Приложение. Муниципальная программа "Автомобильные дороги МО города Абазы на 2017 - 2019 годы"

Приложение
к постановлению Администрации г. Абазы
от 28 октября 2016 г. N 741

Муниципальная программа
"Автомобильные дороги МО города Абазы на 2017 - 2019 годы"

Паспорт
Муниципальной программы "Автомобильные дороги МО г. Абаза (2017 - 2019 годы)"

Наименование программы	"Автомобильные дороги МО города Абазы на 2017 - 2019 годы"
Ответственный исполнитель Программы: Соисполнитель Программы	- Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Абазы; - Отдел по управлению муниципальным имуществом муниципального образования г. Абаза.
Цели	- сохранение существующих объектов дорожной инфраструктуры в городе Абазе; - улучшение состояния и развитие эффективной дорожной инфраструктуры в городе Абазе; - повышение безопасности дорожного движения.
Задачи	- обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Абазы; - улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог.
Показатели результативности (целевые индикаторы)	- доля протяженности автомобильных дорог общего местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения: 2017 год - 60%; 2018 год - 59%; 2019 год - 58%; - Уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими к уровню предшествующего года 2017 год - 0,5%; 2018 год - 0,5%; 2019 год - 0,5%
Сроки и этапы реализации	2017 год - 2019 год.
Объемы и источники финансирования	- объем финансирования Программы из средств бюджета муниципального образования город Абаза составляет всего - в том числе по годам: 2017 год - 3782 тыс. рублей; 2018 год - 3956 тыс. рублей; 2019 год - 4119 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации	- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Абазы будет снижена на 3% к уровню 2016 года;
Ожидаемые результаты реализации	- будет снижено количество ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на 1,5% к уровню 2016 года.

1. Характеристика сферы реализации Программы
анализ проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Дорожное хозяйство представляет собой сложный инженерный комплекс, включающий в себя автомобильные дороги и улично-дорожную сеть со всеми сооружениями, необходимыми для ее нормальной эксплуатации, а также предприятия и организации по ремонту и содержанию этих дорог.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов и поселений Республики Хакасия составляет 2905,98 км, из них автомобильных дорог города Абазы - 120,0 км., из которых 37% (44,5 км) составляют дороги с асфальтовым покрытием, 44% (52,5 км) - дороги с покрытием из щебня и гравия, 19% (23 км) - грунтовые дороги. Состояние существующей дорожно-транспортной сети в городе характеризуется наличием значительных проблем, которые необходимо решать, обеспечив комплексное развитие, реконструкцию и ремонт объектов дорожно-транспортной сети для полного и эффективного удовлетворения потребностей жителей города и экономики муниципального образования дорожной инфраструктурой, отвечающей стандартам качества.

Основной проблемой неудовлетворительного состояния дорожно-транспортной сети является значительный износ покрытия автомобильных дорог является значительный износ покрытия всех автомобильных дорог. В связи с тем, что фактическое состояние дорожного покрытия большинства дорог, их ровность и сцепные качества покрытия снизились до предельно допустимых значений, а на других элементах дорог и дорожных сооружениях накопились деформации и разрушения, устранение которых работами по содержанию дороги невозможно и экономически нецелесообразно ввиду их недостаточного размера, необходимо выполнение капитального ремонта дорог местного значения.

Капитальный ремонт автомобильных дорог необходимо выполнить с целью воспроизводства их первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик. В результате проведения работ по капитальному ремонту производится возмещение износа покрытия дорог, восстановление и улучшение его ровности и сцепных качеств, устранение всех деформаций и повреждений дорожного покрытия, земляного полотна, дорожных сооружений, элементов обустройства, организации и обеспечения безопасности движения.

Значительный износ асфальтового и щебеночного покрытия автомобильных дорог обусловлен длительным сроком эксплуатации, превышающим нормативный, недостатком финансирования работ по капитальному ремонту дорог.

В результате осмотров установлено, что по техническому состоянию все автомобильные дороги требуют проведения восстановления покрытия проезжей части. Подобная ситуация наблюдается и с покрытием тротуаров.

При отказе от выполнения комплексного ремонта дорог происходит рост удельных затрат на текущее содержание дорог:

- значительно увеличиваются количество и величина отдельных дефектов покрытия, а следовательно и затраты на проведение локального ремонта покрытия,

- отсутствие бордюрного камня делает возможным стоянку автомобилей вдоль дорог с частичным или полным заездом на газоны (тротуары), что приводит к необходимости восстановления разрушенных газонов, зеленых насаждений и тротуаров,

- наличие дефектов на асфальтобетонном покрытии способствует увеличению количества дорожно-транспортных происшествий.

Все эти проблемы требуют незамедлительного решения, в том числе программными методами.

Ежегодно в рамках муниципальной программы планируется выполнение следующих обязательных мероприятий: ямочный ремонт дорог с асфальтовым покрытием (по результатам комиссионного обследования с участием представителя ОГИБДД), грейдирование дорог со щебеночным покрытием (по результатам комиссионного обследования с участием представителя ОГИБДД), содержание и обслуживание дорожных знаков (согласно предписаний ОГИБДД), нанесение горизонтальной разметки по дорогам. Оставшиеся средства дорожного фонда используются на ремонт дорог с устройством сплошного асфальтового покрытия, а также на ремонт и устройство пешеходных дорожек, состояние которых крайне неудовлетворительное.

Задачи, стоящие перед дорожным хозяйством, будут решаться в рамках Программы. Финансирование мероприятий данной программы осуществляется из средств муниципального дорожного фонда.

Муниципальный дорожный фонд города Абазы был создан Решением Совета депутатов города Абазы N 149 от 19.11.2013 г. Этим же Решением утвержден Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Абазы.

Дорожный фонд представляет собой часть средств бюджета муниципального образования город Абаза, подлежащих использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда ежегодно утверждается Решением Совета депутатов города Абазы о бюджете муниципального образования город Абаза на очередной финансовый год и на плановый период.

В ходе реализации Программы может возникнуть ряд рисков: организационные, финансовые:

- Организационные риски связаны с необходимостью участия нескольких субъектов в достижении целей и задач Программы. Меры по управлению организационными рисками: мониторинг реализации мероприятий программы; координация деятельности участников реализации программы; закрепление персональной ответственности за руководителями и специалистами ответственными за достижение поставленных целей и задач.

- Финансовые риски связаны с возможностью недофинансирования, по причине изменения социально-экономической ситуации в городе Абазе в сторону ухудшения или несвоевременного финансирования расходов на реализацию программных мероприятий в связи с неравномерными поступлениями доходов в бюджет города. Для минимизации данных рисков планируется:

- обоснование требуемых объемов бюджетного финансирования в рамках бюджетного цикла;

- уточнение и внесение необходимых изменений в текущее финансирование Программы;

- своевременная корректировка цели и сроков реализации, плана мероприятий на основании результатов регулярного мониторинга выполнения Программы.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи

Приоритеты политики в сфере транспорта и дорожного хозяйства на долгосрочную перспективу определены Стратегией социально-экономического развития муниципального образования город Абаза, утвержденной Решением Абазинского городского Совета депутатов от 29.10.2010 N 296. Приоритетами муниципальной политики в области дорожного хозяйства на территории города Абазы являются:

- развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающее увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям;

- обеспечение сохранности существующих автомобильных дорог общего пользования, в том числе посредством обеспечения контроля качества выполнения дорожных работ;

- принятие мер по обеспечению безопасности дорожного движения на территории города Абазы.

Целью развития транспорта и дорожного хозяйства города Абазы является создание условий для устойчивого развития экономики, способствующих росту товарооборота, изменению структуры экономики, устранению ограничений инфраструктурного и технологического характера.

Исходя из приоритетов политики муниципального образования и в соответствии с задачами развития транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия определены цели и задачи Программы.

Цель 1 - повышение показателя протяженности автомобильных дорог общего местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Цель 2 - уменьшение количества ДТП с пострадавшими, снижение уровня дорожно-транспортного травматизм.

Достижение этих целей обеспечивается путем решения задач по обеспечению сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Абазы и улучшению транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог.

3. Сроки реализации Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется в период 2017 - 2019 годов.

4. Перечень основных мероприятий муниципальной Программы.

Мероприятия по основным направлениям реализации Программы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Задача, мероприятие, показатель	2016 г. (базовое значение показателя)			2017 г.		2018 г.		2019 г.	Ответственный исполнитель
Итого по Программе (тыс. рублей)	3543			3782		3956		4119
Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Абазы.
Мероприятия
Мероприятие 1: Текущий ремонт асфальтового дорожного покрытия (тыс. рублей)	2157			2332		2476		2609	Отдел архитектуры и градостроительства
Мероприятие 2: Текущий ремонт дорог со щебеночным покрытием (тыс. рублей)	350			500		500		500
Мероприятие 3: Содержание дорог (тыс. рублей)	429			450		450		450
ИТОГО по задаче 1 (тыс. рублей)	2936			3282		3426		3559
Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог
Мероприятия
Мероприятие 1: Обустройство дорог (тыс. рублей)		206	0		0		0		Отдел архитектуры и градостроительства
Мероприятие 2: Замена и обслуживание дорожных знаков (тыс. рублей)		257	200		210		220
Мероприятие 3: Разметка дорог и пешеходных переходов, ремонт элементов обустройства (тыс. рублей)		144	300		320		340
ИТОГО по задаче 2 (тыс. рублей)		607	500		530		560

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общая сумма средств бюджета муниципального образования город Абаза на реализацию мероприятий Программы составляет всего - тыс. рублей,

в том числе по годам:

2017 год - 3782 тыс. рублей;

2018 год - 3956 тыс. рублей;

2019 год - 4119 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий данной программы осуществляется из средств муниципального дорожного фонда.

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда ежегодно утверждается Решением Совета депутатов города Абазы о бюджете муниципального образования город Абаза на очередной финансовый год и на плановый период.

6. Перечень целевых показателей Программы.

Эффективность реализации мероприятий Программы оценивается целевыми показателями результативности.

Прогнозные значения основных показателей результативности Программы в разрезе целей и подпрограмм приведены в таблице 2.

Таблица 2

Показатель результативности	2017 год	2018 год	2019 год
Показатель 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%)	60	59	58
Показатель 2. Уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими к уровню предшествующего года, %	0,5	0,5	0,5

В результате реализации мероприятий Программы к концу 2019 года:

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования города Абазы будет снижена до 58%;

- количество ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения снизится не менее , чем на 1,5% к уровню 2016 года.