Приложение N 1. Муниципальная программа "Благоустройство города Черногорска на 2019 - 2021 годы"

Приложение N 1
к постановлению
от 14 декабря 2018 г. N 2879-П

Паспорт Муниципальной программы
"Благоустройство города Черногорска на 2019 - 2021 годы"

Наименование Программы	Муниципальная программа "Благоустройство города Черногорска на 2019 - 2021 годы " (далее - Программа)
Основание для разработки Программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта)	Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Постановление главы города Черногорска от 01.12.2009 N 3284-П "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ г. Черногорска" "Правила благоустройства территории муниципального образования г. Черногорска", утвержденных решением Совета депутатов г. Черногорска от 24.10.2017 г N 22,
Муниципальный заказчик Программы	Администрация города Черногорска
Разработчик Программы	Отдел благоустройства Администрации города Черногорска
Цели и задачи Программы	Сохранение общего уровня благоустройства города Черногорска
Перечень подпрограмм (при наличии) и программных мероприятий	Текущее содержание городских территорий и объектов благоустройства; Содержание мест захоронений (городских кладбищ); Содержание бани; Снос аварийных домов; Организация и обслуживание уличного освещения; Проведение массовых акций (субботников) по уборке загрязненных территорий.
Исполнитель (исполнители) подпрограмм (при наличии) и программных мероприятий	Администрация города Черногорска, отдел благоустройства Администрации г. Черногорска, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности
Сроки и этапы реализации Программы	2019 - 2021 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета Программы составляет 115651 тыс. рублей: в 2019 - 2021 годах, в том числе: на 2019 г. - 24344 тыс. рублей; на 2020 г. - 43862 тыс. рублей; на 2021 г. - 47445 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2019 - 2021 годов, могут быть уточнены при формировании проекта бюджета города
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Создание комфортной городской среды на территории муниципального образования: 1. Текущее содержание городских территорий и объектов благоустройства: 1.1. Текущее содержание озелененных участков: 2019 г. - 43,5 га 2020 г. - 43,5 га 2021 г. - 43,5 га 1.2. Текущее содержание автомобильных дорог с асфальтовым покрытием: 2019 г. - 16,1 км; 2020 г. - 16,1 км; 2021 г. - 16,1 км; 1.3. Текущее содержание автомобильных дорог из щебня и гравия: 2019 г. - 129,3 км; 2020 г. - 129,3 км; 2021 г. - 129,3 км; 1.4. Текущее содержание автомобильных дорог с грунтовым покрытием: 2019 г. - 129,3 км; 2020 г. - 129,3 км; 2021 г. - 129,3 км; 1.5. Текущее содержание городской территории: 2019 г. - 160,56 га; 2020 г. - 160,56 га; 2021 г. - 160,56 га; 2. Содержание 2-х мест захоронений (городских кладбищ): 2019 г.- 16,4 га; 2020 г. - 16,4 га; 2021 г. - 16,4 га; 3. Услуги бани для населения: 2019 г. - 9200 чел./пом.; 2020 г. - 9300 чел./пом.; 2021 г. - 9300 чел./пом.; 4. Снос 8 аварийных домов 2019 г. - 4 шт.; 2020 г. - 2 шт.; 2021 г. - 2 шт.; 5. Техническое обслуживание и содержание 300 светильников: 2019 г. - 100 шт.; 2020 г. - 100 шт.; 2021 г. - 100 шт.; 6. Проведение 6 массовых акций (субботников) по уборке загрязненных территорий: 2019 г. - 2 шт.; 2020 г. - 2 шт.; 2021 г. - 2 шт.;
ФИО, должность лица, ответственного за разработку, корректировку муниципальной программы и предоставление сведений об ее исполнении	Муштенко Александр Сергеевич - Главный специалист отдела благоустройство Администрации г. Черногорска

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Город Черногорск расположен на отрогах Кунинского хребта, в степной части Минусинской котловины в безлесной местности. Рельеф местности города спокойный, с небольшим уклоном в направлении с северо-запада на юго-восток. Город расположен в пойме реки Енисей и отстоит от его левого берега на 7,8 км и в 18 км к северо-западу от г. Абакана. Это второй по величине промышленный центр Республики Хакасия. На территории города располагается 511 многоквартирных домов. Площадь муниципального образования город Черногорск (далее - МО город Черногорск) составляет 117,9 кв. км. В состав МО город Черногорск входит поселок городского типа Пригорск. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 267,6 км, в том числе с твердым покрытием 122,2 км.

Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах муниципального образования, осуществляемых органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

Несмотря на то, что ежегодно из местного бюджета выделяются средства на производство работ по озеленению города, существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений не везде имеют удовлетворительное состояние и нуждаются в постоянном уходе. Необходимо продолжать работы по высадке цветов, саженцев деревьев, кустарников, производить санитарную и формовочную обрезку деревьев, вырезку поросли, вырубку сухостоя.

Организация эксплуатации сетей уличного освещения также является одной из важнейших задач администрации города Черногорска. Проблема заключается в обслуживании и реконструкции имеющегося освещения, а также в необходимости увеличения протяженности сетей уличного освещения.

Внутриквартальные дороги города, находятся в плачевном состоянии и требуют ремонта, так как были созданы более 30-40 лет назад, а работы по их ремонту в связи с проблемами финансирования проводятся в объемах, недостаточных для решения проблемы.

Содержание и ремонт имеющихся объектов благоустройства является ключевой задачей Администрации города Черногорска.

Так в рамках муниципальной программы "Благоустройство города Черногорска на 2016 - 2018 г." в период с 2016 г по 2018 г. произведены ряд комплексных мероприятий по:

Текущее содержание городских территорий и объектов благоустройства:

- текущее поддержание санитарного состояния территорий общего пользования и расположенных на них объектов благоустройства: сбор и вывоз мусора, ручная уборка обочин и газонов дорог с очисткой урн, уборка снега, льда и снежных накатов, очистка тротуаров и дорожек, обработка противогололедными средствами мест интенсивного движения пешеходов;

- ремонт объектов благоустройства территорий общего пользования (скамеек, малых архитектурных форм, ограждений и текущее обслуживание средств дорожного движения);

Помимо этого на регулярной основе осуществляется вывоз мусора, образующегося при проведении субботников, ликвидации стихийных свалок. Ежегодно в рамках их содержания проводятся:

- ремонт и обустройство газонов, их выкашивание;

- обрезка утративших декоративную ценность деревьев, вырезка поросли у деревьев;

- посадка деревьев;

- цветочное оформление.

Содержание мест захоронений (городских кладбищ):

На территории муниципального образования расположено 2 кладбища общей площадью около 6,4 га. В части содержания территории общего пользования городского кладбища проводились работы:

- механизированная и ручная уборки дорожек;

- очистка территории кладбищ от мусора, травы и мелкого кустарника, вывоз собранного мусора;

- уход за зелеными насаждениями: выкашивание газонов, обрезка и снос деревьев;

- осуществлялись работы по текущему ремонту воинского захоронения (обелиска), а также при необходимости завоз и подсыпка песчано-гравийной смеси.

Согласно проведенным мероприятиям в период с 2016 г. по 2018 г оценке эффективности бюджетных расходов положительная. Данный факт говорит о том, что реализацию данной программы необходимо продолжать и впредь. Это позволит улучшить условия, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования г. Черногорска.

3. Цели и задачи программы

Целями настоящей Программы являются сохранение общего уровня благоустройства города Черногорска:

- Текущее содержание городских территорий и объектов благоустройства;

- Содержание мест захоронений (2-х городских кладбищ);

- Содержание бани;

- Снос аварийных домов;

- Организация и обслуживание уличного освещения;

- Проведение массовых акций (субботников) по уборке загрязненных территорий.

4. Сроки и этапы реализации программы

Период реализации Программы: 2019 - 2021 годы.

5. Объемы и источники финансирования программы

N п/п	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.			Итого
		2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
1	МБ	24344	43862	47445	115651
2	РБ	0,0	0,0	0,0	0,0
3	ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Итого	24344	43862	47445	115651

Общий объем ассигнований на финансирование Программы составляет 115651 тыс. руб., в том числе:

2019 г. - 24344 тыс. рублей;

2020 г. - 43862 тыс. рублей;

2021 г. - 47445 тыс. рублей.

6. Перечень мероприятий и ожидаемые результаты программы

N п/п	Программное мероприятие	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.	В том числе по срокам			Исполнители
				2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Возмещение затрат, связанных с текущим содержанием городских территорий и объектов	МБ	29893	5900	10704	13289	Муниципальное предприятие
2	Возмещение затрат, связанных с текущим содержанием автомобильных дорог, внутриквартальных проездов, инженерных сооружений на них, технических средств организации дорожного движения, внутриквартальных проездов	МБ	42068	9754	15908	16406	Муниципальное предприятие
4	Оплата работ по содержанию мест захоронений	МБ	10200	2600	3700	3900	Администрация г. Черногорска
5	Возмещение затрат в связи с оказанием населению услуг бани	МБ	6650	1850	2400	2400	Муниципальное предприятие
6	Снос аварийных домов	МБ	700	400	150	150	МКУ "ОКС"
7	Организация электроснабжения уличного освещения (плата за эл. энергию)	МБ	21830	2530	9500	9800	Администрация г. Черногорска
8	Организация и обслуживание уличного освещения	МБ	2800	800	1000	1000	Администрация г. Черногорска
9	Допуск и плата за возмездное пользование за места на опорах линий уличного освещения	МБ	1310	510	400	400	Администрация г. Черногорска
10	Приобретение специализированной техники для текущего содержания городской территории	МБ	0	0	0	0	Администрация г. Черногорска
11	Текущее содержание ливневых водостоков	МБ	200	0	100	100	Администрация г. Черногорска
12	Проведение массовых акций (субботников) по уборке загрязненных территорий	без финансового обеспечения					Администрация г. Черногорска
			6	2	2	2
13	Итого		115651	24344	43862	47445

Объемы и источники финансирования программы подлежат корректировки, с учетом реального объема финансирования программных мероприятий, с учетом изменения перечня основных мероприятий.

7. Оценка эффективности реализации программы

В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления и повышения качества работы структурных подразделений органов местного самоуправления, выполнение мероприятий Программы положительно повлияет на достижение следующих показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов.

Количественные показатели результативности

N п/п	Вид деятельности	Работы и услуги, выполняемые (оказываемые) при осуществлении вида деятельности	Ед. изм.	Всего
				2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущее содержание городских территорий и объектов благоустройства	Текущее содержание озелененных участков	га	43,5	43,5	43,5
		Текущее содержание автомобильных дорог с асфальтовым покрытием	км	122,2	122,2	122,2
		Текущее содержание автомобильных дорог из щебня и гравия	км	16,1	16,1	16,1
		Текущее содержание автомобильных дорог с грунтовым покрытием	км	129,3	129,3	129,3
		Текущее содержание городской территории	га	160,56	160,56	160,56
2	Содержание мест захоронений (городских кладбищ)	Работы по содержанию мест захоронений (городских кладбищ)	га	16,4	16,4	16,4
3	Содержание бани	Услуги бани	чел./ пом.	9200	9300	9400
4	Снос аварийных домов	Очистка участков после сноса аварийных домов	шт.	4	2	2
5	Организация и обслуживание уличного освещения	Техническое обслуживание и содержание светильников	шт.	100	100	100
6	Проведение массовых акций (субботников) по уборке загрязненных территорий	Проведение массовых акций (субботников) по уборке загрязненных территорий	шт.	2	2	2

Целевые показатели программы подлежат корректировки, с учетом реального объема финансирования программных мероприятий, с учетом изменения перечня основных мероприятий.

8. Управление ходом реализации программы и организация контроля за ее исполнением

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация города Черногорска.

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия местного бюджета и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Для осуществления контроля за использованием выделенных бюджетных средств разработчики Программы предоставляют в Финансовое управление администрации г. Черногорска отчет об использовании мероприятий с пояснительной запиской в произвольной форме, ежегодно за отчетный период и по окончании срока реализации Программы делают оценку эффективности согласно п. 4.4 Постановления Администрации города Черногорска от 01.12.2009 N 3284-п "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ г. Черногорска".

Контроль за ходом реализации Программы в области предоставления субсидий из бюджета города Черногорска муниципальным предприятиям в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг, выполнением работ по текущему содержанию, ремонту объектов, принадлежащих им на праве хозяйственного ведения, осуществляется согласно Постановлению Администрации г. Черногорска от 25.06.2015 N 2366-п "Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета города Черногорска муниципальным предприятиям в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг, выполнением работ по текущему содержанию, ремонту объектов, принадлежащих им на праве хозяйственного ведения".

Внесение изменений и дополнений в Программу, а также досрочное прекращение реализации Программы либо ее части осуществляется в случаях:

- необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение Программы в соответствии с утверждением бюджета муниципального образования г. Черногорск на соответствующий финансовый период;

- изменения социально-экономической ситуации и пересмотра стратегических приоритетов развития муниципального образования город Черногорск;

- появления иных механизмов решения проблемы, указанной в Программе.

Должностное лицо, на которое в муниципальной программе возложена ответственность за разработку, корректировку муниципальной программы и предоставление сведений об ее исполнении, несет персональную ответственность за своевременное осуществление указанных действий.

Реализация комплекса мероприятий Программы сопряжена со следующими рисками:

- финансовые риски - неблагоприятные изменения экономической ситуации, что может выразиться в снижении темпов экономического роста, возникновении бюджетного дефицита и сокращении объемов финансирования города Черногорска, что может привести к невыполнению поставленных целей.

- управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы и т. д.

- иные другие риски, которые могут препятствовать выполнению муниципальной программы.

Риски могут быть минимизированы путем организации контроля результатов по основным направлениям реализации муниципальной программы, расширения прав и повышения ответственности исполнителей муниципальной программы. Это позволит обеспечить своевременное выявление сбоев в достижении запланированных результатов и осуществить оперативную корректировку задач и конкретных механизмов достижения целей муниципальной программы.