Распоряжение Правительства УР от 20 февраля 2017 г. N 159-р "Об утверждении Бюджетного прогноза Удмуртской Республики на долгосрочный период" (с изменениями и дополнениями) (документ утратил силу)

Распоряжение Правительства УР от 20 февраля 2017 г. N 159-р
"Об утверждении Бюджетного прогноза Удмуртской Республики на долгосрочный период"

С изменениями и дополнениями от:

22 февраля 2018 г.

Утвердить прилагаемый Бюджетный прогноз Удмуртской Республики на долгосрочный период.

Председатель Правительства Удмуртской Республики

В.А.Савельев

Информация об изменениях:

Бюджетный прогноз изменен с 22 февраля 2018 г. - Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 22 февраля 2018 г. N 203-р

См. предыдущую редакцию

Бюджетный прогноз
Удмуртской Республики на долгосрочный период
(утв. распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 20 февраля 2017 г. N 159-р)

С изменениями и дополнениями от:

22 февраля 2018 г.

Введение

Бюджетный прогноз Удмуртской Республики на долгосрочный период до 2028 года (далее - Бюджетный прогноз) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" (далее - Закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации"), Законом Удмуртской Республики от 9 октября 2009 года N 40-РЗ "О Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года", Законом Удмуртской Республики от 18 декабря 2014 года N 81-РЗ "О стратегическом планировании в Удмуртской Республике и внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики", постановлением Правительства Удмуртской Республики от 29 декабря 2015 года N 594 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Удмуртской Республики на долгосрочный период".

Подходы и методология разработки Бюджетного прогноза

В соответствии со статьей 11 Закона "О стратегическом планировании в Российской Федерации" Бюджетный прогноз относится к документам стратегического планирования, разрабатываемым в рамках прогнозирования.

Долгосрочное бюджетное планирование является необходимым условием для проведения ответственной бюджетной, налоговой и долговой политики Удмуртской Республики в долгосрочном периоде и продолжением работы по повышению качества государственного управления и внедрению программно-целевого метода управления общественными финансами.

Бюджетным прогнозом фиксируются основные черты бюджетной политики Удмуртской Республики.

Наличие Бюджетного прогноза должно способствовать:росту привлекательности экономики Удмуртской Республики для потенциальных инвесторов;

повышению эффективности расходов и сдерживанию роста расходов бюджета Удмуртской Республики.

Цель Бюджетного прогноза - оценка основных тенденций развития бюджета Удмуртской Республики, позволяющая путем выработки и реализации соответствующих решений в сфере налоговой, бюджетной и долговой политики обеспечить сбалансированность бюджета Удмуртской Республики и достижение стратегических целей социально-экономического развития Удмуртской Республики.

Достижение указанной цели обеспечивается посредством решения следующих задач:

осуществление бюджетного прогнозирования на период, позволяющий оценить основные изменения, тенденции и последствия социально- экономических и иных явлений, оказывающих наибольшее воздействие на состояние бюджета Удмуртской Республики;

разработка прогнозов основных характеристик бюджета Удмуртской Республики, определяющих состояние бюджета Удмуртской Республики;

выработка решений по совершенствованию налоговой, бюджетной, долговой политики, включая повышение эффективности бюджетных расходов, способствующих достижению сбалансированности бюджета и решению ключевых задач социально-экономического развития Удмуртской Республики в долгосрочном периоде;

обеспечение прозрачности и предсказуемости параметров бюджета Удмуртской Республики, макроэкономических и иных показателей, в том числе базовых принципов и условий реализации налоговой, бюджетной и долговой политики;

определение объемов долгосрочных финансовых обязательств, включая показатели финансового обеспечения государственных программ Удмуртской Республики, на период их действия.

Решение указанных задач обеспечивается в рамках комплексного подхода, включающего в себя:

обеспечение взаимного соответствия и координации Бюджетного прогноза с другими документами государственного стратегического планирования;

систематизацию и регулярный учет основных бюджетных и макроэкономических рисков;

использование в целях долгосрочного бюджетного прогнозирования и планирования инициативных мер и решений, позволяющих достичь требуемых результатов и уровня сбалансированности бюджета Удмуртской Республики.

В процессе разработки Бюджетного прогноза рассмотрены основные показатели рабочей версии долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2035 года, подготовленные Министерством экономического развития Российской Федерации (далее - рабочая версия долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации).

Основные подходы к формированию бюджетной политики на долгосрочный период

Основные направления бюджетной политики Удмуртской Республики на долгосрочный период:

1) повышение устойчивости бюджета Удмуртской Республики и гарантированное исполнение всех социальных обязательств;

2) планирование бюджета Удмуртской Республики с учетом:

оценки ожидаемого исполнения бюджета в текущем финансовом году, уточненного прогноза показателей социально-экономического развития Удмуртской Республики на очередной финансовый год и на плановый период;

повышения оплаты труда работников в сфере образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", от 28 декабря 2012 года N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" и утвержденными Правительством Удмуртской Республики планами мероприятий ( "дорожными картами") по развитию отраслей социальной сферы с учетом достижения целевых показателей повышения оплаты труда работников бюджетной сферы в 2018 году;

ежегодного изменения объемов целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета;

3) соблюдение обязательств по заключенным соглашениям о предоставлении бюджетных кредитов из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета Удмуртской Республики и соглашениям о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики;

4) совершенствование применяемых инструментов реализации бюджетной политики, в том числе за счет:

повышения качества системы целеполагания государственных программ Удмуртской Республики;

внедрения проектных методов в систему управления государственными программами Удмуртской Республики;

интеграции бюджетного и закупочного процесса для обеспечения государственных нужд Удмуртской Республики через развитие института нормирования закупок, организации мониторинга закупок, подготовки каталога закупаемой продукции, развитие информационного пространства для повышения прозрачности процедур;применения механизма казначейского сопровождения расчетов по исполнению государственных контрактов по всей глубине кооперации (в субподрядчиках), субсидий отдельным юридическим лицам, не являющимся участниками бюджетного процесса;

повышения эффективности процедур проведения закупок для обеспечения государственных нужд Удмуртской Республики;

обеспечения эффективного контроля расходования бюджетных средств на всех этапах планирования, размещения государственного (муниципального) заказа и исполнения контрактов;

использования конкурентных способов отбора организаций для оказания государственных услуг, в том числе путем проведения конкурсов и аукционов, с использованием механизмов государственно-частного партнерства;

применения введенных общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг и региональных перечней государственных и муниципальных услуг и работ, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни;

5) формирование благоприятной деловой среды для реализации инвестиционных проектов;

6) продвижение инвестиционных проектов Удмуртской Республики в инвестиционных фондах, институтах развития и других финансовых структурах с целью организации их финансирования;

7) сохранение безопасного уровня государственного долга Удмуртской Республики, в том числе за счет реализации мероприятий Плана оздоровления государственных финансов Удмуртской Республики;

8) оптимизация структуры государственного долга и его обслуживания;

9) финансирование дефицита бюджета Удмуртской Республики, позволяющее сохранять уровень государственного долга на экономически безопасном уровне;

10) ориентация бюджетной политики в сфере межбюджетных отношений на решение следующих задач:

содействие в обеспечении сбалансированности бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике;

снижение рисков неисполнения социально значимых и первоочередных расходных обязательств;

создание предсказуемых, прозрачных и комфортных условий предоставления финансовой помощи;

повышение эффективности предоставления целевых межбюджетных трансфертов;

реализация мер, направленных на укрепление финансовой дисциплины, соблюдение органами местного самоуправления требований бюджетного законодательства, экономное и эффективное использование бюджетных ресурсов;

11) обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия бюджетных решений, общественного контроля их эффективности и результативности.

Прогноз основных характеристик бюджета Удмуртской Республики и показатели финансового обеспечения государственных программ Удмуртской Республики на долгосрочный период

Прогноз основных характеристик бюджета Удмуртской Республики на долгосрочный период и показатели финансового обеспечения государственных программ Удмуртской Республики приведены в приложении к настоящему Бюджетному прогнозу.

Прогноз основных характеристик бюджета Удмуртской Республики и показатели финансового обеспечения государственных программ Удмуртской Республики на долгосрочный период основаны на Законе Удмуртской Республики от 26 декабря 2017 года N 76-РЗ "О бюджете Удмуртской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" (далее - Закон о бюджете). При этом:

прогноз основных характеристик бюджета Удмуртской Республики и показатели финансового обеспечения государственных программ Удмуртской Республики в 2018 - 2020 годах соответствуют Закону о бюджете;

прогноз основных характеристик бюджета Удмуртской Республики на период 2021 - 2024 годов соответствует прогнозу, представленному к соглашению от 22 декабря 2017 года N 01-01-06/06-368 о предоставлении бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Удмуртской Республики;

начиная с 2025 года прогноз основных характеристик бюджета Удмуртской Республики и показатели финансового обеспечения государственных программ Удмуртской Республики рассчитаны с учетом показателей рабочей версии долгосрочного прогноза Российской Федерации.

Приложение
к Бюджетному прогнозу
Удмуртской Республики
на долгосрочный период

1. Прогноз основных характеристик бюджета Удмуртской Республики на долгосрочный период

Консолидированный бюджет Удмуртской Республики

тыс. руб.

Наименование характеристики	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Общий объем доходов бюджета,	78 505 848,0	75 583 837,7	71 129 388,5	73 102 280,0	75 683 441,0	78 227 737,0	80 794 864,0	86 306 654,0	85 827 458,0	88 273 630,0	90 714 279,0	93 060 556,0
в том числе:
налоговые и неналоговые доходы	63 123 507,0	61 216 027,0	63 713 977,0	66 183 610,0	68 764 771,0	71 309 067,0	73 876 194,0	79 387 984,0	78 908 788,0	81 354 960,0	83 795 609,0	86 141 886,0
безвозмездные поступления	15 382 341,0	14 367 810,7	7415411,5	6 918 670,0	6 918 670,0	6 918 670,0	6 918 670,0	6 918 670,0	6 918 670,0	6 918 670,0	6 918 670,0	6 918 670,0
Общий объем расходов бюджета	78 316 991,0	74 377 505,7	66 343 056,1	72 628 946,4	72 726 806,0	75 341 102,0	77 948 229,0	83 490 019,0	83 146 190,2	85 723 721,7	88 295 433,5	90 767 705,6
Дефицит (профицит)	-188 857,0	1 206 332,0	4 786 332,4	473 333,6	2 956 635,0	2 886 635,0	2 846 635,0	2 816 635,0	2 681 267,8	2 549 908,3	2 418 845,5	2 292 850,4

Бюджет Удмуртской Республики

Наименование характеристики	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Общий объем доходов бюджета	67 688 572,0	64 477 658,7	59 690 024,5	61 205 894,0	63 073 856,0	65 058 606,0	67 143 082,0	69 281 135,0	71 339 096,3	73 336 129,5	75 328 653,3	77 244 132,8
в том числе:
налоговые и неналоговые доходы	52 097 819,0	50 109 848,0	52 274 613,0	54 287 224,0	56 155 186,0	58 139 936,0	60 224 412,0	62 362 465,0	64 420 426,3	66 417 459,5	68 409 983,3	70 325 462,8
безвозмездные поступления	15 590 753,0	14 367 810,7	7415411,5	6 918 670,0	6 918 670,0	6 918 670,0	6 918 670,0	6 918 670,0	6 918 670,0	6 918 670,0	6 918 670,0	6 918 670,0
Общий объем расходов бюджета	67 257 366,0	63 271 326,4	54 903 692,2	60 732 560,4	60 117 221,0	62 171 971,0	64 296 447,0	66 464 500,0	68 657 828,5	70 786 221,2	72 909 807,8	74 951 282,4
Дефицит (профицит)	431 206,0	1 206 332,3	4 786 332,3	473 333,6	2 956 635,0	2 886 635,0	2 846 635,0	2 816 635,0	2 681 267,8	2 549 908,3	2 418 845,5	2 292 850,4

2. Показатели финансового обеспечения государственных программ Удмуртской Республики

тыс. руб.

N п/п	Наименование государственной программы Удмуртской Республики	Расходы на реализацию государственной программы Удмуртской Республики
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Всего		64 855 577,7	62 242 892,2	54 158 590,5	59 967 575,9	59 151 264,1	61 172 998,3	63 263 338,5	65 396 555,5	67 554 642,0	69 648 835,7	71 738 301,2	73 746 973,4
1	Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие здравоохранения"	10 157 627,9	10 168 161,4	9 989 671,6	10 364 671,1	9 661 273,8	9 991 487,0	10 332 905,7	10 681 327,6	11 033 811,4	11 375 859,5	11 717 135,3	12 045 215,1
2	Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие образования"	20 556 960,6	21 039 103,8	19 777 230,4	20 004 888,0	19 990 294,6	20 673 544,0	21 379 978,9	22 100 904,1	22 830 233,9	23 537 971,2	24 244 110,3	24 922 945,4
3	Государственная программа Удмуртской Республики "Культура Удмуртии"	1 069 159,4	942 119,8	811 689,5	845 286,7	895 154,7	925 750,2	957 384,0	989 666,6	1 022 325,6	1 054 017,7	1 085 638,3	1 116 036,1
4	Государственная программа Удмуртской Республики "Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений"	68 498,9	37 123,0	34 322,6	47 155,8	35 272,4	36 478,0	37 724,5	38 996,5	40 283,4	41 532,2	42 778,2	43 975,9
5	Государственная программа Удмуртской Республики "Окружающая среда и природные ресурсы"	262 262,6	256 057,5	183 486,5	164 494,5	243 292,9	251 608,4	260 206,1	268 980,2	277 856,5	286 470,1	295 064,2	303 326,0
6	Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие архивного дела"	115 835,7	97 560,6	90812,5	99 869,4	92 697,2	95 865,5	99 141,3	102 484,3	105 866,3	109 148,1	112 422,6	115 570,4
7	Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие системы государственной регистрации актов гражданского состояния в Удмуртской Республике"	107 000,4	120 240,7	113 037,9	89 556,7	114 246,6	118 151,5	122 188,8	126 309,0	130 477,2	134 522,0	138 557,7	142 437,3
8	Государственная программа Удмуртской Республики "Создание условий для устойчивого экономического развития Удмуртской Республики"	296 991,0	341 579,1	238 443,0	254 732,3	324 551,2	335 644,1	347 113,4	358 817,9	370 658,9	382 149,3	393 613,8	404 635,0
9	Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"	104 332,0	46 656,8	35 200,8	35 204,8	44 330,9	45 846,1	47412,7	49 011,5	50 628,9	52 198,3	53 764,3	55 269,7
10	Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие лесного хозяйства"	268 535,6	297 811,7	277 264,7	278 574,1	282 965,6	292 637,1	302 636,8	312 841,6	323 165,4	333 183,5	343 179,1	352 788,1
11	Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	4 082 560,4	3 202 927,1	2 068 132,5	2 092712,3	3 043 259,7	3 147 275,4	3 254 820,9	3 364 572,2	3 475 603,1	3 583 346,8	3 690 847,2	3 794 190,9
12	Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие потребительского рынка"	867,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Государственная программа Удмуртской Республики "Энергоэффективность и развитие энергетики в Удмуртской Республике"	73 329,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие транспортной системы Удмуртской Республики"	5 578 911,5	4 418 504,5	1 372 612,6	4 094 591,6	4 198 240,0	4 341 731,9	4 490 093,0	4 641 497,3	4 794 666,7	4 943 301,4	5 091 600,4	5 234 165,3
15	Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие информационного общества в Удмуртской Республике"	203 914,0	68 489,7	37 977,7	38 232,3	65 075,5	67 299,7	69 599,4	71 946,2	74 320,5	76 624,4	78 923,1	81 133,0
16	Государственная программа Удмуртской Республики "Управление государственным имуществом"	50 919,6	107 693,0	58 963,6	58 693,6	102 324,5	105 821,8	109 437,8	113 128,0	116 861,3	120 484,0	124 098,5	127 573,2
17	Государственная программа Удмуртской Республики "Управление государственными финансами"	7 912 009,2	8 851 892,1	8 244 736,8	10 578 248,5	8 410 621,1	8 698 088,2	8 995 310,3	9 298 628,9	9 605 483,6	9 903 253,6	10 200 351,2	10 485 961,1
18	Государственная программа Удмуртской Республики "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Удмуртской Республике"	566 146,8	518 580,9	484 749,7	489 410,9	492 729,4	509 570,4	526 982,9	544 752,6	562 729,4	580 174,1	597 579,3	614311,5
19	Государственная программа Удмуртской Республики "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Удмуртской Республике"	4 783,6	774,5	-	-	735,9	761,0	787,0	813,6	840,4	866,5	892,5	917,5
20	Государственная программа Удмуртской Республики "Совершенствование системы государственного управления в Удмуртской Республике"	4 372,8	1 920,0	-	-	1 824,3	1 886,6	1 951,1	2 016,9	2 083,5	2 148,0	2 212,5	2 274,4
21	Государственная программа Удмуртской Республики "Социальная поддержка граждан"	7 739 698,2	8 146 039,9	7 753 852,1	7 804 491,4	7 739 956,0	8 004 500,4	8 278 021,9	8 557 153,8	8 839 539,8	9 113 565,6	9 386 972,5	9 649 807,8
22	Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики"	942 938,7	606 788,1	401 397,1	429418,2	576 539,4	596 245,0	616 619,3	637 411,4	658 446,0	678 857,9	699 223,6	718 801,8
23	Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие социально-трудовых отношений и содействие занятости населения Удмуртской Республики"	727 970,8	721 777,5	728 312,3	739 890,5	685 796,6	709 236,4	733 471,7	758 204,1	783 224,9	807 504,8	831 730,0	855 018,4
24	Государственная программа Удмуртской Республики "Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики"	1 628 433,8	830 115,7	798 240,6	798 240,6	788 734,0	815 692,2	843 565,2	872 009,9	900 786,3	928 710,6	956 572,0	983 356,0
25	Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие печати и массовых коммуникаций"	248 591,9	178 269,7	144 350,9	144 989,0	169 382,9	175 172,2	181 158,0	187 266,6	193 446,4	199 443,2	205 426,5	211 178,5
26	Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие строительной отрасли и регулирование градостроительной деятельности в Удмуртской Республике"	2 002 381,4	830 708,9	146 234,2	146 357,1	789 297,7	816 275,1	844 168,0	872 633,1	901 430,0	929 374,3	957 255,5	984 058,7
27	Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике"	68 746,6	36 775,7	15 735,4	15 735,4	34 942,4	36 136,7	37 371,5	38 631,7	39 906,5	41 143,6	42 378,0	43 564,5
28	Государственная программа Удмуртской Республики "Противодействие незаконному обороту наркотиков в Удмуртской Республике"	11 797,4	-	-	-	11 209,3	11 592,4	11 988,5	12 392,8	12 801,8	13 198,6	13 594,6	13 975,2
29	Государственная программа Удмуртской Республики "Формирование современной городской среды на территории Удмуртской Республики"		346 671,9	345 267,8	345 267,8	329 390,1	340 648,4	352 288,7	364 167,7	376 185,3	387 847,0	399 482,4	410 667,9
30	Государственная программа Удмуртской Республики "Доступная среда"	83 540,0	28 548,6	6 867,7	6 863,3	27 125,4	28 052,6	29011,1	29 989,4	30 979,0	31 939,4	32 897,6	33 818,7