Приложение 1. Прогноз до 2030 года основных показателей бюджетов бюджетной системы Республики Хакасия по вариантам (сценариям) развития с учетом основных показателей социально-экономического прогноза Республики Хакасия на период до 2030 года

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено 21 февраля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 14 февраля 2018 г. N 59

См. предыдущую редакцию

Приложение 1
к Бюджетному прогнозу Республики
Хакасия на период до 2030 года

Прогноз
до 2030 года основных показателей бюджетов бюджетной системы Республики Хакасия по вариантам (сценариям) развития с учетом основных показателей социально-экономического прогноза Республики Хакасия на период до 2030 года

С изменениями и дополнениями от:

14 февраля 2018 г.

Показатель	Единица измерения	Сценарный вариант	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Консолидированный бюджет Республики Хакасия
Доходы
Итого доходов	млн рублей	Консервативный	34894,85	41634,52	32597.35	34280.19	34348.73
		Целевой	34894.85	41634.52	32753.35	34462.19	34565.73
		Базовый	34894,85	41634,52	32606.35	34290.19	34357.73
Расходы
Итого расходов	млн рублей	Консервативный	39971,97	45663,43	38805,63	34978,53	34827,30
		Целевой	39971,97	45663,43	38452,75	34961,92	34883,89
		Базовый	39971,97	45663.43	38555,29	34924,19	34760.55
Дефицит/профицит	млн рублей	Консервативный	-5077.12	-4028.91	-6208.28	-182.00	-478,57
		Целевой	-5077.12	-4028.91	-5699.40	-499,73	-318,16
		Вазовый	-5077.12	-4028.91	-5948.94	-634.00	-402.82
Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	процентов	Консервативный	93,4	72.3	54.2	46.2	43.1
		Целевой	93,4	66.8	50.0	42,2	39.7
		Базовый	93,4	70.0	52.3	44,4	42,0
1.1. Республиканский бюджет Республики Хакасия
Доходы
Итого доходов	млн рублей	Консервативный	24002,30	28936.99	21372,45	21110,89	20573,93
		Целевой	24002,30	28936.99	21372,45	21110,89	20573.93
		Базовый	24002,30	28936,99	21372.45	21110,89	20573,93
Расходы
Итого расходов	млн рублей	Консервативный	28685,95	32000,10	26652,53	21110,89	20573,93
		Целевой	28685,95	32000,10	26652,53	21110,89	20573,93
		Базовый	28685.95	32000,10	26652,53	21110,89	20573,93
Дефицит/профицит	млн рублей	Консервативный	-4 683,65	-3 063.11	-5 280,08	0.00	0.00
		Целевой	-4 683,65	-3 063.1 1	-5 280,08	0.00	0.00
		Базовый	-4 683.65	-3 063.11	-5 280,08	0.00	0,00
Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	процентов	Консервативный	116.8	88.8	64.9	54.9	50.6
		Целевой	116.8	81,0	59.0	49,0	46.0
		Базовый	116.8	85,2	62.1	51,8	48.9
1.2. Консолидированный бюджет муниципальных образований Республики Хакасия
Доходы
Итого доходов	млн рублей	Консервативный	4291,00	5959.13	4766,00	4911.00	5091.00
		Целевой	4291,00	5959,13	4922,00	5093,00	5308,00
		Базовый	4291.00	5959.13	4775,00	4921,00	5100,00
Расходы
Итого расходов	млн рублей	Консервативный	4616,72	6908,53	5694,20	5609,34	5569.57
		Целевой	4616.72	6908,53	5341,32	5592.73	5626,16
		Базовый	4616.72	6908.53	5443,86	5555.00	5502.82
Дефицит/профицит	млн рублей	Консервативный	-325.72	-949,40	-928,20	-698.34	-478,57
		Целевой	-325.72	-949.40	-419,32	-499.73	-318.16
		Базовый	-325.72	-949,40	-668,86	-634,00	-402,82
Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	процентов	Консервативный	15,7	23,9	22,8	21,9	20.9
		Целевой	15,7	23,1	22.1	21.2	20,1
		Базовый	15,7	23,9	22,8	21,9	20,9
1.3. Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Хакасия
Доходы
Итого доходов	млн рублей	Консервативный	6606,00	6738,40	6458,90	8258,30	8683,80
		Целевой	6606,00	6738,40	6458,90	8258,30	8683,80
		Базовый	6606,00	6738,40	6458,90	8258,30	8683,80
Расходы
Итого расходов	млн рублей	Консервативный	6669.30	6754,80	6458,90	8258.30	8683,80
		Целевой	6669.30	6754.80	6458.90	8258.30	8683,80
		Базовый	6669.30	6754.80	6458,90	8258,30	8683,80
Дефицит/профицит	млн рублей	Консервативный	63.30	16.40	0,00	0,00	0,00
		Целевой	63.30	16,40	0,00	0,00	0,00
		Базовый	63,30	16,40	0,00	0.00	0.00
Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	процентов	Консервативный	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Целевой	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Базовый	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
1. Консолидированный бюджет Республики Хакасия
Доходы
Итого доходов	млн рублей	Консервативный	31486,80	32165,80	32809,80	33554.80	34305,80
		Целевой	33487,80	34514,80	35506,80	36696,80	37979,80
		Базовый	30132,80	30928.80	31690,80	32599,80	33553,80
Расходы
Итого расходов	млн рублей	Консервативный	35839,91	36628,68	37341.54	38618.69	39764.26
		Целевой	35918,78	36447,73	37358.29	38013,54	38865.65
		Базовый	35780,13	36446,49	37085.61	38242.26	39310.12
Дефицит/профицит	млн рублей	Консервативный	-6353,1 1	-6462.88	-6531.74	-7063.89	-7458.46
		Целевой	-4430.98	-3932.93	-3851,49	-3316,74	-2885,85
		Базовый	-5647,33	-5517.69	-5394,81	-5642.46	-5756.32
Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	процентов	Консервативный	41.4	39.6	38.1	36.5	35.0
		Целевой	37,7	35,7	34,0	32.1	30,3
		Базовый	40,1	38,3	36,6	34,9
1.1. Республиканский бюджет Республики Хакасия
Доходы
Итого доходен	млн рублей	Консервативный	15561.00	16344,00	16921,00	17508,00	18093.00
		Целевой	17280,00	18384,00	19253.00	20208.00	21229.00
		Базовый	16179,00	17064,00	17735,00	18452,00	19197,00
Расходы
Итого расходов	млн рублей	Консервативный	21396,89	22274.16	23120,58	24022.28	24983.17
		Целевой	21232,30	21826.80	22416,12	23021.36	23596.89
		Базовый	21335.17	22081.90	22810.60	23586,16	24435.26
Дефицит/профицит	млн рублей	Консервативный	-5835,89	-5930.16	-6199.58	-6154.28	-6890.17
		Целевой	-3952,30	-3442,80	-3163.12	-2813.36	-2367,89
		Базовый	-5156.17	-5017.90	-5075.60	-5134.16	-5238.26
Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	процентов	Консервативный	48,5	45.7	43,7	41,8	40,1
		Целевой	48,7	40.6	38,4	36.2	34,2
		Базовый	46,6	43,8	41,7	39,7	37,8
1.2. Консолидированный бюджет муниципальных образований Республики Хакасия
Доходы
Итого доходов	млн рублей	Консервативный	5242.00	5138,00	5205.00	5363.00	5529.00
		Целевой	5524.00	5447,00	5570.00	5805.00	6067.00
		Базовый	5270,00	5181.00	5272,00	5464.00	5673.00
Расходы
Итого расходов	млн рублей	Консервативный	5759.22	5670.72	5537.16	5912.61	6097.29
		Целевой	6002.68	5937,13	6258,37	6308.38	6584,96
		Базовый	5761,16	5680.79	5591,21	5972.30	6191,06
Дефицит/профицит	млн рублей	Консервативный	-517.22	-532.72	-332.16	-549.61	-568,29
		Целевой	-478.68	-490.13	-688,37	-503.38	-517,96
		Базовый	-491,16	-499,79	-319,21	-508,30	-518,06
Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	процентов	Консервативный	20,1	20,3	19.9	19,1	18,3
		Целевой	19.1	19.2	18,8	17.6	16,7
		Базовый	20.0	20,2	19,6	18.8	17.9
1.3. Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Хакасия
Доходы
Итого доходов	млн рублей	Консервативный	8683.80	8683.80	8683,80	8683.80	8683.80
		Целевой	8683.80	8683.80	8683.80	8683.80	8683.80
		Базовый	8683,80	8683.80	8683,80	8683,80	8683,80
Расходы
Итого расходов	млн рублей	Консервативный	8683.80	8683.80	8683.80	8683.80	8683.80
		Целевой	8683.80	8683,80	8683,80	8683,80	8683,80
		Казовый	8683.80	8683,80	8683,80	8683,80	8683,80
Дефицит/профицит	млн рублей	Консервативный	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Целевой	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
		Базовый	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	процентов	Консервативный	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Целевой	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
		Базовый	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Консолидированный бюджет Республики Хакасия
Доходы
Итого доходов	млн рублей	Консервативный	33108,80	33966,80	34861,80	35795,80	36754,80	37802,80
		Целевой	37341,80	38778,80	40327,80	41989.80	43796,80	45747,80
		Базовый	34590.80	35691,80	36863,80	38130,80	40214,80	40943,80
Расходы
Итого расходов	млн рублей	Консервативный	41000.00	42111,00	43238.88	44381,68	45537,37	46706.26
		Ценовой	39682.76	40552.60	41430.77	42299.63	43226,75	44200.40
		Казовый	40386.26	41501,91	42560.48	43668.65	44798.48	45954.24
Дефицит/профицит	млн рублей	Консервативный	-7891.20	-8144,20	-8377.08	-8585,88	-8782.57	-8903.46
		Целевой	'2340.96	-1773.80	-1102,97	-309.83	570,05	1547.40
		Базовый	-5795.46	-5810.11	-5696,68	-5537,85	-4583.68	-5010.44
Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	процентов	Консервативный	33,5	32,0	30.6	29.3	28.0	26.7
		Целевой	28,5	26.9	25.3	23,8	22,4	21,0
		Базовый	31.6	30,0	28,5	27.0	25,5	24,1
1.1. Республиканский бюджет Республики Хакасия
Доходы
Итого доходов	млн рублей	Консервативный	18720,00	19393,00	20092,00	20819,00	21560,00	22377,00
		Целевой	22312,00	23445,00	24660,00	25959,00	27365,00	28879,00
		Базовый	20008,00	20862,00	21767,00	22741,00	23783,00	24887,00
Расходы
Итого расходов	млн рублей	Консервативный	26007.48	26917.74	27832,95	28751.43	29671,48	30591.30
		Целевой	24139.62	24694.83	25238.12	25742,88	26257,74	26782,89
		Базовый	25266.06	26125.11	26908,86	27716.12	28519.89	29318,45
Дефицит/профицит	млн рублей	Консервативный	-7287.48	-7524.74	-7740.95	-7932.43	-8111.48	-8214.30
		Целевой	-1827.62	-1249.83	-578.12	216,12	1 107,26	2096,11
		Базовый	-5258.06	-5263.11	-5141.86	-4975,12	-4736,89	-4431,45
Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	процентов	Консервативный	38,3	36,6	35,0	33,5	32,0	30,5
		Целевой	32.2	30,3	28.5	26,8	25.2	23,6
		Базовый	35,9	34,1	32,3	30,6	29,0	27,4
1.2. Консолидированный бюджет муниципальных образований Республики Хакасия
Доходы
Итого доходов	млн рублей	Консервативный	5705.00	5890.00	6086,00	6293,00	6511.00	6742,00
		Целевой	6346.00	6650,00	6984,00	7347,00	7748,00	8185.00
		Базовый	5899.00	6146,00	6413.00	6706,00	7024,00	7373.00
Расходы
Итого расходов	млн рублей	Консервативный	6308.72	6509,46	6722.13	6946,45	7182,09	7431,16
		Целевой	6859,34	7173,97	7508,85	7872.95	8285,21	8733,71
		Базовый	6436.40	6693,00	6967.82	7268,73	7594.79	7951,99
Дефицит/профицит	млн рублей	Консервативный	-603,72	-619,46	-636.13	-653.45	-671,09	-689,16
		Целевой	-513,34	-523,97	-524.85	-525,95	-537,21	-548,71
		Базовый	-537,40	-547,00	-554,82	-562,73	-570,79	-578,99
Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	процентов	Консервативный	17,6	16,9	16,2	15,5	14,8	14,2
		Целевой	15,8	14,9	14,1	13,3	12,4	13,7
		Базовый	17,0	16,2	15,3	14,5	13,7	13,0
1.3. Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Хакасия
Доходы
Итого доходов	млн рублей	Консервативный	8683,80	8683,80	8683,80	8683,80	8683,80	8683,80
		Целевой	8683,80	8683,80	8683.80	8683,80	8683,80	8683,80
		Базовый	8683,80	8683.80	8683.80	8683,80	8683,80	8683,80
Расходы
Итого расходов	млн рублей	Консервативный	8683.80	8683.80	8683.80	8683,80	8683,80	8683,80
		Целевой	8683.80	8683,80	8683,80	8683,80	8683,80	8683.80
		Базовый	8683,80	8683,80	8683.80	8683.80	8683,80	8683.80
Дефицит/профицит	млн рублей	Консервативный	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00
		Целевой	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00
		Базовый	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долг, процент к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	процентов	Консервативный	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00
		Целевой	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Базовый	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00