Приложение 12. Производственная Программа ГУП РХ "Хакресводоканал" (обособленное подразделение в р.п. Пригорск), осуществляющего водоотведение

Приложение 12

Производственная Программа ГУП РХ "Хакресводоканал" (обособленное подразделение в р.п. Пригорск), осуществляющего водоотведение
(утв. приказом Министерства экономического развития Республики Хакасия от 17 декабря 2018 г. N 87-в)

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
ГУП РХ "Хакресводоканал" (обособленное подразделение Черногорского филиала в р.п. Пригорск)	ул. Коммунальная, 1, пгт. Усть-Абакан, Усть-Абаканский район, Республика Хакасия, 655100 р.п. Пригорск, 6а, Республика Хакасия, 655156
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Госкомтарифэнерго Хакасии	пр. Ленина, 43, г. Абакан, Республика Хакасия, 655019 пр. Ленина, 67, а/я 728, г. Абакан, Республика Хакасия, 655019
Период реализации производственной программы	2016-2018 годы

Таблица 1.

Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1	Текущий ремонт запорной арматуры, участков сети и смотровых колодцев системы водоотведения	II-III кв. 2019	74,13	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1	Капитальный ремонт насосного оборудования, запорной арматуры	II-III кв. 2019	71,91	-	-
2.2	Капитальный ремонт смотровых колодцев	II-III кв. 2019	63,75	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 2.

Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

N п/ п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1	Текущий ремонт оборудования системы водоотведения	I-IV кв. 2017	22,65	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1	-	-	-	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 3.

Планируемый и фактический объем водоотведения и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина изм. показателей	Период регулирования
			2017	2019	2020	2021	2022	2023
			Факт	План	План	План	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	92,437	89,13	89,13	89,13	89,13	89,13
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	92,437	89,13	89,13	89,13	89,13	89,13
3	Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:	тыс. куб. м	92,437	89,13	89,13	89,13	89,13	89,13
3.1	населению	тыс. куб. м	59,013	55,45	55,45	55,45	55,45	55,45
3.2	бюджетным организациям	тыс. куб. м	31,781	30,56	30,56	30,56	30,56	30,56
3.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	1,64	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
4	Финансовые потребности, в том числе:	тыс. руб.	11232,73	8975,84	9223,30	9516,61	9819,44	10129,93
4.1	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	11232,73	8975,84	9223,30	9516,61	9819,44	10129,93
4.2	Прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Рентабельность	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Итого необходимая валовая выручка	тыс. руб.	11232,73	8975,84	9223,30	9516,61	9819,44	10129,93

Таблица 4.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения организации

N п/п	Наименование показателей	Величина ед. измерения	Период регулирования
			2019-2023 гг.
1	2	3	4
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	кол-во аварий/км	-
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч/куб. м	4,60