Приложение. Муниципальная программа "Автомобильные дороги г. Черногорска на 2018 - 2020 годы"

Приложение
к постановлению Администрации
г. Черногорска
от 29 ноября 2017 г. N 3506-п

Муниципальная программа
"Автомобильные дороги г. Черногорска на 2018 - 2020 годы"

1. Паспорт Муниципальной программы
"Автомобильные дороги г. Черногорска на 2018 - 2020 годы"

Наименование Программы	- Муниципальная программа "Автомобильные дороги г. Черногорска на 2018 - 2020 годы)"
Основание для разработки Программы	- Федеральный закон от 06.10.2003N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Постановление Правительства Республики Хакасия от 01.11.2016 N 532 "Об утверждении государственной программы Республики Хакасия "Развитие транспортной системы Республики Хакасия (2017-2022 годы)"; - Устав города Черногорска.
Муниципальный Заказчик Программы	- Администрация города Черногорска
Разработчик Программы	- отдел по строительству и архитектурно-строительному надзору администрации г. Черногорска
Исполнитель Подпрограмм и программных мероприятий	- МКУ "Отдел капитального строительства"
Цель и задачи Программы	- повышение уровня сбалансированности движения и повышение безопасности движения транспортных средств на автодорогах города, совершенствование и развитие сети городских дорог, реконструкция и капитальный ремонт существующих городских дорог; - строительство новых и повышение уровня организации существующих городских дорог; - текущий ремонт и содержание городских дорог тротуаров с приведением к нормативному состоянию в требуемых объемах. - текущий ремонт и содержание городских дорог тротуаров с приведением к нормативному состоянию в требуемых объемах.
Сроки и этапы реализации Программы	2018-2020 годы Этапы не выделяются
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования составляет 22024,0 тыс. руб., в том числе: 2018 год - 7624,0 тыс. руб.; в том числе 7624,0 тыс. руб. - средства бюджета города Черногорска, 0,0 - средства бюджета Республики Хакасия, 0,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета; 2019 год - 7200,0 тыс. руб.; в том числе 7200,0 тыс. руб. - средства бюджета города Черногорска, 0,0 - средства бюджета Республики Хакасия, 0,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета; 2020 год - 7500,0 тыс. руб.; в том числе 7500,0 тыс. руб. - средства бюджета города Черногорска, 0,0 - средства бюджета Республики Хакасия, 0,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета;
Показатели результативности (целевые индикаторы) по годам	- Исполнение запланированных мероприятий по содержанию дорог, улиц, тротуаров и прочих территорий города: 2018 год - 100%; 2019 год - 100%; 2020 год - 100%.
Ожидаемые результаты реализации Программы	-Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 1%; - Уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах из-за сопутствующих дорожных условиях. - Приведение к нормативному состоянию в требуемых объемах тротуаров города
ФИО, должность лица, ответственного за разработку, корректировку Программы	Байкалова Наталья Аркадьевна - начальник отдела по строительству и архитектурно-строительному надзору Администрации г. Черногорска;

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом.

Особую остроту в последнее десятилетие приобрела проблема аварийности на дорогах и улицах города. Сложная обстановка с аварийностью во многом определяется постоянно возрастающей мобильностью населения, увеличивающейся диспропорцией между приростом числа автомобилей и приростом протяженности улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Муниципальные дороги являются частью единой сети автомобильных дорог общего пользования. По сети муниципальных дорог осуществляется значительная часть автотранспортных перевозок. Дорожно-транспортная сеть города требует значительных затрат на ремонт, восстановление и обслуживание.

В современных условиях задача ремонта, реконструкции, строительства и содержания автомобильных дорог приобретает приоритетное значение. Выполнение комплекса дорожно-строительных работ является одним из важнейших условий обеспечения их сохранности, повышения безопасности движения, долговечности и надежности автомобильных дорог практически по всем улица города. Темпы дорожного строительства нулевые, ведется только ремонт дорожных одежд.

Новые районы застройки требуют создания транспортной инфраструктуры в таких районах г. Черногорска: ул. Красноярская, ул. Калинина, ул. Советская, ул. Линейная, ул. Юбилейная, северо-западном районе г. Черногорска (9 поселок).

3. Цели и задачи Программы

Цель Программы:

- повышение уровня сбалансированности движения и повышение безопасности движения транспортных средств на автодорогах города, совершенствование и развитие сети городских дорог, реконструкция и капитальный ремонт существующих городских дорог;

- строительство новых и повышение уровня организации существующих городских дорог;

- текущий ремонт и содержание городских дорог тротуаров с приведением к нормативному состоянию в требуемых объемах.

Задачи Программы:

Строительство новых и повышение уровня организации существующих городских дорог. Содержание, ремонт, капитальный ремонт муниципальных дорог.

4. Сроки и этапы реализации Программы

Мероприятия программы рассчитаны на 3 года: 2018 - 2020 годы.

Этапы реализации Программы не выделяются.

5. Объемы и источники финансирования Программы.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средства бюджета города Черногорска и за счет иных источников (субсидий из бюджета Республики Хакасия или Российской Федерации).

Планируемое соотношение объемов софинансирования Программы.

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
	2018 год	2019 год	2020 год	Итого
Бюджет города	7624 000	7200 000	7500 000	22024 000
Бюджет Республики Хакасия	-	-	-	-
Федеральный бюджет	-	-	-	-
Иные источники	-	-	-	-
Итого	7624 000	7200 000	7500 000	22024 000

6. Перечень мероприятий и ожидаемые результаты Программы

N п/п	Мероприятия Программы	Источник финансирования	Объем финансирования	В том числе по срокам, руб.			Исполнители
				всего	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Строительство и реконструкция, автомобильных дорог общего пользования: ул. Советская, ул. Калинина, ул. Красноярская	Бюджет города	900 000	900 000	300 000	300 000	300 000	Победители торгов по размещению заказов для муниципальных нужд
		Бюджет Республики Хакасия	0	0	0	0	0
2.	Дорожное хозяйство: обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (проектирование, капитальный ремонт, ямочный ремонт, обустройство и строительство тротуаров и др.), в т.ч. кредиторская задолженность.	Бюджет Республики Хакасия	22024 000	22024 000	7324 000	7200000	7500000	ПСД
		Бюджет Республики Хакасия	0	0	0	0	0	Победители торгов по размещению заказов для муниципальных нужд
	ИТОГО		22024 000	22024 000	7624 000	7200 000	7500 000
	в том числе: Бюджет города		22024 000	22024 000	7624 000	2500 000	7500 000
	Бюджет Республики Хакасия	Бюджет Республики Хакасия	0	0	0	0	0

В результате выполнения мероприятий Программы будет выполнено:

- строительство (реконструкция) улицы Советская;

- строительство (реконструкция) улицы Калинина;

- строительство (реконструкция) улицы Красноярская;

- будет выполняться текущий ремонт и содержание городских дорог и тротуаров с приведением к нормативному состоянию в требуемых объемах по улицам: Советская, Октябрьская, Менделеева, Мира, Сурикова, Космонавтов, Г. Тихонова, Красных Партизан, Чапаева, Линейная, 30 лет Победы, 40 лет Октября, 30 лет Победы, 40 лет Октября, Восточная, Угольная.

7. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации программы и использования выделенных на нее финансовых средств будет обеспечена за счет:

исключение возможности нецелевого использования бюджетных средств;

прозрачности использования бюджетных средств, в том числе средств из иных источников.

Мероприятия Программы по развитию транспортной инфраструктуры, повышению уровня организации дорожно-транспортной сети, увеличение пропускной способности городских дорог способствуют снижению дорожно-транспортных происшествий, снижение травматизма, увеличение объемов перевозок.

В результате выполнения мероприятий программы будет выполнено:

- капитальный ремонт улицы Юбилейная и реконструкция и строительство улиц: Калинина, улицы Красноярская и улицы Советская, что приведет к снижению доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 1%;

- будет выполняться текущий ремонт и содержание городских тротуаров с приведением к нормативному состоянию в требуемых объемах.

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются:

1) достижение утвержденных показателей результативности (целевых индикаторов);

2) процент отклонения фактического объема финансирования от его планового значения;

3) сравнение сведений об оценке эффективности реализации за отчетный год в целом по сравнению с предыдущим годом реализации;

4) соответствие ожидаемых конечных результатов реализации и фактически достигнутых результатов.

В результате реализации Программы планируется обеспечить следующие значения целевых индикаторов:

Наименование целевого индикатора	2018 год	2019 год	2020 год
1. Исполнение запланированных мероприятий по содержанию дорог, улиц, тротуаров и прочих территорий города	100%	100%	100%
2. Удельный вес площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующий нормативам (в общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения)	58%	60%	65%

Ожидаемыми результатами в качественном выражении должны стать:

1) приведение дорог, улиц и тротуаров в соответствие с технико-эксплуатационными характеристиками;

2) обеспечение доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения - устройство пандусов, занижение бордюрного камня по проездам и тротуарам и т.д.

8. Управление ходом реализации Программы и организация контроля за ее исполнением

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация города Черногорска.

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия местного бюджета и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Для осуществления контроля за использованием выделенных бюджетных средств разработчики Программы предоставляют в Финансовое управление администрации г. Черногорска отчеты об использовании мероприятий ежегодно, за отчетный период и по окончании срока реализации Программы делают оценку эффективности согласно п. 4.4 Постановления Администрации города Черногорска от 01.12.2009 N 3284-п "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ г. Черногорска":

1) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, - отчет по итогам реализации Программы за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы;

2) ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - отчет об исполнении мероприятий Программы.

Формы отчета установлены Постановлением Администрации г. Черногорска от 01.12.2009 N 3284-п "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ города Черногорска".

Контроль за ходом реализации Программы в области предоставления субсидий из бюджета города Черногорска муниципальным предприятиям в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг, выполнением работ по текущему содержанию, ремонту объектов, принадлежащих им на праве хозяйственного ведения, осуществляется согласно Постановлению Администрации г. Черногорска от 25.06.2015 N 2366-п "Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета города Черногорска муниципальным предприятиям в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг, выполнением работ по текущему содержанию, ремонту объектов, принадлежащих им на праве хозяйственного ведения".

Внесение изменений и дополнений в Программу, а также досрочное прекращение реализации Программы либо ее части осуществляется в случаях:

- необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение Программы в соответствии с утверждением бюджета муниципального образования г. Черногорск на соответствующий финансовый период;

- изменения социально-экономической ситуации и пересмотра стратегических приоритетов развития муниципального образования город Черногорск;

- появления иных механизмов решения проблемы, указанной в Программе.

Должностное лицо, на которое в муниципальной программе возложена ответственность за разработку, корректировку муниципальной программы и предоставление сведений об ее исполнении, несет персональную ответственность за своевременное осуществление указанных действий.