Приложение 3. Производственная Программа МКУ "Пахтас" (ИНН 1905010889), осуществляющего холодное водоснабжение

Приложение 3

Производственная Программа МКУ "Пахтас" (ИНН 1905010889), осуществляющего холодное водоснабжение
(утв. приказом Министерства экономического развития Республики Хакасия от 16 ноября 2018 г. N 58-в)

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
МКУ "Пахтас" (ИНН 1905010889)	655712, Республика Хакасия Аскизский район, п. Кызлас, Первомайская ул., д. 1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Местонахождение, юридический адрес,фактический адрес
Министерство экономического развития Республики Хакасии	655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д. 67 г Абакан, ул. Ленина, д. 43
Период реализации производственной программы	2019 - 2023 годы

Таблица 1

Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	-	-	-	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 2.

Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	-	-	-	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 3.

Планируемый и фактический объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина изм. показателей	Период регулирования
			2017<*>	2019	2020	2021	2022	2023
			Факт	План	План	План	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	20,45	37,92	37,92	37,92	37,92	37,92
2.	Объем потерь	тыс. куб. м	3,50	-	-	-	-	-
3.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	17,11	-	-	-	-	-
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	20,45	37,92	37,92	37,92	37,92	37,92
5.	Собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-	-
	Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:	тыс. куб. м	16,95	37,92	37,92	37,92	37,92	37,92
6.3	- населению	тыс. куб. м	10,92	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85
6.4	- бюджетным организациям	тыс. куб. м	3,79	17,72	17,72	17,72	17,72	17,72
6.5	- прочим потребителям	тыс. руб.	-	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
7	Финансовые потребности, в том числе:	тыс. руб.	800,56	896,21	928,40	967,43	1008,29	1051,12
7.1	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	800,56	896,21	928,40	967,43	1008,29	1051,12
7.2	Прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
7.3	Рентабельность	%	-	-	-	-	-	-
8	Итого необходимая валовая выручка	тыс. руб.	800,56	896,21	928,40	967,43	1008,29	1051,12

<*> На основании данных, представленных организацией.

Таблица 4.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения организации

N п/п	Наименование показателей	Величина ед. измерения	Период регулирования
			2019 - 2023 гг.
1	2	3	4
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	кол-во аварий/ км	-
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-
3.2	Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВтч/куб. м	-