Приложение N 13

Приложение N 13
к постановлению Администрации
города Сарапула
от 25 октября 2016 г. N 2794

Приложение 5
к муниципальной программе
"Развитие образования и воспитание"
на 2015 - 2020 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Код аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей
МП	Пп			Итого	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	0	Развитие образования и воспитание	Всего	8 001 379,2	1 659 680,7	1 227 192,7	1 091 591,4	1 240 910,9	1 435 244,3	1 346 759,2
			Бюджет муниципального района (городского округа)	6 531 378,1	1 282 712,4	957 916,0	820 846,3	1 128 821,2	1 170 291,5	1 170 790,7
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	1 692 176,2	311 340,9	268 202,0	248 898,5	280 422,5	291 403,8	291 908,5
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	333 463,5	237 053,4	27 194,7	0,0	22 539,7	23 340,6	23 335,1
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	4 505 738,4	734 318,1	662 519,3	571 947,8	825 859,0	855 547,1	855 547,1
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	872 694,8	268 637,7	183 537,7	184 696,9	8 848,5	157 987,0	68 987,0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	597 306,3	108 330,6	85 739,0	86 048,2	103 241,2	106 965,8	106 981,5
01	1	Развитие дошкольного образования	Всего	3 528 921,9	888 091,1	618 783,5	476 555,0	503 086,7	521 202,8	521 202,8
			Бюджет муниципального района (городского округа)	2 552 197,8	563 401,4	379 193,8	290 965,3	429 243,7	444 696,8	444 696,8
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	502 094,9	88 189,6	81 136,1	78 427,2	82 794,0	85 774,0	85 774,0
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	221 191,8	167 396,1	27 194,7	0,0	8 659,0	8 971,0	8 971,0
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	1 828 911,1	307 815,7	270 863,0	212 538,1	337 790,7	349 951,8	349 951,8
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	571 100,0	265 100,0	180 000,0	126 000,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	405 624,1	59 589,7	59 589,7	59 589,7	73 843,0	76 506,0	76 506,0
01	2	Развитие общего образования	Всего	3 488 175,5	596 192,2	456 932,9	474 225,5	570 373,5	739 725,7	650 725,7
			Бюджет муниципального района (городского округа)	3 064 129,6	573 741,8	434 482,5	396 615,9	540 134,0	559 577,7	559 577,7
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	284 318,9	79 948,1	43 900,8	38 395,5	39 738,1	41 168,2	41 168,2
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	110 004,5	68 480,6	0,0	0,0	13 516,9	14 003,5	14 003,5
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	2 669 806,2	425 313,1	390 581,7	358 220,4	486 879,0	504 406,0	504 406,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	301 594,8	3 537,7	3 537,7	58 696,9	8 848,5	157 987,0	68 987,0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	122 451,1	18 912,7	18 912,7	18 912,7	21 391,0	22 161,0	22 161,0
01	3	Развитие дополнительного образования детей	Всего	690 133,0	129 347,6	103 715,9	95 576,1	117 177,4	122 158,0	122 158,0
			Бюджет муниципального района (городского округа)	623 622,6	99 879,4	96 839,3	88 390,3	109 696,6	114 408,5	114 408,5
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	621 848,8	98 777,2	96 839,3	88 390,3	109 477,0	114 182,5	114 182,5
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	1 773,8	1 102,2	0,0	0,0	219,6	226,0	226,0
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	66 510,4	29 468,2	6 876,6	7 185,8	7 480,8	7 749,5	7 749,5
01	4	Реализация молодежной политики	Всего	73 931,2	11 436,9	11 652,5	10 732,3	12 840,0	13 377,3	13 892,2
			Бюджет муниципального района (городского округа)	71 752,8	11 076,9	11 292,5	10 372,3	12 490,1	13 010,9	13 510,1
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	64 421,5	9 840,3	10 217,9	9 183,0	11 207,4	11 734,1	12 238,8
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	310,2	47,3	0,0	0,0	93,4	87,5	82,0
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	7 021,1	1 189,3	1 074,6	1 189,3	1 189,3	1 189,3	1 189,3
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	2 178,4	360,0	360,0	360,0	349,9	366,4	382,1
01	5	Управление системой образования города Сарапула	Всего	220 217,6	34 612,9	36 107,9	34 502,5	37 433,3	38 780,5	38 780,5
			Бюджет муниципального района (городского округа)	219 675,3	34 612,9	36 107,9	34 502,5	37 256,8	38 597,6	38 597,6
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	219 492,1	34 585,7	36 107,9	34 502,5	37 206,0	38 545,0	38 545,0
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	183,2	27,2	0,0	0,0	50,8	52,6	52,6
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	542,3	0,0	0,0	0,0	176,5	182,9	182,9