Приложение N 2. Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля

Приложение N 2
к Порядку осуществления Администрацией
г. Черногорска внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита

Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля за ____ год

                                 Наименование главного администратора

                                 бюджетных средств __________________

                                 ____________________________________

                                 Наименование бюджета _______________

                                 ____________________________________

                                 Наименование подразделения,

                                 ответственного за выполнение

                                 внутренних бюджетных процедур ______

                                 ____________________________________

Дата	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия	Результаты контрольного действия	Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)	Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения	Отметка об устранении
1	2	3	4	5	6	7	8	9

В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано _____________ листов

Руководитель структурного ___________ _________ _____________________

подразделения             (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"___" ______________ 20__ г.