Приложение 9. Производственная программа Черногорского филиала ГУП РХ "Хакресводоканал", осуществляющего холодное водоснабжение

Приложение 9

Производственная Программа Черногорского филиала ГУП РХ "Хакресводоканал", осуществляющего холодное водоснабжение
(утв. приказом Министерства экономического развития Республики Хакасия от 17 декабря 2018 г. N 87-в)

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
ГУП РХ "Хакресводоканал" (Черногорский филиал)	ул. Коммунальная, 1, р.п. Усть-Абакан, Усть-Абаканский район, Республика Хакасия, 655100, ул. Ленина, 73, г. Черногорск, Республика Хакасия, 655154,
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Госкомтарифэнерго Хакасии	пр. Ленина, 43, г. Абакан, Республика Хакасия, 655019 пр. Ленина, 67, а/я 728, г. Абакан, Республика Хакасия, 655019
Период реализации производственной программы	2019 - 2023 годы

Таблица 1

Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Текущий ремонт запорной арматуры, ВРК, насосного оборудования и резервуаров чистой воды	I-IV кв. 2019	297,6	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	Капитальный ремонт запорной арматуры, ВРК и насосного оборудования	II-III кв. 2019	606,56	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-		-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	Замена мембран хлораторной установки	II кв. 2019	280,96	-	-

Таблица 2.

Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс, руб.	Эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Текущий ремонт участков сетей и оборудования системы водоснабжения	I, IV кв. 2017	2714,5	-	-
1.2	Наладка и испытание РЗА и электрооборудования	I, IV кв. 2017	260,93	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	Капитальный ремонт оборудования системы водоснабжения	II, III кв. 2017	692,85	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 3.

Планируемый и фактический объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина изм. показателей	Период регулирования
			2017	2019	2020	2021	2022	2023
			Факт	План	План	План	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	4808,00	5219,18	5219,18	5219,18	5219,18	5219,18
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	7,14	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78
3	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	3938,13	4419,041	4419,041	4419,041	4419,041	4419,041
5	Объем потерь	тыс. куб. м	0,00	794,359	794,359	794,359	794,359	794,359
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0,00	15,22	15,22	15,22	15,22	15,22
7	Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей	тыс. куб. м	3938,13	4419,041	4419,041	4419,041	4419,041	4419,041
7.1	- населению	тыс. куб. м	2146,83	2311,78	2311,78	2311,78	2311,78	2311,78
7.2	- бюджетным организациям	тыс. куб. м	210,59	196,53	196,53	196,53	196,53	196,53
7.3	- прочим	тыс. куб.	1580,72	1910,73	1910,73	1910,73	1910,73	1910,73
	потребителям	м
8	Финансовые потребности, в том числе:	тыс. рублей	131334,43	115561,06	119448,88	123844,82	128435,41	133173,77
8.1	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. рублей	131334,43	115561,06	119448,88	123844,82	128435,41	133173,77
8.2	Прибыль	тыс. рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	Рентабельность	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,	Итого необходимая валовая выручка	тыс. рублей	131334,43	115561,06	119448,88	123844,82	128435,41	133173,77

Таблица 4.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения организации

N п/п	Наименование показателей	Величина ед. измерения	Период регулирования
			2019-2023 гг.
1	2	3	4
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	кол-во аварий/км	-
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-
3.2	Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/куб. м	2,19