Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 5
к постановлению Правительства
Удмуртской Республики
от 14 ноября 2016 г. N 474
"Приложение 6
к государственной программе
Удмуртской Республики
"Развитие здравоохранения"
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования
Наименование государственной программы |
"Развитие здравоохранения" |
|
| ||
Ответственный исполнитель |
Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Код аналитической программной классификации |
Наименование государственной программы, подпрограммы |
Источник финансирования |
Оценка расходов, тыс. рублей |
|||||||||
Итого |
2013 год отчет |
2014 год отчет |
2015 год отчет |
2016 год прогноз |
2017 год прогноз |
2018 год прогноз |
2019 год прогноз |
2020 год прогноз |
||||
ГП |
Пп |
|||||||||||
02 |
|
"Развитие здравоохранения" |
Всего (за исключением внутренних оборотов |
178 166 119,9 |
18 939 371,2 |
20 903 397,6 |
21 067 426,4 |
21 411 882,8 |
22 263 175,0 |
23 355 050,0 |
24 513 213,2 |
25 712 603,8 |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе |
82 381 726,8 |
9 904 511,5 |
10 991 009,6 |
10 680 080,3 |
10 649 103,3 |
9 324 059,4 |
9 790 262,2 |
10 279 775,7 |
10 762 924,8 |
|||
субсидии из федерального бюджета |
2 166 797,0 |
405 440,2 |
331 410,6 |
102 250,0 |
33 544,9 |
300 547,4 |
315 494,9 |
331 269,7 |
346 839,3 |
|||
субвенции из федерального бюджета |
627 530,0 |
184 417,3 |
213 664,2 |
217 497,8 |
2 065,7 |
2 295,2 |
2 409,9 |
2 530,5 |
2 649,4 |
|||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению |
998 686,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
231 529,0 |
191 789,3 |
191 789,3 |
191 789,3 |
191 789,3 |
|||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики |
126 542 850,0 |
12 121 386,2 |
13 099 611,7 |
14 546 354,9 |
14 752 771,5 |
16 710 124,6 |
17 545 630,8 |
18 422 912,3 |
19 344 058,0 |
|||
в том числе субвенции из Федерального фонда обязательного медицинского страхования Российской Федерации |
121 735 415,5 |
10 360 908,6 |
11 461 043,5 |
14 165 118,9 |
14 372 137,6 |
16 560 124,6 |
17 388 130,8 |
18 257 537,3 |
19 170 414,2 |
|||
бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
19 809 490,2 |
1 732 184,9 |
2 211 347,2 |
2 470 948,9 |
2 423 483,0 |
2 555 794,4 |
2 671 890,0 |
2 805 484,4 |
2 938 357,4 |
|||
02 |
1 |
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи |
всего |
60 926 412,5 |
6 246 983,9 |
6 522 738,9 |
7 256 499,3 |
7 296 689,2 |
7 811 099,1 |
8 192 064,6 |
8 592 078,3 |
9 008 259,2 |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе |
3 524 035,5 |
1 278 092,3 |
496 870,2 |
718 873,1 |
332 732,3 |
161 945,0 |
170 042,3 |
178 544,4 |
186 935,9 |
|||
субсидии из федерального бюджета |
661 234,0 |
118 847,5 |
101 995,1 |
0,0 |
0,0 |
102 312,9 |
107 348,7 |
112 716,1 |
118 013,7 |
|||
субвенции из федерального бюджета |
608 967,2 |
182 166,1 |
211 369,0 |
215 432,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению |
998 686,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
231 529,0 |
191 789,3 |
191 789,3 |
191 789,3 |
191 789,3 |
|||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики |
48 069 240,0 |
4 328 041,9 |
4 835 124,7 |
5 278 696,3 |
5 782 812,4 |
6 460 268,5 |
6 783 281,9 |
7 122 446,0 |
7 478 568,3 |
|||
бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
8 334 450,8 |
640 849,7 |
1 190 744,0 |
1 258 929,9 |
949 615,5 |
997 096,3 |
1 046 951,1 |
1 099 298,6 |
1 150 965,7 |
|||
02 |
2 |
Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой медицинской помощи (в том числе скорой специализированной медицинской помощи), паллиативной помощи |
всего |
99 487 738,2 |
9 763 975,0 |
10 851 104,9 |
11 932 995,4 |
11 796 340,7 |
12 796 239,5 |
13 436 051,5 |
14 107 854,0 |
14 803 177,2 |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе |
16 466 453,0 |
1 532 320,1 |
2 189 400,8 |
2 046 510,1 |
2 248 733,0 |
1 961 886,9 |
2 059 981,2 |
2 162 980,4 |
2 264 640,5 |
|||
субсидии из федерального бюджета |
1 465 606,3 |
263 276,0 |
212 775,5 |
102 250,0 |
33 544,9 |
198 234,5 |
208 146,2 |
218 553,6 |
228 825,6 |
|||
субвенции из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики |
74 797 088,2 |
7 449 908,1 |
7 877 537,7 |
8 921 763,3 |
8 516 568,5 |
9 751 761,4 |
10 239 349,5 |
10 751 316,9 |
11 288 882,8 |
|||
бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
8 224 197,0 |
781 746,8 |
784 166,4 |
964 722,0 |
1 031 039,2 |
1 082 591,2 |
1 136 720,7 |
1 193 556,8 |
1 249 653,9 |
|||
02 |
3 |
Охрана здоровья матери и ребенка |
всего |
3 675 826,8 |
371 555,4 |
267 561,5 |
327 752,4 |
532 151,3 |
505 145,9 |
530 403,2 |
556 923,3 |
584 333,9 |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе |
1 179 188,7 |
143 310,3 |
140 081,6 |
159 887,7 |
168 704,2 |
131 699,3 |
138 284,3 |
145 198,5 |
152 022,8 |
|||
субсидии из федерального бюджета |
39 956,7 |
23 316,7 |
16 640,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
субвенции из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики |
501 138,9 |
31 928,2 |
46 170,9 |
65 207,9 |
71 133,6 |
66 517,4 |
69 843,3 |
73 335,4 |
77 002,2 |
|||
бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
1 995 499,3 |
196 316,9 |
81 309,0 |
102 656,7 |
292 313,5 |
306 929,2 |
322 275,6 |
338 389,4 |
355 308,9 |
|||
02 |
4 |
Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения населения, в том числе детей |
всего |
3 336 460,6 |
295 791,8 |
446 686,9 |
330 587,4 |
493 988,4 |
410 745,4 |
431 282,7 |
452 846,9 |
474 531,2 |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе |
1 792 215,2 |
201 526,1 |
272 121,4 |
255 491,5 |
285 663,8 |
180 507,4 |
189 532,8 |
199 009,4 |
208 362,9 |
|||
субсидии из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
субвенции из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики |
731 257,0 |
15 372,8 |
66 431,3 |
23 153,1 |
104 376,4 |
121 092,4 |
127 147,0 |
133 504,4 |
140 179,6 |
|||
бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
812 988,4 |
78 892,9 |
108 134,2 |
51 942,8 |
103 948,2 |
109 145,6 |
114 602,9 |
120 333,1 |
125 988,7 |
|||
02 |
5 |
Кадровое обеспечение системы здравоохранения |
всего |
926 437,5 |
158 533,7 |
189 962,6 |
178 556,6 |
123 787,7 |
63 982,0 |
67 181,1 |
70 540,1 |
73 893,7 |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе |
537 320,0 |
103 606,7 |
131 526,5 |
92 179,2 |
85 394,2 |
28 934,0 |
30 380,7 |
31 899,7 |
33 399,0 |
|||
субсидии из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
субвенции из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики |
164 716,8 |
40 000,0 |
39 000,0 |
20 000,0 |
16 000,0 |
11 534,9 |
12 111,6 |
12 717,2 |
13 353,1 |
|||
бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
224 400,7 |
14 927,0 |
19 436,1 |
66 377,4 |
22 393,5 |
23 513,1 |
24 688,8 |
25 923,2 |
27 141,6 |
|||
02 |
6 |
Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях |
всего |
145 439,2 |
3 842,2 |
22 287,0 |
45 869,8 |
73 440,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе |
145 439,2 |
3 842,2 |
22 287,0 |
45 869,8 |
73 440,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
субсидии из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
субвенции из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
02 |
7 |
Создание условий для реализации государственной программы |
всего |
4 156 419,6 |
643 940,3 |
626 025,8 |
596 903,4 |
754 640,2 |
356 390,8 |
374 210,3 |
392 920,9 |
411 388,1 |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе |
3 949 602,7 |
624 488,7 |
598 468,3 |
570 583,3 |
730 467,1 |
331 009,0 |
347 559,4 |
364 937,5 |
382 089,4 |
|||
субсидии из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
субвенции из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
206 816,9 |
19 451,6 |
27 557,5 |
26 320,1 |
24 173,1 |
25 381,8 |
26 650,8 |
27 983,4 |
29 298,6 |
|||
02 |
8 |
Совершенствование системы территориального планирования |
всего |
56 983 595,5 |
6 263 593,6 |
7 365 140,2 |
7 017 492,1 |
6 974 468,6 |
6 817 542,7 |
7 158 419,8 |
7 516 340,9 |
7 870 597,6 |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе |
54 704 186,4 |
6 007 458,4 |
7 129 793,1 |
6 779 957,8 |
6 712 588,0 |
6 518 592,7 |
6 844 522,3 |
7 186 748,5 |
7 524 525,6 |
|||
субсидии из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
субвенции из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики |
2 279 409,1 |
256 135,2 |
235 347,1 |
237 534,3 |
261 880,6 |
298 950,0 |
313 897,5 |
329 592,4 |
346 072,0 |
|||
бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
02 |
9 |
Лицензирование отдельных видов деятельности в сфере охраны здоровья и лицензионный контроль |
всего |
81 477,3 |
9 866,7 |
10 460,5 |
9 536,9 |
10 762,6 |
9 485,1 |
9 959,3 |
10 457,4 |
10 948,8 |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе |
81 477,3 |
9 866,7 |
10 460,5 |
9 536,9 |
10 762,6 |
9 485,1 |
9 959,3 |
10 457,4 |
10 948,8 |
|||
субсидии из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
субвенции из федерального бюджета |
18 562,8 |
2 251,2 |
2 295,2 |
2 065,7 |
2 065,7 |
2 295,2 |
2 409,9 |
2 530,5 |
2 649,4 |
|||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
02 |
А |
Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Удмуртской Республике |
всего |
1 808,8 |
0,0 |
0,0 |
1 190,9 |
617,9 |
- |
- |
- |
- |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе |
1 808,8 |
0,0 |
0,0 |
1 190,9 |
617,9 |
- |
- |
- |
- |
|||
субсидии из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
субвенции из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2 |
Б |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в медицинских организациях |
всего |
11 137,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 137,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
субсидии из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
субвенции из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники |
11 137,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 137,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
". |
---------------------------------------
- Под внутренними оборотами понимается страховой взнос на неработающее население, учтенный в ресурсном обеспечении государственной программы за счет средств бюджета Удмуртской Республики и ресурсном обеспечении государственной программы за счет средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики. Для избежания повторного счета данная сумма учитывается один раз.
<< Приложение 4 Приложение 4 |
||
Содержание Постановление Правительства Удмуртской Республики от 14 ноября 2016 г. N 474 "О внесении изменений в постановление Правительства... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.