Приложение 2. Предварительная калькуляция операционных расходов на функционирование центра цифрового образования детей "IT-Куб"

Приложение 2
к Концепции мероприятия по созданию центра
цифрового образования детей "IT-Куб" в Республике
Хакасия в рамках федерального проекта "Цифровая
образовательная среда" национального проекта
"Образование" в 2020 - 2022 годах

Предварительная калькуляция
операционных расходов на функционирование центра цифрового образования детей "IT-Куб"

Статья расходов	Расчет суммы на Х год, далее с ежегодной индексацией (тыс. руб.)
211 - заработная плата	626981,08 * 12 = 7523,8
212 - прочие несоциальные выплаты (суточные)	330 чел. * 500,0 руб. = 165,0
213 - начисления на выплаты по оплате труда	7523772,96 * 0,302 = 2272,2
226 - прочие работы, услуги (проезд детей на соревнования)	25 чел. * 34,0 тыс. руб. = 850,0
226 - прочие работы, услуги (проезд педагогов и сопровождающих детей на соревнования)	5 чел. * 34,0 тыс. руб. = 170,0
226 - прочие работы, услуги (проезд педагогов на обучение)	12 чел. * 34,0 тыс. руб. = 408,0
226 - прочие работы, услуги (проживание детей на соревнованиях)	3,0 т.р. * 25 чел. * 7 дн. = 525,0
226 - прочие работы, услуги (проживание педагогов и сопровождающих детей на соревнования)	3,0 т.р. * 5 чел. * 7 дн. = 105,0
226 - прочие работы, услуги (проживание педагогов на обучении)	3,0 т.р. * 12 чел. * 10 дн. = 360,0
340 - увеличение стоимости материальных запасов (приобретение расходных материалов: кабель UTRБ, кабель-каналы, розетки, картриджи, крепления)	1920,0
Иные расходы (аренда, коммунальные платежи: Тепло: 3754895 / 2374,4 * 561,9 = 888593 руб. / 12 мес. = 74049 руб. Свет: 273404 / 2374,4 * 561,9 = 64701 руб. / 12 = 5392 руб. Вода: 825000 / 2374,4 * 561,9 = 195236 руб. / 12 = 16270 руб. Итого: 95711 руб. Физическая охрана: 120 руб. 1 час. * 176 ч. = 21120 руб. Охрана: 1394 руб. Пожарная сигнализация: 3205 руб. Вывоз мусора: 726 руб. Дератизация дезинсекция: 595 руб.)	122,8
Итого:	14421,8