Приложение 4

Приложение 4
к постановлению Правительства
Удмуртской Республики
от 20 февраля 2017 г. N 36

"Приложение 6
к государственной программе
Удмуртской Республики
"Развитие здравоохранения"

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы "Развитие здравоохранения"

Ответственный исполнитель Министерство здравоохранения Удмуртской Республики

Код аналитической программной классификации		Наименование государственной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей
				Итого	2013 год отчет	2014 год отчет	2015 год отчет	2016 год отчет	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз	2020 год прогноз
ГП	Пп
02		"Развитие здравоохранения"	Всего (за исключением внутренних оборотов )	178 865 228,4	18 939 371,2	20 903 397,6	21 067 426,4	21 360 346,7	22 485 253,3	23 743 047,2	24 568 968,8	25 797 417,2
			бюджет Удмуртской Республики, в том числе	81 149 605,8	9 904 511,5	10 991 009,6	10 680 080,3	10 832 539,1	10 028 354,1	9 571 611,4	9 337 317,0	9 804 182,8
			субсидии из федерального бюджета	1 045 134,2	405 440,2	331 410,6	102 250,0	31 296,2	74 840,0	33 238,8	32 316,3	34 142,1
			субвенции из федерального бюджета	859 913,1	184 417,3	213 664,2	217 497,8	234 448,8	2 295,2	2 409,9	2 530,5	2 649,4
			субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению	206 959,6	0,0	0,0	0,0	0,0	206 959,6	0,0	0,0	0,0
			Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики	126 850 321,9	12 121 386,2	13 099 611,7	14 546 354,9	14 682 841,7	16 061 150,6	17 851 644,6	18 774 308,4	19 713 023,8
			в том числе субвенции из Федерального фонда обязательного медицинского страхования Российской Федерации	121 685 935,9	10 360 908,6	11 461 043,5	14 165 118,9	14 356 137,6	15 822 150,5	17 590 844,6	18 502 308,4	19 427 423,8
			бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники	20 197 165,1	1 732 184,9	2 211 347,2	2 470 948,9	2 489 969,9	2 620 043,3	2 651 045,5	2 888 597,7	3 033 027,6
02	1	Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи	всего	60 717 677,9	6 246 983,9	6 522 738,9	7 256 499,3	7 249 689,7	7 767 755,9	8 223 884,4	8 512 256,3	8 937 869,2
			бюджет Удмуртской Республики, в том числе	3 842 635,6	1 278 092,3	496 870,2	718 873,1	589 358,8	318 015,3	229 753,4	103 254,9	108 417,6
			субсидии из федерального бюджета	220 842,6	118 847,5	101 995,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из федерального бюджета	841 350,3	182 166,1	211 369,0	215 432,1	232 383,1	0,0	0,0	0,0	0,0
			субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению	206 959,6	0,0	0,0	0,0	0,0	206 959,6	0,0	0,0	0,0
			Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики	48 235 109,1	4 328 041,9	4 835 124,7	5 278 696,3	5 693 482,1	6 227 589,8	6 928 180,4	7 289 753,1	7 654 240,8
			бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники	8 432 973,5	640 849,7	1 190 744,0	1 258 929,9	966 848,8	1 015 191,2	1 065 950,8	1 119 248,3	1 175 210,8
02	2	Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой медицинской помощи (в том числе скорой специализированной медицинской помощи), паллиативной помощи	всего	99 586 199,1	9 763 975,0	10 851 104,9	11 932 995,4	11 758 941,4	12 707 528,9	13 615 517,0	14 124 944,7	14 831 191,8
			бюджет Удмуртской Республики, в том числе	16 095 327,1	1 532 320,1	2 189 400,8	2 046 510,1	2 143 861,0	2 215 978,9	2 017 697,7	1 926 613,9	2 022 944,6
			субсидии из федерального бюджета	784 334,9	263 276,0	212 775,5	102 250,0	31 296,2	74 840,0	33 238,8	32 516,3	34 142,1
			субвенции из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики	75 131 141,2	7 449 908,1	7 877 537,7	8 921 763,3	8 560 161,0	9 383 884,6	10 434 770,7	10 977 129,7	11 525 986,1
			бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники	8 359 730,8	781 746,8	784 166,4	964 722,0	1 054 919,4	1 107 665,4	1 163 048,6	1 221 201,1	1 282 261,1
02	3	Охрана здоровья матери и ребенка	всего	3 530 220,0	371 555,4	267 561,5	327 752,4	504 404,9	533 037,3	491 536,9	504 571,5	529 800,1
			бюджет Удмуртской Республики, в том числе	1 089 980,8	143 310,3	140 081,6	159 887,7	155 068,3	169 402,1	109 720,0	103 663,8	108 847,0
			субсидии из федерального бюджета	39 956,7	23 316,7	16 640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики	480 060,9	31 928,2	46 170,9	65 207,9	63 415,3	63 417,8	66 588,7	69 918,1	73 414,0
			бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники	1 960 178,3	196 316,9	81 309,0	102 656,7	285 921,3	300 217,4	315 228,2	330 989,6	347 539,1
02	4	Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения населения, в том числе детей	всего	3 871 315,7	295 791,8	446 686,9	330 587,4	479 980,3	547 510,5	570 824,0	585 334,1	614 600,8
			бюджет Удмуртской Республики, в том числе	2 146 832,1	201 526,1	272 121,4	255 491,5	261 134,0	287 829,4	284 829,4	284 829,4	299 070,9
			субсидии из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики	694 279,3	15 372,8	66 431,3	23 153,1	75 652,8	109 327,9	128 123,8	134 740,3	141 477,3
			бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники	1 030 204,4	78 892,9	108 134,2	51 942,8	143 193,5	150 353,2	157 870,8	165 764,4	174 052,6
02	5	Кадровое обеспечение системы здравоохранения	всего	1 076 301,3	158 533,7	189 962,6	178 556,6	181 763,8	90 864,0	91 039,7	90 527,3	95 053,7
			бюджет Удмуртской Республики, в том числе	716 332,4	103 606,7	131 526,5	92 179,2	122 879,8	67 350,9	66 350,9	64 604,1	67 834,3
			субсидии из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики	140 800,0	40 000,0	39 000,0	20 000,0	41 800,0	0.0	0,0	0,0	0,0
			бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники	219 168,9	14 927,0	19 436,1	66 377,4	17 084,0	23 513,1	24 688,8	25 923,2	27 219,4
02	6	Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях	всего	243 609,0	3 842,2	22 287,0	45 869,8	79 320,0	43 185,0	16 100,0	16 100,0	16 905,0
			бюджет Удмуртской Республики, в том числе	243 609,0	3 842,2	22 287,0	45 869,8	79 320,0	43 185,0	16 100,00	16 100,0	16 905,0
			субсидии из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	7	Создание условий для реализации государственной программы	всего	4 455 068,7	643 940,3	626 025,8	596 903,4	779 293,4	508 223,3	431 651,2	423 955,0	445 076,3
			бюджет Удмуртской Республики, в том числе	4 260 236,1	624 488,7	598 468,3	570 583,3	757 290,5	485 120,3	407 393,0	398 483,9	418 408,1
			субсидии из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники	194 909,1	19 451,6	27 557,5	26 320,1	22 002,9	23 103,0	24 258,2	25 471,1	26 744,7
02	8	Совершенствование системы территориального планирования	всего	55 163 667,4	6 263 593,6	7 365 140,2	7 017 492,1	6 960 918,5	6 708 184,8	7 043 594,0	6 734 021,5	7 070 722,6
			бюджет Удмуртской Республики, в том числе	52 676 377,2	6 007 458,4	7 129 793,1	6 779 957,8	6 712 588,0	6 431 254,3	6 431 254,3	6 431 254,3	6 752 817,0
			субсидии из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики	2 168 931,4	256 135,2	235 347,1	237 534,3	248 330,5	276 930,5	293 981,0	302 767,2	317 905,6
			бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	9	Лицензирование отдельных видов деятельности в сфере охраны здоровья и лицензионный контроль	всего	76 466,6	9 866,7	10 460,5	9 536,9	10 420,9	10 217,9	8 512,7	8 512,7	8 938,3
			бюджет Удмуртской Республики, в том числе	76 466,6	9 866,7	10 460,5	9 536,9	10 420,9	10 217,9	8 512,7	8 512,7	8 938,3
			субсидии из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из федерального бюджета	18 562,8	2 251,2	2 295,2	2 065,7	2 065,7	2 295,2	2 409,9	2 530,5	2 649,4
			субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	А	Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Удмуртской Республике	всего	1 808,8	0,0	0,0	1 190,9	617,9	-	-	-	-
			бюджет Удмуртской Республики, в том числе	1 808,8	0,0	0,0	1 190,9	617,9	-	-	-	-
			субсидии из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
			субвенции из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
			субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
			Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
			бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
			иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
2	Б	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в медицинских организациях	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет Удмуртской Республики, в том числе	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субсидии из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
".

---------------

Под внутренними оборотами понимается страховой взнос на неработающее население, учтенный в ресурсном обеспечении государственной программы за счет средств бюджета Удмуртской Республики и ресурсном обеспечении государственной программы за счет средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики. Для избежания повторного счета данная сумма учитывается один раз.