Приложение 1

Приложение 1
к постановлению Администрации г. Абазы
от 28 декабря 2018 г. N 815

Приложение 1
к постановлению Администрации г. Абазы
от 28 октября 2016 г. N 741

Муниципальная программа
"Автомобильные дороги МО города Абазы на 2017 - 2019 годы"

Паспорт Муниципальной программы
"Автомобильные дороги МО г. Абаза (2017-2019 годы)"

Наименование программы	"Автомобильные дороги МО города Абазы на 2017 - 2019 годы"
Ответственный исполнитель Программы:	- Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Абазы;
Соисполнитель Программы	- Отдел экономической, промышленной и тарифной политики муниципального образования г. Абаза.
Цели	- сохранение существующих объектов дорожной инфраструктуры в городе Абазе; - улучшение состояния и развитие эффективной дорожной инфраструктуры в городе Абазе; - повышение безопасности дорожного движения.
Задачи	- обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Абазы; - улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог.
Показатели результативности (целевые индикаторы)	- доля протяженности автомобильных дорог общего местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения: 2017 год - 58%; 2018 год - 56%; 2019 год - 55%; - Уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими к уровню предшествующего года: 2017 год - 0,5%; 2018 год - 0,5%; 2019 год - 0,5%.
Сроки и этапы реализации	2017 год - 2019 год.
Объемы и источники финансирования	- объем финансирования Программы из средств бюджета муниципального образования город Абаза составляет всего -34336 тыс. рублей (в том числе из бюджета РХ - 23100 тыс. рублей), в том числе по годам: 2017 год - 3224 тыс. рублей; 2018 год - 27713 тыс. рублей. (в том числе из бюджета РХ - 24100 тыс. рублей); 2019 год - 3399 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации	- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Абазы будет снижена на 3% к уровню 2016 года;
Ожидаемые результаты реализации	- будет снижено количество ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на 1,5% к уровню 2016 года.

1. Характеристика сферы реализации Программы анализ проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Дорожное хозяйство представляет собой сложный инженерный комплекс, включающий в себя автомобильные дороги и улично-дорожную сеть со всеми сооружениями, необходимыми для ее нормальной эксплуатации, а также предприятия и организации по ремонту и содержанию этих дорог.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов и поселений Республики Хакасия составляет 2905,98 км, из них автомобильных дорог города Абазы - 120,0 км., из которых 37% (44,5 км) составляют дороги с асфальтовым покрытием, 44% ( 52,5 км) - дороги с покрытием из щебня и гравия, 19% ( 23 км) - грунтовые дороги. Состояние существующей дорожно-транспортной сети в городе характеризуется наличием значительных проблем, которые необходимо решать, обеспечив комплексное развитие, реконструкцию и ремонт объектов дорожно-транспортной сети для полного и эффективного удовлетворения потребностей жителей города и экономики муниципального образования дорожной инфраструктурой, отвечающей стандартам качества.

Основной проблемой неудовлетворительного состояния дорожно-транспортной сети является значительный износ покрытия автомобильных дорог является значительный износ покрытия всех автомобильных дорог. В связи с тем, что фактическое состояние дорожного покрытия большинства дорог, их ровность и сцепные качества покрытия снизились до предельно допустимых значений, а на других элементах дорог и дорожных сооружениях накопились деформации и разрушения, устранение которых работами по содержанию дороги невозможно и экономически нецелесообразно ввиду их недостаточного размера, необходимо выполнение капитального ремонта дорог местного значения.

Капитальный ремонт автомобильных дорог необходимо выполнить с целью воспроизводства их первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик. В результате проведения работ по капитальному ремонту производится возмещение износа покрытия дорог, восстановление и улучшение его ровности и сцепных качеств, устранение всех деформаций и повреждений дорожного покрытия, земляного полотна, дорожных сооружений, элементов обустройства, организации и обеспечения безопасности движения.

Значительный износ асфальтового и щебеночного покрытия автомобильных дорог обусловлен длительным сроком эксплуатации, превышающим нормативный, недостатком финансирования работ по капитальному ремонту дорог.

В результате осмотров установлено, что по техническому состоянию все автомобильные дороги требуют проведения восстановления покрытия проезжей части. Подобная ситуация наблюдается и с покрытием тротуаров.

При отказе от выполнения комплексного ремонта дорог происходит рост удельных затрат на текущее содержание дорог:

- значительно увеличиваются количество и величина отдельных дефектов покрытия, а следовательно и затраты на проведение локального ремонта покрытия,

- отсутствие бордюрного камня делает возможным стоянку автомобилей вдоль дорог с частичным или полным заездом на газоны (тротуары), что приводит к необходимости восстановления разрушенных газонов, зеленых насаждений и тротуаров,

- наличие дефектов на асфальтобетонном покрытии способствует увеличению количества дорожно-транспортных происшествий.

Все эти проблемы требуют незамедлительного решения, в том числе программными методами

Ежегодно в рамках муниципальной программы планируется выполнение следующих обязательных мероприятий: ямочный ремонт дорог с асфальтовым покрытием (по результатам комиссионного обследования с участием представителя ОГИБДД), грейдирование дорог со щебеночным покрытием (по результатам комиссионного обследования с участием представителя ОГИБДД), содержание и обслуживание дорожных знаков (согласно предписаний ОГИБДД), нанесение горизонтальной разметки по дорогам. Оставшиеся средства дорожного фонда используются на ремонт дорог с устройством сплошного асфальтового покрытия, а также на ремонт и устройство пешеходных дорожек, состояние которых крайне неудовлетворительное.

Задачи, стоящие перед дорожным хозяйством, будут решаться в рамках Программы. Финансирование мероприятий данной программы осуществляется из средств муниципального дорожного фонда.

Муниципальный дорожный фонд города Абазы был создан Решением Совета депутатов города Абазы N 149 от 19.11.2013 г. Этим же Решением утвержден Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Абазы.

Дорожный фонд представляет собой часть средств бюджета муниципального образования город Абаза, подлежащих использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда ежегодно утверждается Решением Совета депутатов города Абазы о бюджете муниципального образования город Абаза на очередной финансовый год и на плановый период.

В ходе реализации Программы может возникнуть ряд рисков: организационные, финансовые:

- Организационные риски связаны с необходимостью участия нескольких субъектов в достижении целей и задач Программы. Меры по управлению организационными рисками: мониторинг реализации мероприятий программы; координация деятельности участников реализации программы; закрепление персональной ответственности за руководителями и специалистами ответственными за достижение поставленных целей и задач.

- Финансовые риски связаны с возможностью недофинансирования, по причине изменения социально-экономической ситуации в городе Абазе в сторону ухудшения или несвоевременного финансирования расходов на реализацию программных мероприятий в связи с неравномерными поступлениями доходов в бюджет города. Для минимизации данных рисков планируется:

- обоснование требуемых объемов бюджетного финансирования в рамках бюджетного цикла;

- уточнение и внесение необходимых изменений в текущее финансирование Программы;

- своевременная корректировка цели и сроков реализации, плана мероприятий на основании результатов регулярного мониторинга выполнения Программы.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи

Приоритеты политики в сфере транспорта и дорожного хозяйства на долгосрочную перспективу определены Стратегией социально-экономического развития муниципального образования город Абаза, утвержденной Решением Абазинского городского Совета депутатов от 29.10.2010 N 296. Приоритетами муниципальной политики в области дорожного хозяйства на территории города Абазы являются:

- развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающее увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям;

- обеспечение сохранности существующих автомобильных дорог общего пользования, в том числе посредством обеспечения контроля качества выполнения дорожных работ;

- принятие мер по обеспечению безопасности дорожного движения на территории города Абазы.

Целью развития транспорта и дорожного хозяйства города Абазы является создание условий для устойчивого развития экономики, способствующих росту товарооборота, изменению структуры экономики, устранению ограничений инфраструктурного и технологического характера.

Исходя из приоритетов политики муниципального образования и в соответствии с задачами развития транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия определены цели и задачи Программы.

Цель 1 - повышение показателя протяженности автомобильных дорог общего местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Цель 2 - уменьшение количества ДТП с пострадавшими, снижение уровня дорожно-транспортного травматизм.

Достижение этих целей обеспечивается путем решения задач по обеспечению сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Абазы и улучшению транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог.

3. Сроки реализации Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется в период 2017 - 2019 годов.

4. Перечень основных мероприятий муниципальной Программы

Мероприятия по основным направлениям реализации Программы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Задача, мероприятие, показатель	2016 г. (базовое значение показателя)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Ответственный исполнитель
Итого по Программе (тыс. рублей)	3612	3224	27713 В том числе: Бюджет РХ - 24100; Бюджет МО - 3613	3399
Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Абазы.
Мероприятия
Мероприятие 1: Текущий (ямочный) ремонт асфальтового дорожного покрытия (тыс. рублей)	2157	1386,37	1322	1539	Отдел архитектуры и градостроительства
Мероприятие 2: Ремонт автомобильных дорог с асфальтовым покрытием	0	0	24439 В том числе: Бюджет РХ - 24100; Бюджет МО - 339.	0
Мероприятие 3: Текущий ремонт дорог со щебеночным покрытием (тыс. рублей)	350	674	502,5	750
Мероприятие 4: Содержание дорог (тыс. рублей)	429	598	764,5	450
ИТОГО по задаче 1 (тыс. рублей)	2936	2658,37	27028 В том числе Бюджет РХ - 24100; Бюджет МО - 2928	2739
Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог
Мероприятия
Мероприятие 1: Обустройство дорог (тыс. рублей)	206	44,76	0	0	Отдел архитектуры и градостроительства
Мероприятие 2: Замена и обслуживание дорожных знаков (тыс. рублей)	257	258,87	155	220
Мероприятие 3: Разметка дорог и пешеходных переходов, ремонт элементов обустройства (тыс. рублей)	144	262	340	440
Мероприятие 4: Разработка комплексной схемы организации дорожного движения города Абазы	0	0	190	0
ИТОГО по задаче 2 (тыс. рублей)	607	565,33	685	660

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общая сумма средств бюджета муниципального образования город Абаза на реализацию мероприятий Программы составляет всего -34336 тыс. рублей (в том числе из бюджета РХ - 24100 тыс. рублей) в том числе по годам:

2017 год - 3224 тыс. рублей;

2018 год - 27713 тыс. рублей.

(в том числе из бюджета РХ - 24100 тыс. рублей);

2019 год - 3399 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий данной программы осуществляется из средств муниципального дорожного фонда.

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда ежегодно утверждается Решением Совета депутатов города Абазы о бюджете муниципального образования город Абаза на очередной финансовый год и на плановый период.

6. Перечень целевых показателей Программы.

Эффективность реализации мероприятий Программы оценивается целевыми показателями результативности.

Прогнозные значения основных показателей результативности Программы в разрезе целей и подпрограмм приведены в таблице 2.

Таблица 2

Показатель результативности	2017 год	2018 год	2019 год
Показатель 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%)	58	56	55
Показатель 2. Уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими к уровню предшествующего года, %	0,5	0,5	0,5

В результате реализации мероприятий Программы к концу 2019 года:

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования города Абазы будет снижена до 55%;

- количество ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения снизится не менее , чем на 1,5% к уровню 2016 года.