Приложение N 5. Акт по результатам аудиторской проверки

Приложение N 5
к Порядку осуществления Администрацией
г. Черногорска внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита

Акт N ______
по результатам аудиторской проверки
________________________________________________________________________
(тема аудиторской проверки)
________________________________________________________________________
(проверяемый период)

________________________                     ________________________

(место составления Акта)                             (дата)

     Во исполнение __________________________________________________

                            (реквизиты решения о назначении

                          аудиторской проверки, N пункта плана)

в соответствии с Программой _________________________________________

                           (реквизиты Программы аудиторской проверки)

группой в составе:

Фамилия, инициалы руководителя группы аудита (руководитель аудиторской

группы) - должность руководителя аудиторской группы,

Фамилия, инициалы участника аудиторской группы - должность участника

аудиторской группы,

проведена аудиторская проверка

_____________________________________________________________________

                   (область аудиторской проверки)

_____________________________________________________________________

                        (проверяемый период)

     Вид аудиторской проверки: ______________________________________

     Срок проведения аудиторской проверки: __________________________

     Методы проведения аудиторской проверки: ________________________

_____________________________________________________________________

     Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:

     1. _____________________________________________________________

     2. _____________________________________________________________

     3. _____________________________________________________________

     ........

     Краткая информация об объектах аудита.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

     Проверка проведена в присутствии

_____________________________________________________________________

               (должность, Ф.И.О. руководителя объекта

                  аудита (иных уполномоченных лиц))

_____________________________________________________________________

             (заполняется в случае осуществления проверки

                 по месту нахождения объекта аудита)

     В ходе проведения аудиторской проверки установлено следующее.

     По вопросу N 1 _________________________________________________

_____________________________________________________________________

     По вопросу N 2 _________________________________________________

_____________________________________________________________________

     .......

     Краткое изложение результатов аудиторской проверки в разрезе

исследуемых вопросов со ссылкой на прилагаемые к Акту документы:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Должность руководителя аудиторской

группы (ответственного работника)

_______________ _______ _____________________________________________

  (должность)   подпись                   Ф.И.О.

дата

Участники аудиторской группы:

Должность участника аудиторской

группы (ответственного работника)

_______________ _______ _____________________________________________

  (должность)   подпись                   Ф.И.О.

дата

......

......

Один экземпляр Акта получен для ознакомления:

Должность руководителя объекта

аудита (иного уполномоченного лица)

_______________ _______ _____________________________________________

_______________ _______ _____________________________________________

  (должность)   подпись                   Ф.И.О.

дата

"Ознакомлен(а)"

Должность руководителя объекта

аудита (иного уполномоченного лица)

_______________ _______ _____________________________________________

  (должность)   подпись                   Ф.И.О.

Один экземпляр Акта получен:

Должность руководителя объекта аудита

(иного уполномоченного лица)

_______________ _______ _____________________________________________

  (должность)   подпись                   Ф.И.О.

Заполняется в случае отказа руководителя (иного

уполномоченного лица) объекта аудита от подписи

От подписи настоящего Акта (получения экземпляра Акта)

__________________________________________________________ отказался.

        (должность руководителя объекта аудита

             (иного уполномоченного лица))

Должность руководителя

(руководитель аудиторской группы)

_______________ _______ _____________________________________________

  (должность)   подпись                   Ф.И.О.