 |
11,3 |
0 |
0 |
|
Целевой |
14,5 |
14,5 |
11,3 |
0 |
0 |
||
|
Базовый |
14,5 |
14,5 |
11,3 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Показатель |
Единица измерения |
Сценарный вариант |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
1 |
2 |
3 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1. Консолидированный бюджет Аскизского района Республики Хакасия | |||||||
|
Доходы | |||||||
|
Итого доходов |
тыс рублей |
Консервативный |
316866,70 |
326372,26 |
336163,90 |
346248,80 |
356576,20 |
|
Целевой |
316866,70 |
329541,30 |
342722,90 |
356431,70 |
370689,10 |
||
|
Базовый |
316866,70 |
326372,55 |
336163,90 |
346248,70 |
356636,20 |
||
|
Расходы | |||||||
|
Итого расходов |
тыс рублей |
Консервативный |
320278,70 |
329887,26 |
339783,90 |
349977,80 |
360416,20 |
|
Целевой |
320278,70 |
333090,30 |
346413,90 |
360269,70 |
374681,20 |
||
|
Базовый |
320278,70 |
329887,55 |
339783,90 |
349977,70 |
360476,20 |
||
|
Дефицит/профицит |
тыс рублей |
Консервативный |
-3412,00 |
-3515,00 |
-3620,00 |
-3729,00 |
-3840,00 |
|
Целевой |
-3412,00 |
-3549,00 |
-3691,00 |
-3838,00 |
-3992,10 |
||
|
Базовый |
-3412,00 |
-3515,00 |
-3620,00 |
-3729,00 |
-3840,00 |
||
|
Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений |
% |
Консервативный |
|
|
|
|
|
|
Целевой |
|
|
|
|
|
||
|
Базовый |
|
|
|
|
|
||
|
1.1. Районный бюджет | |||||||
|
Доходы | |||||||
|
Итого доходов |
тыс рублей |
Консервативный |
243761,90 |
251074,80 |
258607,00 |
266365,20 |
274356,20 |
|
Целевой |
243761,90 |
253512,40 |
263652,90 |
274198,90 |
285166,90 |
||
|
Базовый |
243761,90 |
251074,80 |
258607,00 |
266365,20 |
274356,20 |
||
|
Расходы | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходов |
тыс рублей |
Консервативный |
247 173,90 |
254 589,80 |
262 227,00 |
270 094,20 |
278 196,20 |
|
Целевой |
247 173,90 |
257 061,40 |
267 343,90 |
278 036,90 |
289 159,00 |
||
|
Базовый |
247 173,90 |
254 589,70 |
262 227,00 |
270 094,20 |
278 196,20 |
||
|
Дефицит/профицит |
тыс рублей |
Консервативный |
-3 412,00 |
-3 515,00 |
-3 620,00 |
-3 729,00 |
-3 840,00 |
|
Целевой |
-3 412,00 |
-3 549,00 |
-3 691,00 |
-3 838,00 |
-3 992,10 |
||
|
Базовый |
-3 412,00 |
-3 514,90 |
-3 620,00 |
-3 729,00 |
-3 840,00 |
||
|
Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений |
% |
Консервативный |
|
|
|
|
|
|
Целевой |
|
|
|
|
|
||
|
Базовый |
|
|
|
|
|
||
|
1.2. Консолидированный бюджет муниципальных образований поселений | |||||||
|
Доходы | |||||||
|
Итого доходов |
тыс рублей |
Консервативный |
73104,80 |
75297,46 |
77556,90 |
79883,60 |
82220,00 |
|
Целевой |
73104,80 |
76028,90 |
79070,00 |
82232,80 |
85522,20 |
||
|
Базовый |
73104,80 |
75297,75 |
77556,90 |
79883,50 |
82280,00 |
||
|
Расходы | |||||||
|
Итого расходов |
тыс рублей |
Консервативный |
73104,80 |
75297,46 |
77556,90 |
79883,60 |
82220,00 |
|
Целевой |
73104,80 |
76028,90 |
79070,00 |
82232,80 |
85522,20 |
||
|
Базовый |
73104,80 |
75297,85 |
77556,90 |
79883,50 |
82280,00 |
||
|
Дефицит/профицит |
тыс рублей |
Консервативный |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Целевой |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Базовый |
0,00 |
-0,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений |
% |
Консервативный |
|
|
|
|
|
|
Целевой |
|
|
|
|
|
||
|
Базовый |
|
|
|
|
|
||
|
Показатель |
Единица измерения |
Сценарный вариант |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|
1 |
2 |
3 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
1. Консолидированный бюджет Аскизского района Республики Хакасия | ||||||||
|
Доходы | ||||||||
|
Итого доходов |
тыс рублей |
Консервативный |
363707,90 |
370916,90 |
378335,30 |
385901,70 |
393619,90 |
401559,70 |
|
Целевой |
381809,70 |
393264,10 |
405112,20 |
417265,60 |
429783,50 |
442677,20 |
||
|
Базовый |
367335,20 |
378308,20 |
385874,90 |
393592,10 |
401328,90 |
409355,60 |
||
|
Расходы | ||||||||
|
Итого расходов |
тыс рублей |
Консервативный |
367625,60 |
374912,70 |
382410,40 |
390058,80 |
397860,50 |
405885,10 |
|
Целевой |
385921,80 |
397498,60 |
409474,70 |
421758,80 |
434411,00 |
447444,10 |
||
|
Базовый |
371291,40 |
382382,80 |
390030,90 |
397830,70 |
405653,00 |
413766,10 |
||
|
Дефицит/профицит |
тыс рублей |
Консервативный |
-3917,70 |
-3995,80 |
-4075,10 |
-4157,10 |
-4240,60 |
-4325,40 |
|
Целевой |
-4112,10 |
-4234,50 |
-4362,50 |
-4493,20 |
-4627,50 |
-4766,90 |
||
|
Базовый |
-3956,20 |
-4074,60 |
-4156,00 |
-4238,60 |
-4324,10 |
-4410,50 |
||
|
Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений |
% |
Консервативный |
|
|
|
|
|
|
|
Целевой |
|
|
|
|
|
|
||
|
Базовый |
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1. Районный бюджет | ||||||||
|
Доходы | ||||||||
|
Итого доходов |
тыс рублей |
Консервативный |
279843,30 |
285440,20 |
291148,90 |
296971,90 |
302911,40 |
308969,60 |
|
Целевой |
293721,90 |
302533,50 |
311609,50 |
320957,80 |
330586,50 |
340504,10 |
||
|
Базовый |
282586,80 |
291064,40 |
296885,70 |
302823,40 |
308879,90 |
315057,50 |
||
|
Расходы | ||||||||
|
Итого расходов |
тыс рублей |
Консервативный |
283761,00 |
289436,00 |
295224,00 |
301129,00 |
307152,00 |
313295,00 |
|
Целевой |
297834,00 |
306768,00 |
315972,00 |
325451,00 |
335214,00 |
345271,00 |
||
|
Базовый |
286543,00 |
295139,00 |
301042,00 |
307062,00 |
313204,00 |
319468,00 |
||
|
Дефицит/профицит |
тыс рублей |
Консервативный |
-3917,70 |
-3995,80 |
-4075,10 |
-4157,10 |
-4240,60 |
-4325,40 |
|
Целевой |
-4112,10 |
-4234,50 |
-4362,50 |
-4493,20 |
-4627,50 |
-4766,90 |
||
|
Базовый |
-3956,20 |
-4074,60 |
-4156,30 |
-4238,60 |
-4324,10 |
-4410,50 |
||
|
Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений |
% |
Консервативный |
|
|
|
|
|
|
|
Целевой |
|
|
|
|
|
|
||
|
Базовый |
|
|
|
|
|
|
||
|
1.2. Консолидированный бюджет муниципальных образований поселений | ||||||||
|
Доходы | ||||||||
|
Итого доходов |
тыс рублей |
Консервативный |
83864,60 |
85476,70 |
87186,40 |
88929,80 |
90708,50 |
92590,10 |
|
Целевой |
88087,80 |
90730,60 |
93502,70 |
96307,80 |
99197,00 |
102173,10 |
||
|
Базовый |
84748,40 |
87243,80 |
88989,20 |
90768,70 |
92449,00 |
94298,10 |
||
|
Расходы | ||||||||
|
Итого расходов |
тыс рублей |
Консервативный |
83864,60 |
85476,70 |
87186,40 |
88929,80 |
90708,50 |
92590,10 |
|
Целевой |
88087,80 |
90730,60 |
93502,70 |
96307,80 |
99197,00 |
102173,10 |
||
|
тыс рублей |
84748,40 |
87243,80 |
88988,90 |
90768,70 |
92449,00 |
94298,10 |
||
|
Дефицит/профицит |
тыс рублей |
Консервативный |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Целевой |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Базовый |
0,00 |
0,00 |
0,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений |
% |
Консервативный |
|
|
|
|
|
|
|
Целевой |
|
|
|
|
|
|
||
|
Базовый |
|
|
|
|
|
|
||
Приложение N 2
Приложение N 2
к Бюджетному прогнозу
Аскизского района
Республики Хакасия
на период до 2030 года
Прогноз
предельных расходов на реализацию муниципальных программ Аскизского района Республики Хакасия по базовому варианту сценарного развития
|
п/п |
Наименование |
2015 (отчет) |
2016 (оценка) |
2017 (прогноз) |
2018 (прогноз) |
2019 (прогноз) |
2020 (прогноз) |
2021 (прогноз) |
2022 (прогноз) |
2023 (прогноз) |
2024 (прогноз) |
2025 (прогноз) |
2026 (прогноз) |
2027 (прогноз) |
2028 (прогноз) |
2029 (прогноз) |
2030 (прогноз) |
|
1 |
Расходы на реализацию муниципальных программ -всего |
113843,3 |
1024639,4 |
856835,2 |
557111,7 |
493792,8 |
191267,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1 |
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в Аскизском районе на 2017 - 2020 годы ("Развитие сельского хозяйства в Аскизском районе на 2014 - 2016 годы) |
170 |
232 |
700 |
300 |
300 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Муниципальная программа "Содействие занятости населения Аскизского района на 2017 - 2020 годы" ("Содействие занятости населения Аскизского района на 2014 - 2016 годы") |
100 |
98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
Муниципальная программа "Дети Аскизского района на 2017-20120 годы" ("Дети Аскизского района на 201-2016 годы") |
217,9 |
1020 |
771 |
771 |
771 |
771 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
Муниципальная программа "Развитие образования в Аскизском районе на 2017 - 2020 годы"( "Развитие образования в Аскизском районе на 2014 - 2016 годы") |
29188 |
819769,4 |
760963,4 |
469509,8 |
406162,6 |
140912,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5 |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения Аскизского района на 2017 - 2020 годы" ("Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения Аскизского района на 2014 - 2016 годы") |
5242,3 |
16940 |
1135 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6 |
Муниципальная программа "Молодежь Аскизского района на 2017 - 2020 годы" ("Молодежь Аскизского района на 2014 - 2016 годы") |
213,2 |
275 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7 |
Муниципальная программа "Сохранение, изучение и развитие языков и культур народов муниципального образования Аскизский район на 2017 - 2020 годы" ("О развитии языков народов муниципального образования Аскизский район на 2017 - 2020 годы") |
243,6 |
13 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8 |
Муниципальная программа "Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Аскизский район на 2017 - 2020 годы" ("Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Аскизский район на 2014 - 2016 годы") |
5788,8 |
7688,6 |
3166,1 |
3231,5 |
3286,2 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.9 |
Муниципальная программа "Экологическая безопасность Аскизского района на 2017 - 2020 годы" ("Экологическая безопасность Аскизского района на 2014 - 2016 годы") |
719 |
864 |
300 |
300 |
300 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.10 |
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Аскизский район на 2014 - 2016 годы с перспективой до 2020 года" |
29927,1 |
25727,5 |
|
|
|
600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.11 |
Муниципальная программа "Организация транспортного обслуживания в Аскизском районе на 2017 - 2020 годы" ("Организация транспортного обслуживания в Аскизском районе на 2014 - 2016 годы") |
2281,8 |
11480 |
800 |
800 |
800 |
800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.12 |
Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2017 - 2020 годы" ("Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2014 - 2016 годы") |
62,5 |
42 |
70 |
70 |
70 |
70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.13 |
Муниципальная программа "Жилище на 2017 - 2020 годы" ("Жилище на 2014 - 2016 годы") |
1859,3 |
1606,2 |
409 |
409 |
409 |
409 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.14 |
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" |
32193,4 |
58395 |
2896 |
227 |
227 |
227 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.15 |
Муниципальная программа "Развитие туризма в Аскизском районе на 2014 - 2016 годы" |
36,7 |
53 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.16 |
Муниципальная программа "Культура Аскизского района на 2017 - 2020 годы" ("Культура Аскизского района на 2014 - 2016 годы") |
414,5 |
68313,3 |
43680,3 |
39715 |
39688,6 |
39688,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.17 |
Муниципальная программа "Старшее поколение на 2017 - 2020 годы" ("Старшее поколение на 2014 - 2016 годы") |
892,7 |
208 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.18 |
Муниципальная программа "Доступная среда для инвалидов в Аскизском районе на 2017 - 2020 годы" ("Доступная среда для инвалидов в Аскизском районе на 2014 - 2016 годы") |
366,8 |
200 |
70 |
70 |
70 |
70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.19 |
Муниципальная программа "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Аскизском районе на 2014 - 2016 годы" |
200 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.20 |
Муниципальная программа "Сохранение и развитие малых сел Аскизского района Республики Хакасия на 2017 - 2020 годы" ( "Сохранение и развитие малых сел Аскизского района Республики Хакасия на 2014 - 2016 годы") |
1991,2 |
9825 |
70 |
70 |
70 |
70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.21 |
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Аскизском районе на 2017 - 2020 годы" ("Развитие малого и среднего предпринимательства в Аскизском районе на 2014 - 2016 годы") |
1734,5 |
1443 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.22. |
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Аскизский район на 2017 - 2020 годы" ("Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Аскизский район на 2014 - 2016 годы") |
|
41,4 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.23. |
Муниципальная программа "Развитие трудовых ресурсов Аскизского района на 2017 - 2020 годы" ("Развитие трудовых ресурсов Аскизского района на 2014 - 2016 годы") |
|
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.24. |
Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия наркотикам и их незаконному обороту в Аскизском районе на 2017 - 2020 годы" ("Комплексные меры противодействия наркотикам и их незаконному обороту в Аскизском районе на 2014 - 2016 годы") |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.25. |
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Аскизского района на 2017 - 2020 годы" ("Повышение безопасности дорожного движения на территории Аскизского района на 2014 - 2016 годы") |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.26. |
Муниципальная программа "Повышение качества государственных и муниципальных услуг в Аскизском районе на 2017 - 2020 годы" ("Повышение качества государственных и муниципальных услуг в Аскизском районе на 2014 - 2016 годы") |
|
81 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.27. |
Муниципальная программа "Развитие территориального общественного самоуправления в Аскизском районе" |
|
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.28. |
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления общественными (муниципальными) финансами Аскизского района Республики Хакасия на 2017 - 2020 годы" |
|
|
41154,4 |
40888,4 |
40888,4 |
6299,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N 3
Приложение N 3
к Бюджетному прогнозу
Аскизского района
Республики Хакасия
на период до 2030 года
Основные показатели
сбалансированности районного бюджета, базовый вариант сценарного развития
|
|
Показатель |
Отчетный год (2015) |
Текущий год (2016) |
Очередной год (2017) |
Первый год планового периода (2018) |
Второй год планового периода (2019) |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|
|
1 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
|
Доходы |
||||||||||||||||
|
|
Итого доходов тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Республики Хакасия |
1194926,90 |
1383911,4 |
996307,50 |
682482,50 |
618111,60 |
243761,90 |
251074,80 |
258607,00 |
266365,20 |
274356,20 |
282586,80 |
291064,40 |
296885,70 |
302823,40 |
308879,90 |
315057,50 |
|
1.1. |
Дотации |
92360,00 |
48051 |
40750,00 |
20067,00 |
19893,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Субвенции |
647917,60 |
714172 |
725275,00 |
445067,00 |
378008,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Субсидии |
236945,20 |
417429,8 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. |
Иные межбюджетные трансферты |
1786,00 |
277,7 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы |
||||||||||||||||
|
|
Итого расходов, тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты из районного бюджета бюджетам муниципальных образований поселений |
1237991,50 |
1 463 846,20 |
1 000 654,50 |
680 085,40 |
609 621,40 |
247 173,90 |
254 589,70 |
262 227,00 |
270 094,20 |
278 196,20 |
286543,00 |
295139,00 |
301042,00 |
307062,00 |
313204,00 |
319468,00 |
|
1.1. |
Дотации |
85862,50 |
66 758,00 |
34 855,00 |
34 589,00 |
34 589,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Субвенции |
2003,40 |
1 963,40 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Субсидии |
177675,50 |
170 988,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. |
Иные межбюджетные трансферты |
8906,00 |
6 939,60 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Условно утвержденные расходы |
|
|
|
6 026,10 |
12 190,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Итого расходов с условно утвержденными расходами |
1237991,50 |
1 463 846,20 |
1 000 654,50 |
686 111,50 |
621 811,60 |
247 173,90 |
254 589,70 |
262 227,00 |
270 094,20 |
278 196,20 |
286543,00 |
295139,00 |
301042,00 |
307062,00 |
313204,00 |
319468,00 |
|
Расходы районного бюджета по основным разделам бюджетной классификации, тыс. рублей | |||||||||||||||||
|
1 |
Общегосударственные вопросы |
35634,5 |
36464,3 |
39470,7 |
31939 |
31939 |
28315,4 |
29165,0 |
30039,9 |
30941,1 |
31869,2 |
32825,4 |
33810,2 |
34486,4 |
35176,0 |
35879,6 |
36597,2 |
|
2 |
Национальная оборона |
2003,4 |
1964 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
0 |
30,8 |
50 |
50 |
50 |
50,0 |
26,4 |
27,1 |
28,0 |
28,8 |
29,7 |
30,6 |
31,2 |
31,8 |
32,4 |
33,1 |
|
4 |
Национальная экономика |
23291,4 |
45461,6 |
8785,6 |
8610 |
8664,7 |
16324,6 |
16814,4 |
17318,8 |
17838,4 |
18373,5 |
18924,7 |
19492,4 |
19882,3 |
20279,9 |
20685,6 |
21099,3 |
|
5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
179735,2 |
147187 |
3136,8 |
3136,8 |
3136,8 |
4590,0 |
4727,7 |
4869,5 |
5015,6 |
5166,0 |
5321,0 |
5480,7 |
5590,3 |
5702,1 |
5816,1 |
5932,4 |
|
6 |
Охрана окружающей среды |
719 |
886,9 |
300 |
300 |
300 |
736,8 |
758,9 |
781,7 |
805,1 |
829,3 |
854,1 |
879,8 |
897,4 |
915,3 |
933,6 |
952,3 |
|
7 |
Образование |
751426,4 |
948293,2 |
782091,1 |
484707,3 |
421333,6 |
153193,4 |
155985,1 |
160664,4 |
165484,7 |
170448,7 |
175562,4 |
180829,3 |
184446,1 |
188408,7 |
191897,7 |
195735,6 |
|
8 |
Культура, кинематография |
41382,5 |
43620,7 |
28541,3 |
27837,3 |
27837,3 |
35021,6 |
36072,4 |
37154,5 |
38269,2 |
39417,1 |
40599,8 |
41817,7 |
42654,1 |
43507,1 |
44377,3 |
45264,9 |
|
9 |
Здравоохранение |
200 |
132,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Социальная политика |
102381,9 |
125773,6 |
96711,5 |
83238,5 |
76093,5 |
2468,6 |
2542,6 |
2618,9 |
2697,5 |
2778,4 |
2861,8 |
2947,6 |
3006,6 |
3066,7 |
3128,0 |
3190,6 |
|
11 |
Физическая культура и спорт |
5242,3 |
28233,7 |
1135 |
100 |
100 |
100,0 |
2767,0 |
2850,0 |
2935,5 |
3023,5 |
3114,3 |
3207,7 |
3271,8 |
3337,3 |
3404,0 |
3472,1 |
|
12 |
Средство массовой информации |
3456,9 |
4096,9 |
2607,5 |
2607,5 |
2607,5 |
3403,5 |
3505,6 |
3610,8 |
3719,1 |
3830,7 |
3945,6 |
4063,9 |
4145,2 |
4228,1 |
4312,7 |
4398,9 |
|
13 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
2555,5 |
2600 |
2900 |
2900 |
2900 |
2900,0 |
2224,7 |
2291,5 |
2360,2 |
2431,0 |
2504,0 |
2579,1 |
2630,7 |
2683,3 |
2736,9 |
2791,7 |
|
14 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
89962,5 |
78920,7 |
34925 |
34659 |
39659 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Дефицит/профицит |
-43 064,60 |
-79 934,80 |
-4 347,00 |
-3 629,00 |
-3 700,00 |
-3 412,00 |
-3 514,90 |
-3 620,00 |
-3 729,00 |
-3 840,00 |
-3 956,20 |
-4 074,60 |
-4 156,30 |
-4 238,60 |
-4 324,10 |
-4 410,50 |
|
|
Источники финансирования дефицита |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 26 января 2017 г. N 30-п "Об утверждении бюджетного прогноза Аскизского района Республики Хакасия на период до 2030 года"
Текст постановления официально опубликован не был
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 30 января 2019 г. N 37-п
Постановление Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 21 февраля 2018 г. N 156-п