Приложение 3. Производственная программа Муниципального казенного учреждения "Хозяйственная группа Администрации Аскизского поссовета", осуществляющего холодное водоснабжение

Приложение 3
к приказу Государственного комитета по
тарифам и энергетике Республики Хакасия
от 2 мая 2017 г. N 9-в

Производственная программа
Муниципального казенного учреждения "Хозяйственная группа Администрации Аскизского поссовета", осуществляющего холодное водоснабжение

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Муниципальное казенное учреждение "Хозяйственная группа Администрации Аскизского поссовета"	655735, Российская Федерация, Республика Хакасия, Аскизский район, рп. Аскиз, ул. Вокзальная, д. 8
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Госкомтарифэнерго Хакасии	г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728 г. Абакан, ул. Ленина, д. 43
Период реализации производственной программы	2017 - 2020 годы

Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

Таблица 1

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год. квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий. тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1		-	-	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1		-	-	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1		-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1		-	-	-	-

Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

Таблица 2

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	-	-	-	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-		-	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Планируемый и фактический объемы подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Таблица 3

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина изм. показателей	Период регулирования
			2016	2017	2018	2019	2020
			Факт <*>	План	План	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	-	9,24	9,24	9,24	9,24
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	-	9,24	9,24	9,24	9,24
5	Объем потерь	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%
7	Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:	тыс. куб. м		9,24	9,24	9,24	9,24
7.1	- населению	тыс. куб. м	-	9,24	9,24	9,24	9,24
7.2	- бюджетным организациям	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
7.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
7.4	- для собственных нужд	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
8	Финансовые потребности, в том числе:	тыс. рублей	-	591,96	607,28	623,08	639,36
8.1	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. рублей	-	591,96	607,28	623,08	639,36
8.2	Прибыль	тыс. рублей	-	-	-	-	-
8.3	Рентабельность	%	-	-	-	-	-
8.4	Итого необходимая валовая выручка	тыс. рублей	-	591,96	607,28	623,08	639,36

<*> Данные о фактических объемах водоснабжения и финансовых потребностях, необходимых для реализации производственной программы, не представлены, в связи с тем, что ранее организацией деятельность не осуществлялась.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения организации

Таблица 4

N п/п	Наименование показателей	Величина ед. измерения	Период регулирования
			2017-2020 гг.
1	2	3	4
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	кол-во аварий/км
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-
3.2	Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/куб. м	1,62