Приложение 4. Производственная программа ООО "Саяногорские коммунальные системы" (ИНН 1902025326), осуществляющего водоотведение

Приложение 4

Производственная Программа ООО "Саяногорские коммунальные системы" (ИНН 1902025326), осуществляющего водоотведение
(утв. приказом Министерства экономического развития Республики Хакасия от 17 декабря 2018 г. N 93-в)

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
ООО "Саяногорские коммунальные системы"	655603, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 19
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Министерство экономического развития Республики Хакасии	655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д. 67 г. Абакан, ул. Ленина, д. 43
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

Таблица 1.

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1	-	-	-	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1	Капитальный ремонт объектов очистных сооружений и замена изношенной запорной арматуры КОС	I-IV кв. 2019	3933,0	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

Таблица 2.

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1	-	-	-	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1	Капитальный ремонт участков сети водоотведения г. Саяногорска	II-III кв. 2017	3256,92	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Планируемый и фактический объем водоотведения и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Таблица 3.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина изм. показателей	Период регулирования
			2017	2019	2020	2021	2022	2023
			Факт	План	План	План	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	3183,09	3369,39	3369,39	3369,39	3369,39	3369,39
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	4039,80	4285,88	4285,88	4285,88	4285,88	4285,88
3	Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:	тыс. куб. м	3923,81	4108,67	4108,67	4108,67	4108,67	4108,67
3.1	населению	тыс. куб. м	2433,88	2579,46	2579,46	2579,46	2579,46	2579,46
3.2	бюджетным организациям	тыс. куб. м	254,59	268,19	268,19	268,19	268,19	268,19
3.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	1428,50	1261,02	1261,02	1261,02	1261,02	1261,02
3.4	собственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Финансовые потребности, в том числе:	тыс. рублей	110715,81	91641,13	97844,03	90874,68	93539,69	96209,29
4.1	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. рублей	110216,66	86648,65	92851,15	85882,20	88547,21	91216,81
4.2	Прибыль	тыс. рублей	499,15	4992,48	4992,48	4992,48	4992,48	4992,48
4.3	Рентабельность	%	0,45	5,4	5,1	5,4	5,3	5,2
5	Итого необходимая валовая выручка	тыс. рублей	110715,81	91641,13	97844,03	90874,68	93539,69	96209,29

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения организации

Таблица 4.

N п/п	Наименование показателей	Величина ед. измерения	Период регулирования
			2019-2023 гг.
1	2	3	4
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	кол-во аварий/км	-
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч/куб. м	1,038