Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Администрации
города Сарапула
от 13 октября 2016 г. 2709

Приложение 4
к муниципальной программе
"Сохранение здоровья и формирование
здорового образа жизни населения"
на 2015 - 2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования

Код аналитической программной классификации					Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Код бюджетной классификации					Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей
МП	Пп	ОМ	М	И			ГРБС	Рз	Пр	ЦС	ВР	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
02	0				Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения	Всего						26108,4	15730,8	12960,1	18037,9	18923,9	19817,9
						Управление физической культуры и спорта г. Сарапула	924					18120,9	15220,8	12460,1	17087,9	17939,9	18833,9
						Управление образования г. Сарапула	923					7733,2	500	500	950,0	984,0	984,0
						Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула	921					244,3
						Администрация города Сарапула	918					10	10
02	1				Формирование здорового образа жизни населения, профилактика заболеваний, немедицинского потребления наркотиков и других психоактивных веществ	Всего						1691,0	2165,0	565	1751,8	1837,0	1926,2
						Управление физической культуры и спорта г. Сарапула	924					1691,0	2165,0	565	1751,8	1837,0	1926,2
02	1	01			Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно - оздоровительных) мероприятий	Управление физической культуры и спорта г. Сарапула	924					1656,0	1980,0	530	1699,8	1785,0	1874,2
02	1	01	1	1	Организация мероприятий физической культуры и спорта	Управление физической культуры и спорта г. Сарапула	924	11	01	0216460, 0210164610, 0210167700	200, 600	1316,0	1565,0	215,0	1269,1	1332,8	1399,4
02	1	01	2	1	Организация мероприятий массового спорта	Управление физической культуры и спорта г. Сарапула	924	11	02	0216461, 0210164610	200	340,0	415,0	315,0	430,7	452,2	474,8
02	1	02	0	1	Содействие субъектам профилактики в организации и проведении мероприятий, направленных на профилактику употребления наркотиков и предотвращение незаконного распространения наркотических и психотропных веществ, в том числе с лицами, осужденными к уголовным наказаниям не связанным с лишением свободы	Управление физической культуры и спорта г. Сарапула	924	01	13	0216150, 0210261500	200	10,0	10,0	10,0	47,0	47,0	47,0
02	1	03	0	1	Внедрение Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в городе Сарапуле	Управление физической культуры и спорта г. Сарапула	924	01	13	0216463, 0210364630	200	20,0	170,0	20,0	0,0	0,0	0,0
02	1	04	0	1	Содействие в организации системы санитарно - противоэпидемических мероприятий в городе (содействие в работе санитарно - противоэпидемиологической комиссии Администрации города Сарапула, выпуск и распространение санитарно - просветительских материалов	Управление физической культуры и спорта г. Сарапула	924	01	13	0216151, 0210461510	200	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
02	2				Организация отдыха детей в каникулярное время Организация отдыха детей в каникулярное время	Всего						9592,6	500	500	950,0	984,0	984,0
						Управление физической культуры и спорта г. Сарапула	924					1615,1
						Управление образования г. Сарапула	923					7733,2	500	500	950,0	984,0	984,0
						Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула	921					244,3
02	2	01			Организация и обеспечение отдыха детей в каникулярное время	Управление образования г. Сарапула Управление физической культуры и спорта г. Сарапула	921 923 924					9592,6	500	500	228,0	236,0	236,0
02	2	01	1	1	Организация и проведение отдыха детей в дневных оздоровительных лагерях	Управление образования г. Сарапула	923	07	07	0220523, 0220161450	200, 300, 600	7141,8	160	160	228,0	236,0	236,0
02	2	01	1	2	Организация и проведение отдыха детей в дневных оздоровительных лагерях	Управление физической культуры и спорта г. Сарапула	924	07	07	0226142, 0220523	600	1615,1
02	2	01	1	3	Организация и проведение отдыха детей в дневных оздоровительных лагерях	Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула	921	07	07	0220523	600	244,3
02	2	02	2	1	Оказание муниципальной услуги "Предоставление компенсации затрат на приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления для детей муниципального образования "Город Сарапул"	Управление образования г. Сарапула	923	07	07	0226142, 0220161450	200, 300	591,4	340	340	722,0	748,0	748,0
02	3				Создание условий для развития физической культурой и спорта	Всего						10514,3	8497,3	7905,7	10 827,3	11 368,7	11 937,1
						Управление физической культуры и спорта г. Сарапула	924					10504,3	8487,3	7905,7	10 827,3	11 368,7	11 937,1
						Администрация	918					10	10
02	3	01	0	1	Обеспечение доступа к объектам спорта	Управление физической культуры и спорта г. Сарапула	924	11	01	0236464, 0230167700	600	8494,3	8487,3	7905,7	10 827,3	11 368,7	11 937,1
02	3	02	0	1	Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности	Управление физической культуры и спорта г. Сарапула	924	11	01	0236014, 0230082	600	2010,0
02	3	02	2	2	Строительство многофункционального спортивного центра (долевое участие в рамках ГЧП)	Администрация города Сарапула	918	11	01	0236465, 0230264650	400	10	10
02	4				Управление сферой физической культуры и спорта	Управление физической культуры и спорта г. Сарапула	924					4310,5	4568,5	3989,4	4 508,8	4 734,2	4 970,6
02	4	01			Реализация установленных полномочий (функций) Управлением физической культуры и спорта г. Сарапула	Управление физической культуры и спорта г. Сарапула	924	11	05			2879,5	2504,5	2 777,9	3 029,0	3 180,5	3 339,5
02	4	01	1	1	Обеспечение исполнения полномочий центрального аппарата органов местного самоуправления	Управление физической культуры и спорта г. Сарапула	924	11	05	0246003, 0240160030	100, 200, 800	2879,5	2 504,5	2 777,9	3 029,0	3 180,5	3 339,5
02	4	02			Уплата налога на имущество организаций	Управление физической культуры и спорта г. Сарапула	924	11	05	0240062, 0246020, 0240260200	800	0,5	0,1	0	27,7	29,0	30,2
02	4	03	0	1	Организация бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях, подведомственных Управлению физической культуры и спорта г. Сарапула	Управление физической культуры и спорта г. Сарапула	924	11	05	0246012, 0240260120	100, 200	1430,5	2063,9	1211,5	1 452,1	1 524,7	1 600,9

Приложение 5
к муниципальной программе
"Сохранение здоровья и формирование
здорового образа жизни населения"
на 2015 - 2020 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Код аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей
МП	Пп			Итого	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	0	Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения	Всего	952352,57	113757,1	303113,8	199410,1	127 455,85	103 860,82	104754,9
			Бюджет муниципального района (городского округа)	111578,87	26108,4	15730,8	12960,1	18037,85	18923,82	19817,9
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	100727,47	15257,0	15730,8	12960,1	18 037,85	18 923,82	19 817,9
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	10851,4	10851,4	0	0	0	0	0
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			субвенции из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	511 339,7	9 156,7	118 290	120 118	104 367	79 704	79 704
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0	0	0	0	0	0	0
			Иные источники	329 434	78 492	169 093	66 332	5051	5233	5233
02	1	Формирование здорового образа жизни населения, профилактика заболеваний, немедицинского потребления наркотиков и других психоактивных веществ	Всего	9936,0	1691,0	2165,0	565	1 751,8	1 837	1 926,2
			Бюджет муниципального района (городского округа)	9936,0	1691,0	2165,0	565	1 751,8	1 837	1 926,2
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	9936,0	1691,0	2165,0	565	1 751,8	1 837	1 926,2
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			субвенции из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	0	0	0	0	0	0	0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0	0	0	0	0	0	0
			Иные источники	0	0	0	0	0	0	0
02	2	Организация отдыха детей в каникулярное время	Всего	97494,3	22181,3	13753	14 350	15 368	15 921	15 921
			Бюджет муниципального района (городского округа)	13510,6	9592,6	500	500	950	984	984
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	4659,4	741,4	500	500	950	984	984
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	8851,2	8851,2	0	0	0	0	0
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			субвенции из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	54 549,7	8 166,7	8 610	8 998	9 367	9 704	9 704
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0	0	0	0	0	0	0
			Иные источники	29 434	4 422	4 643	4 852	5 051	5 233	5 233
02	3	Создание условий для развития физической культурой и спорта	Всего	817840,37	85574,3	282 627,3	180 505,7	105 827,3	81 368,67	81 937,1
			Бюджет муниципального района (городского округа)	61050,4	10514,3	8497,3	7905,7	10 827,3	11 368,7	11 937,1
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	59050,4	8514,3	8497,3	7905,7	10 827,3	11 368,7	11 937,1
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	2000,0	2000,0	0	0	0	0	0
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			субвенции из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	456 790	990	109 680	111 120	95 000	70 000	70 000
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0	0	0	0	0	0	0
			Иные источники	300 000	74 070	164 450	61 480	0	0	0
02	4	Управление сферой физической культуры и спорта	Всего	27081,9	4310,5	4568,5	3989,4	4 508,75	4 734,15	4 970,6
			Бюджет муниципального района (городского округа)	27081,9	4310,5	4568,5	3989,4	4 508,75	4 734,15	4 970,6
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	27081,7	4310,3	4568,5	3989,4	4 508,75	4 734,15	4 970,6
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	0,2	0,2	0	0	0	0	0
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			субвенции из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	0	0	0	0	0	0	0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0	0	0	0	0	0	0
			Иные источники	0	0	0	0	0	0	0