Приложение 4. Производственная Программа МУП "ТВР" Усть-Абакан (ИНН 1903027446), осуществляющего водоотведение

Приложение 4
к приказу Министерства экономического
развития Республики Хакасия
от 20 марта 2018 г. N 7-в

Производственная Программа МУП "ТВР" Усть-Абакан (ИНН 1903027446), осуществляющего водоотведение

Паспорт производственной Программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Муниципальное унитарное предприятие "ТеплоВодоРесурс" администрации Усть-Абаканского поссовета	655100, Российская Федерация, Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, рп. Усть-Абакан, ул. Микроквартал, д. 13, офис N 1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Министерство экономического развития Республики Хакасии	655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д. 67 г. Абакан, ул. Ленина, д. 43
Период реализации производственной программы	2018-2021 годы

Таблица 1

Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

Таблица 1.1

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1	Капитальный ремонт смотровых колодцев	II-III кв. 2018	681,84	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1	Текущий ремонт сетей водоотведения	II-III кв. 2018	681,51	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1		-	-	-	-

Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

Таблица 2

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1	-	-	-	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1	-	-	-	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Планируемый и фактический объем водоотведения и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Таблица 3

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина изм. показателей	Период регулирования
			2017	2018	2019	2020	2021
			Факт	План	План	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	-	283,15	283,15	283,15	283,15
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:	тыс. куб. м	-	283,15	283,15	283,15	283,15
3.1	населению	тыс. куб. м	-	230,19	230,19	230,19	230,19
3.2	бюджетным организациям	тыс. куб. м	-	44,29	44,29	44,29	44,29
3.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	-	8,67	8,67	8,67	8,67
4	Финансовые потребности, в том числе:	тыс. рублей	-	11394,47	11880,54	12355,14	12824,51
4.1	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. рублей	-	11394,47	11880,54	12355,14	12824,51
4.2	Прибыль	тыс. рублей	-	-	-	-	-
4.3	Рентабельность	%	-	-	-	-	-
5.	Итого необходимая валовая выручка	тыс. рублей	-	11394,47	11880,54	12355,14	12824,51

<*> Данные о фактических объемах водоотведения и финансовых потребностях, необходимых для реализации производственной программы, не представлены, в связи с тем, что организацией в 2017 году деятельность не осуществлялась.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения организации

Таблица 4

N п/п	Наименование показателей	Величина ед. измерения	Период регулирования 2018 - 2021 гг.
1	2	3	4
1	Показатели качества сточных вод
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	кол-во аварий/км	-
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч/куб. м	0,573