Приложение 7. Производственная Программа ООО "Абаза-Энерго" транспортировка сточных вод по сетям города ИНН (1909051981), осуществляющего водоотведение

Приложение 7

Производственная Программа ООО "Абаза-Энерго" транспортировка сточных вод по сетям города ИНН (1909051981), осуществляющего водоотведение
(утв. приказом Министерства экономического развития Республики Хакасия от 25 октября 2018 г. N 45-в)

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ООО "Абаза-Энерго"	655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Гагарина, д. 2а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Министерство экономического развития Республики Хакасии	655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д. 67 г. Абакан, ул. Ленина, д. 43
Период реализации производственной программы	2019 - 2023 годы
ООО "Абаза-Энерго"	655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Гагарина, д. 2а

Таблица 1

Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1	Текущий ремонт насосного и энергооборудования КНС	2019, II-III кв.	8,94	-	-
1.1	Текущий ремонт сети водоотведения	2019, III-IV кв.	157,41	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1	Капитальный ремонт насосного оборудования КНС	2019, III кв.	27,32	-	-
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1	-	-	-	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1	-	-	-	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 2

Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

N п/ п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1	Текущий ремонт участков сети водоотведения	2017, II-IV кв.	283,32	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1	-	-	-	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	~	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 3

Планируемый и фактический объем водоотведения и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина изм. показателей	Период регулирования
			2017 *	2019	2020	2021	2022	2023
			Факт	План	План	План	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Объем очищенных стоков	тыс. куб. м	648,20	892,13	825,69	775,85	738,47	710,44
2	На собственные нужды предприятия	тыс. куб. м	159,74	-	-	-	-	-
3	Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:	тыс. куб. м	488,46	892,13	825,69	775,85	738,47	710,44
4.1	населению	тыс. куб. м	414,97	560,40	560,40	560,40	560,40	560,40
4.2	бюджетным организациям	тыс. куб. м	40,50	65,94	65,94	65,94	65,94	65,94
4.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	32,99	265,80	199,35	149,51	112,13	84,10
5	Финансовые потребности, в том числе:	тыс. рублей	7413,67	6456,02	6660,60	6904,33	7162,55	7434,58
5.1	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. рублей	7383,34	6893,82	6629,24	6871,71	7128,63	7399,31
5.2	Прибыль	тыс. рублей	30,33	30,33	31,36	32,62	33,92	35,27
5.3	Рентабельность	%	0,41	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
6.	Итого необходимая валовая выручка	тыс. рублей	7413,67	6456,02	6660,60	6904,33	7162,55	7434,58

<*> На основании данных, представленных организацией.

Таблица 4

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения организации

N п/п	Наименование показателей	Величина ед. измерения	Период регулирования
			2019-2023 гг.
1	2	3	4
1	Показатели качества сточных вод
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	кол-во аварий/км	-
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч/куб. м	0,17