Приложение 3. Производственная программа ПАО "Абаканвагонмаш" (ИНН 1901004997), осуществляющего водоотведение

Приложение 3

Производственная программа ПАО "Абаканвагонмаш" (ИНН 1901004997), осуществляющего водоотведение
(утв. приказом Министерства экономического развития Республики Хакасия от 16 ноября 2018 г. N 66-в)

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
ПАО "Абаканвагонмаш"	655017, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Ленина, д. 67, а/я 235
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Министерство экономического развития Республики Хакасии	655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д. 67 г. Абакан, ул. Ленина, д. 43
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Таблица 1

Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1	-	-	-	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1	-	-	-	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 2

Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1	-	-	-		-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1	-	-	-	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 3

Планируемый и фактический объем отведенных стоков и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина изм. показателей	Период регулирования
			2017	2019	2020	2021	2022	2023
			Факт	План	План	План	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	138,66	237,80	237,80	237,80	237,80	237,80
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб, м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей	тыс. куб. м	138,66	237,80	237,80	237,80	237,80	237,80
3.1	от населения	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	от бюджетных организаций	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	от прочих потребителей	тыс. куб. м	134,09	217,52	217,52	217,52	217,52	217,52
3.4.	собственное производство	тыс. куб. м	4,57	20,28	20,28	20,28	20,28	20,28
4	Финансовые потребности, в том числе	тыс. рублей	1374,15	883,17	904,07	930,83	958,38	986,75
4.1	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. рублей	1374,15	883,17	904,07	930,83	958,38	986,75
4.2	Прибыль	тыс. рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Рентабельность	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Итого необходимая валовая выручка	тыс. рублей	1374,15	883,17	904,07	930,83	958,38	986,75

Таблица 4

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения организации

N п/п	Наименование показателей	Величина, ед. измерения	Период регулирования 2019-2023
1	2	3	4
1	Показатели качества очистки сточных вод
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	кол-во аварий/км
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч./куб.м	-
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч./куб. м