Постановление Администрации г. Воткинска Удмуртской Республики от 23 сентября 2016 г. N 1879 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Город Воткинск" "Управление муниципальными финансами" на 2017 - 2020 годы и внесение изменений в муниципальную программу "Муниципальное управление муниципального образования "Город" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)

Постановление Администрации г. Воткинска Удмуртской Республики от 23 сентября 2016 г. N 1879
"Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Город Воткинск" "Управление муниципальными финансами" на 2017 - 2020 годы и внесение изменений в муниципальную программу "Муниципальное управление муниципального образования "Город"

С изменениями и дополнениями от:

24 апреля 2017 г.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением Администрации города от 19.02.2014 года N 377 "Об организации разработки муниципальных программ на среднесрочный период 2015 - 2020 годов", проектом Бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, руководствуясь Уставом муниципального образования "Город Воткинск", Администрация города Воткинска постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу "Управление муниципальными финансами" на 2017 - 2020 годы.

2. Внести в муниципальную программу "Муниципальное управление муниципального образования "Город Воткинск" на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением Администрации города Воткинска от 01.08.2014 года N 1726 "Об утверждении муниципальной программы "Муниципальное управление" муниципального образования "Город Воткинск" на 2015 - 2020 годы" изменения, исключив из нее муниципальную подпрограмму 9.2. "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Воткинск" на 2015 - 2020 годы".

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Воткинска от 18.09.2014 г. N 2085 "Об утверждении муниципальной подпрограммы "Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на 2015 - 2020 годы".

4. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию путем размещения на официальном сайте муниципального образования "Город Воткинск" в сети "Интернет" и вступает в силу с 01.01.2017 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации по экономике, финансам и инвестициям.

Глава муниципального образования "Город Воткинск"

В.М. Перевозчиков

Муниципальная программа
муниципального образования "Город Воткинск" "Управление муниципальными финансами" на 2017 - 2020 годы
(утв. постановлением Администрации Города Воткинска от 23.09.2016 г. N 1879)

С изменениями и дополнениями от:

24 апреля 2017 г.

Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	"Управление муниципальными финансами" на 2017 - 2020 годы
Подпрограммы	14.1. Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Воткинск"; 14.2. Повышение эффективности бюджетных расходов
Координатор программ, подпрограмм	Заместитель Главы Администрации города Воткинска по экономике, финансам и инвестициям
Ответственный исполнитель	Управление финансов Администрации города Воткинска
Соисполнители	Администрация города Воткинска (отдел внутреннего финансового контроля) ; Воткинская городская Дума; Контрольно-счетное управление города Воткинска; главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) муниципального образования "Город Воткинск"
Цель	Обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального образования "Город Воткинск" при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования "Город Воткинск", повышение эффективности управления муниципальными финансами, обеспечение условий для реализации муниципальной программы
Задачи программы (цели подпрограммы)	Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов и качества управления муниципальными финансами в муниципальном образовании "Город Воткинск", повышения качества финансового менеджмента в секторе муниципального управления, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования "Город Воткинск"; нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Воткинск", организация планирования и исполнения бюджета муниципального образования "Город Воткинск", ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности; нормативно-методическое обеспечение и осуществление финансового контроля за использованием средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" и исполнением бюджетного законодательства, совершенствование методов финансового контроля; проведение консервативной долговой политики; развитие информационной системы управления муниципальными финансами в муниципальном образовании "Город Воткинск"; выполнение полномочий (функций) Управления финансов Администрации города Воткинска
Целевые показатели (индикаторы)	Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования "Город Воткинск", в тыс. рублей; отношение дефицита бюджета муниципального образования "Город Воткинск" к доходам бюджета муниципального образования "Город Воткинск", рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, в процентах; отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования "Город Воткинск" и муниципальных учреждений муниципального образования "Город Воткинск" (за исключением просроченной кредиторской задолженности, образованной по приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждений) к расходам бюджета муниципального образования "Город Воткинск", в процентах; доля расходов бюджета муниципального образования "Город Воткинск", формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования "Город Воткинск" (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального и республиканского бюджета), в процентах
Сроки и этапы реализации	Срок реализации муниципальной программы : 2017 - 2020 годы. Этапы реализации не выделяются.
Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск"	Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" составит 39563,5 тыс. руб., в том числе: в 2017 году - 11584,3 тыс. руб. , в 2018 году - 9326,4 тыс. руб., в 2019 году - 9326,4 тыс. руб., в 2020 году - 9326,4 тыс. руб. Ресурсное обеспечение программы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. На реализацию мероприятий программы могут быть привлечены субсидии из республиканского бюджета по итогам конкурсного отбора для получения субсидии на реализацию региональной программы повышения эффективности бюджетных расходов.
Ожидаемые конечные результаты, оценка эффективности	Сбалансированность бюджета муниципального образования "Город Воткинск" в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации; увеличение объема налоговых и неналоговых доходов муниципального образования "Город Воткинск" до 490000 тыс. рублей в 2020 году; просроченная кредиторская задолженность бюджета муниципального образования "Город Воткинск" и муниципальных учреждений муниципального образования "Город Воткинск" не превысит 1 процента от общей суммы расходов бюджета муниципального образования "Город Воткинск"; определение финансовых условий на долгосрочную перспективу для решения задач социально-экономического развития муниципального образования "Город Воткинск"; создание условий для повышения эффективности управления муниципальными (далее так же - общественными) финансами в муниципальном образовании "Город Воткинск" для выполнения муниципальных функций и обеспечения потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, повышения их доступности и качества; формирование бюджета муниципального образования "Город Воткинск" по принципу программно-целевого планирования, контроля и последующей оценки эффективности использования бюджетных средств; доля расходов бюджета муниципального образования "Город Воткинск", формируемых в рамках муниципальных программ, в 2020 году составит не менее 96 процента расходов бюджета муниципального образования "Город Воткинск"; создание условий для реализации муниципальной программы и достижение на конец ее реализации установленных значений всех целевых показателей муниципальной программы и ее подпрограмм

14.1. Паспорт муниципальной подпрограммы
"Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Воткинск"

Наименование подпрограммы	"Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Воткинск"
Координатор	Заместитель Главы Администрации города Воткинска по экономике, финансам и инвестициям
Ответственный исполнитель	Управление финансов Администрации города Воткинска
Соисполнители	Администрация города Воткинска (отдел внутреннего финансового контроля) ; Воткинская городская Дума; Контрольно-счетное управление города Воткинска; главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) муниципального образования "Город Воткинск"
Цель	Организация составления и исполнения бюджета муниципального образования "Город Воткинск", ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности; создание условий для сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования "Город Воткинск"; совершенствование бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Воткинск"; обеспечение нормативно-правового регулирования бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Воткинск"; повышение результативности финансового контроля за использованием бюджетных средств и исполнением бюджетного законодательства; обеспечение нормативно-правового регулирования осуществления финансового контроля в муниципальном образовании "Город Воткинск"; эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Воткинск"; обеспечение условий для реализации муниципальной программы
Задачи подпрограммы	Разработка правовых актов, необходимых для обеспечения и совершенствования бюджетного процесса; обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования "Город Воткинск" в долгосрочном периоде; совершенствование организации составления и исполнения бюджета муниципального образования "Город Воткинск"; совершенствование формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности; повышение прозрачности бюджетной (бухгалтерской) отчетности сектора государственного управления; создание резервов на исполнение расходных обязательств муниципального образования "Город Воткинск"; разработка и совершенствование нормативного и методического обеспечения финансового контроля в муниципальном образовании "Город Воткинск"; соблюдение предельных значений по объемам муниципального долга и расходам на его обслуживание, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; выполнение полномочий (функций) Управлением финансов Администрации города Воткинска
Целевые показатели (индикаторы)	Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального образования "Город Воткинск" за отчетный финансовый год, в процентах; исполнение расходных обязательств муниципального образования "Город Воткинск" в соответствии с Решением Воткинской городской Думы о бюджете муниципального образования "Город Воткинск", в процентах; удельный вес главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск", осуществляющих финансовый контроль, в общем количестве главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск", на которых в соответствии с законодательством возложены функции по финансовому контролю, в процентах; отношение объема муниципального долга муниципального образования "Город Воткинск" к годовому объему доходов бюджета муниципального образования "Город Воткинск" без учета безвозмездных поступлений, в процентах; отношение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования "Город Воткинск" к объему расходов бюджета муниципального образования "Город Воткинск" (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), в процентах; отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования "Город Воткинск" к общему объему муниципального долга муниципального образования "Город Воткинск", в процентах
Сроки и этапы реализации	Срок реализации муниципальной подпрограммы: 2017 - 2020 годы. Этапы реализации муниципальной подпрограммы не выделяются.
Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального образования	Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" оценивается в 39086,7 тыс. руб., в том числе в 2017 году - 11465,1 тыс. руб. , в 2018 году - 9207,2 тыс. руб., в 2019 году - 9207,2 тыс. руб., в 2020 году - 9207,2 тыс. руб. Объемы финансирования, предусмотренные подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета муниципального образования "Город Воткинск". На реализацию подпрограммы могут быть привлечены субсидии из республиканского бюджета по итогам конкурсного отбора для получения субсидии на реализацию региональной программы повышения эффективности бюджетных расходов.
Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности	Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального образования "Город Воткинск" за отчетный финансовый год - не менее 95 процентов; исполнение расходных обязательств муниципального образования "Город Воткинск" в соответствии с Решением Думы города Воткинска о бюджете муниципального образования "Город Воткинск" (без учета субвенций и субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) - не менее 90 процентов; предупреждение и недопущение нарушений бюджетного законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, участниками бюджетного процесса, а также бюджетными и автономными учреждениями города Воткинска, муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования "Город Воткинск", иными юридическими лицами, не являющимся участниками бюджетного процесса; повышение эффективности бюджетных расходов; соблюдение ограничений по объему муниципального долга муниципального образования "Город Воткинск", установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; соблюдение ограничений по расходам на обслуживание муниципального долга муниципального образования "Город Воткинск" , установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации (не более 10 процентов к объему расходов бюджета муниципального образования "Город Воткинск", за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации); недопущение просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования "Город Воткинск"; создание условий для реализации муниципальной программы и достижение на конец ее реализации установленных значений всех целевых показателей муниципальной программы и ее подпрограмм

14.2. Паспорт муниципальной подпрограммы
"Повышение эффективности бюджетных расходов"

Наименование подпрограммы	"Повышение эффективности бюджетных расходов"
Координатор	Заместитель Главы Администрации города Воткинска по экономике, финансам и инвестициям
Ответственный исполнитель	Управление финансов Администрации города Воткинска
Соисполнители	Администрация города Воткинска (отдел внутреннего финансового контроля) ; Воткинская городская Дума; Контрольно-счетное управление города Воткинска; ГРБС муниципального образования "Город Воткинск"
Цели	Повышение эффективности, открытости и прозрачности использования средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск"; повышение эффективности системы управления муниципальными финансами
Задачи	Развитие долгосрочного бюджетного планирования; модернизация бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления на основе муниципальных программ муниципального образования "Город Воткинск"; повышение эффективности оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями на основе совершенствования практики применения муниципальных заданий и нормативных затрат; повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и муниципальных учреждений муниципального образования "Город Воткинск"; создание стимулов для повышения эффективности бюджетных расходов и качества управления финансами ; совершенствование информационных систем, используемых для управления общественными (муниципальными) финансами в муниципальном образовании "Город Воткинск"; повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Воткинск"
Целевые показатели (индикаторы)	Оценка качества управления муниципальными финансами муниципального образования "Город Воткинск", определяемая Министерством финансов Удмуртской Республики; средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск", в процентах; средний уровень качества управления муниципальными финансами по отношению к предыдущему году, в процентах; отношение недополученных доходов по муниципальным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных законодательным (представительным) органом власти муниципального образования "Город Воткинск" к налоговым доходам бюджета муниципального образования "Город Воткинск", в процентах
Сроки и этапы реализации	2017 - 2020 годы Этапы подпрограммы не выделяются
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования	Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" составит 476,8 тыс. руб., в том числе в 2017 году - 119,2 тыс. руб., в 2018 году - 119,2 тыс. руб., в 2019 году - 119,2 тыс. руб., в 2020 году - 119,2 тыс. руб., Объемы финансирования, предусмотренные подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета муниципального образования "Город Воткинск". На реализацию подпрограммы могут быть привлечены субсидии из республиканского бюджета по итогам конкурсного отбора для получения субсидии на реализацию региональной программы повышения эффективности бюджетных расходов.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации	Внедрение в практику муниципального управления долгосрочного бюджетного планирования; составление и исполнение бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на основе программно-целевых принципов планирования, контроля и последующей оценки эффективности использования бюджетных средств; обеспечение надлежащего качества управления муниципальными финансами муниципального образования "Город Воткинск"; средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" - не ниже 80 процента; повышение качества управления муниципальными финансами; достижение социальной эффективности, выражающейся в повышении качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, за счет: изменения подходов к финансированию муниципальных учреждений, создания конкурентной среды в общественном секторе; повышения открытости информации о муниципальных финансах, деятельности организаций общественного сектора; создания условий для повышения эффективности расходов бюджета муниципального образования "Город Воткинск"

Приоритеты муниципальной политики, цели, задачи в сфере социально-экономического развития, в рамках которой реализуется муниципальная программа.

Система управления общественными финансами является инструментом реализации муниципальной социально-экономической политики. От эффективности этой системы во многом зависит эффективность муниципального управления, достижение стратегических целей социально-экономического развития муниципального образования "Город Воткинск", в том числе повышение уровня и качества жизни населения, устойчивый экономический рост, модернизация экономики и социальной сферы.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены в следующих документах стратегического планирования:

Стратегия социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года, утвержденная Законом Удмуртской Республики от 9 октября 2009 года N 40-РЗ;

Закон Удмуртской Республики от 18 декабря 2014 года N 81-РЗ "О стратегическом планировании в Удмуртской Республике и внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики";

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года, утвержденный постановлением Правительства Удмуртской Республики от 10 октября 2014 года N 383;

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" на 2015 - 2020 годы и периоды до 2025 года, утвержденная Решением Воткинской городской Думы от 26 декабря 2014 года N 451;

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" на 2015 - 2020 годы и период до 2025 года, утвержденный постановлением Администрации города Воткинска от 19 февраля 2015 года N 300.

В соответствии с указанными документами сформированы следующие приоритеты муниципальной политики в рамках реализации муниципальной программы "Управление муниципальной финансами":

1) обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования "Город Воткинск", что является важнейшей предпосылкой финансового обеспечения принятых расходных обязательств муниципального образования "Город Воткинск" и создает базовые условия для социально-экономического развития муниципального образования "Город Воткинск";

2) повышение эффективности бюджетных расходов, оптимизация действующих расходных обязательств;

3) развитие информационной системы управления муниципальными финансами в муниципальном образовании "Город Воткинск";

4) соблюдение сроков составления и внесения проекта бюджета муниципального образования "Город Воткинск" в Воткинскую городскую Думу, исполнение Решения Воткинской городской Думы о бюджете муниципального образования "Город Воткинск" на очередной финансовый год и плановый период, формирование полной и достоверной бухгалтерской и бюджетной отчетности;

5) развитие системы муниципального финансового контроля.

Внедрение новых принципов управления общественными финансами - повышение эффективности бюджетных расходов, составление и исполнение бюджета на основе программно-целевых принципов, финансирование муниципальных учреждений на основе муниципальных заданий, расширение полномочий и повышение ответственности главных распорядителей бюджетных средств;

6) безусловное исполнение и обслуживание принятых долговых обязательств муниципального образования "Город Воткинск" без нарушения сроков и объемов их погашения, соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;

В соответствии с приоритетами муниципальной бюджетной политики определены цели и задачи в сфере реализации муниципальной программы.

Целью муниципальной программы является обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального образования "Город Воткинск" при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования "Город Воткинск", повышение эффективности управления муниципальными финансами.

Для достижения указанной цели планируется решение следующих задач:

1) создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов и качества управления муниципальными финансами в муниципальном образовании "Город Воткинск", повышения качества финансового менеджмента в секторе муниципального управления, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования "Город Воткинск";

2) нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Воткинск", организация планирования и исполнения бюджета муниципального образования "Город Воткинск", кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального образования "Город Воткинск", ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности;

3) осуществление внутреннего финансового контроля за использованием средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" и исполнением бюджетного законодательства, совершенствование методов финансового контроля;

4) проведение консервативной долговой политики;

5) развитие информационной системы управления муниципальными финансами в муниципальном образовании "Город Воткинск".

Задачи муниципальной программы будут решаться в рамках подпрограмм муниципальной программы.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в форме N 1 приложения N 1 к муниципальной программе.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в форме N 2 приложения N 1 к муниципальной программе.

Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования приведена в форме N 3 приложения N 1 к муниципальной программе.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) приведен в форме N 4 приложения N 1 к муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МО "Город Воткинск" приведено в форме N 5 приложения N 1 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведена в форме N 6 приложения N 1 к муниципальной программе.

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Управление
муниципальными финансами"
на 2017 - 2020 годы

(с изменениями от 24 апреля 2017 г.)

Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Код аналитической программной классификации		N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)
					2017 г	2018 г	2019 г	2020 г
МП	Пп				прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
14			Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" на 2017 - 2020 годы
14	0	1	Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования "Город Воткинск"	тыс. руб.	494613	485120	488132	490000
14	0	2	Отношение дефицита бюджета муниципального образования "Город Воткинск" к доходам бюджета муниципального образования "Город Воткинск", рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации	%	Не более 10	Не более 10	Не более 10	Не более 10
14	0	3	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования "Город Воткинск" и муниципальных учреждений муниципального образования "Город Воткинск" (за исключением просроченной кредиторской задолженности, образованной по приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждений) к расходам бюджета муниципального образования "Город Воткинск"	%	Не более 1	Не более 1	Не более 1	Не более 1
14	0	4	Доля расходов бюджета муниципального образования "Город Воткинск", формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования "Город Воткинск" (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального и республиканского бюджета)	%	Не менее 96	Не менее 96	Не менее 96	Не менее 96
14	1		Наименование подпрограммы "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Воткинск"
		1	Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального образования "Город Воткинск" за отчетный финансовый год	%	Не менее 95	Не менее 95	Не менее 95	Не менее 95
		2	Исполнение расходных обязательств муниципального образования "Город Воткинск" в соответствии с Решением Воткинской городской Думы о бюджете муниципального образования "Город Воткинск"	%	Не менее 90	Не менее 90	Не менее 90	Не менее 90
		3	Удельный вес главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск", осуществляющих финансовый контроль, в общем количестве главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск", на которых в соответствии с законодательством возложены функции по финансовому контролю	%	100	100	100	100
		4	Отношение объема муниципального долга муниципального образования "Город Воткинск" к годовому объему доходов бюджета муниципального образования "Город Воткинск" без учета безвозмездных поступлений	%	Не более 100	Не более 100	Не более 100	Не более 100
		5	Отношение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования "Город Воткинск" к объему расходов бюджета муниципального образования "Город Воткинск" (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)	%	Не более 10	Не более 10	Не более 10	Не более 10
		6	Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования "Город Воткинск" к общему объему муниципального долга муниципального образования "Город Воткинск"	%	0	0	0	0
14	2		Наименование подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов"
		1	Оценка качества управления муниципальными финансами муниципального образования "Город Воткинск", определяемая Министерством финансов Удмуртской Республики		Надлежащее управление	Надлежащее управление	Надлежащее управление	Надлежащее управление
		2	Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск"	%	Не ниже 80	Не ниже 80	Не ниже 80	Не ниже 80
		3	Средний уровень качества управления муниципальными финансами по отношению к предыдущему году	%	100	100	100	100
		4	Отношение недополученных доходов по муниципальным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных законодательным (представительным) органом власти муниципального образования "Город Воткинск" к налоговым доходам бюджета муниципального образования "Город Воткинск"	%	Не более 5	Не более 5	Не более 5	Не более 5

Форма 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Код аналитической программной классификации				Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок выполнения	Ожидаемый непосредственный результат	Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)
МП	Пп	ОМ	М
14				"Управления муниципальными финансами" на 2017 - 2020 годы
14	1			"Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Воткинск"	Управление финансов Администрации г. Воткинска	2017 - 2020 годы
14	1	01		Нормативно-правовое регулирование и в сфере организации бюджетного процесса	Управление финансов Администрации г. Воткинска	2017 - 2020 годы	Правовые акты по вопросам организации бюджетного процесса	14.1.1; 14.1.2
14	1	02		Организация составления, составление проекта бюджета муниципального образования "Город Воткинск", прогноза бюджета муниципального образования "Город Воткинск"	Управление финансов Администрации г. Воткинска, Администрация города Воткинска, Воткинская городская Дума, ГРБС муниципального образования "Город Воткинск"	2017 - 2020 годы	Проект бюджета муниципального образования "Город Воткинск"	14.0.4
14	1	03		Организация исполнения бюджета муниципального образования "Город Воткинск"	Управление финансов Администрации г. Воткинска, Администрация города Воткинска, Воткинская городская Дума, ГРБС муниципального образования "Город Воткинск"	2017 - 2020 годы	Исполнение бюджета муниципального образования "Город Воткинск" в соответствии с требованиями бюджетного законодательства	14.0.1; 14.0.3; 14.1.2
14	1	04		Обслуживание муниципального долга муниципального образования "Город Воткинск"	Управление финансов Администрации г. Воткинска	2017 - 2020 годы	Выполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга	14.1.5
14	1	05		Реализация установленных полномочий (функций) Управления финансов Администрации города Воткинска	Управление финансов Администрации г. Воткинска	2017 - 2020 годы	Проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики в муниципальном образовании "Город Воткинск" и координация деятельности в этой сфере исполнительных органов власти муниципального образования "Город Воткинск"	14.1.7
14	1	06		Санкционирование операций по исполнению расходной части бюджета муниципального образования "Город Воткинск"	Управление финансов Администрации г. Воткинска, Администрация города Воткинска, Воткинская городская Дума, ГРБС муниципального образования "Город Воткинск"	2017 - 2020 годы	Эффективное и целевое расходование средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск"	14.0.3; 14.1.2
14	1	07		Организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности	Управление финансов Администрации г. Воткинска, Администрация города Воткинска, Воткинская городская Дума, ГРБС муниципального образования "Город Воткинск"	2017 - 2020 годы	Соблюдение требований по ведению бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности, установленных Министерством финансов Российской Федерации	14.0.3; 14.1.2
14	1	08		Составление отчетности об исполнении бюджета муниципального образования "Город Воткинск", формирование отчетности об исполнении консолидированного бюджета Удмуртской Республики, иной финансовой отчетности	Управление финансов Администрации г. Воткинска, Администрация города Воткинска, Воткинская городская Дума, ГРБС муниципального образования "Город Воткинск"	2017 - 2020 годы	Формирование отчетности об исполнении бюджета муниципального образования "Город Воткинск", консолидированного отчета об исполнении бюджета Удмуртской Республики, иной финансовой отчетности , с учетом требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации . Представление указанной отчетности в сроки, установленные Министерством финансов Удмуртской Республики	14.1.2
14	1	09		Организация составления, составление и ведение реестра расходных обязательств бюджета муниципального образования "Город Воткинск"	Управление финансов Администрации г. Воткинска, Администрация города Воткинска, Воткинская городская Дума, ГРБС муниципального образования "Город Воткинск"	2017 - 2020 годы	Формирование и ведение реестра расходных обязательств бюджета муниципального образования "Город Воткинск"	14.1.2
14	1	10		Финансовое обеспечение обязательств по уплате налога на имущество организаций	Управление финансов Администрации г. Воткинска, Администрация города Воткинска, Воткинская городская Дума, ГРБС муниципального образования "Город Воткинск"	2017 - 2020 годы	Формирование в бюджете муниципального образования "Город Воткинск" расходов для последующего распределения по главным распорядителям средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" для уплаты налога на имущество организаций муниципальными учреждениями города Воткинска
14	1	11		Координация работы и методическая поддержка главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" по вопросам, связанным с составлением и исполнением бюджета муниципального образования "Город Воткинск", ведением бюджетного бухгалтерского) учета и составлением бюджетной (бухгалтерской) отчетности, составлением отчетности об исполнении бюджета муниципального образования "Город Воткинск", составлением и ведением реестра расходных обязательств муниципального образования "Город Воткинск"	Управление финансов Администрации г. Воткинска	2017 - 2020 годы	Проведение совещаний, семинаров, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций для главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" по вопросам, связанным с составлением и исполнением бюджета муниципального образования "Город Воткинск" , ведением бюджетного (бухгалтерского) учета и составлением бюджетной (бухгалтерской) отчетности, составлением и ведением реестра расходных обязательств	14.1.2
14	1	12		Нормативно-методическое обеспечение и осуществление финансового контроля в муниципальном образовании "Город Воткинск"	Администрации города Воткинска (отдел внутреннего финансового контроля)	2017 - 2020 годы	Нормативные правовые акты, правовые акты по вопросам организации финансового контроля в муниципальном образовании "Город Воткинск". Планы контрольно-ревизионной работы на соответствующий финансовый год. Мероприятия финансового контроля	14.1.3
14	1	13		Учет долговых обязательств в муниципальной долговой книге муниципального образования "Город Воткинск", контроль за их своевременным исполнением	Управление финансов Администрации г. Воткинска	2017 - 2020 годы	Внесение информации о долговых обязательствах муниципального образования "Город Воткинск" в муниципальную долговую книгу	14.1.6
14	1	14		Проведение мероприятий по реструктуризации задолженности муниципального образования "Город Воткинск" по бюджетным кредитам, полученным из бюджета Удмуртской Республики	Управление финансов Администрации г. Воткинска	2017 - 2020 годы	Уточнение условий возврата бюджетных кредитов в бюджет Удмуртской Республики. Уточнение процентных платежей по бюджетным кредитам, предоставленным из бюджета Удмуртской Республики	14.1.6
14	1	15		Проведение совещаний, семинаров по вопросам в сфере реализации муниципальной программы	Управление финансов Администрации г. Воткинска	2017 - 2020 годы	Проведение совещаний, семинаров по вопросам в сфере реализации муниципальной программы	14.1.7
14	1	16		Обеспечение публичности процесса управления муниципальными финансами (публикации в СМИ, наполнение сайта в сети Интернет)	Управление финансов Администрации г. Воткинска	2017 - 2020 годы	Публикация информации о муниципальных финансах муниципального образования "Город Воткинск" в СМИ, размещение информации о муниципальных финансах муниципального образования "Город Воткинск" в сети Интернет	14.1.7
14	2			"Повышение эффективности бюджетных расходов"	Администрация города Воткинска , Управление финансов Администрации г. Воткинска, Воткинская городская Дума, ГРБС муниципального образования "Город Воткинск"	2017-2020 годы
14	2	01		Координация работы и методическая поддержка главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" по вопросам, связанным с повышением эффективности бюджетных расходов и повышением качества управления общественными финансами	Зам.главы Администрации г. Воткинска по экономике, финансам и инвестициям, Управление финансов Администрации г. Воткинска	2017 - 2020 годы	Разработка методических рекомендаций для главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" по вопросам, связанным с повышением эффективности бюджетных расходов и повышением качества управления общественными финансами	14.2.2
14	2	02		Составление проекта бюджета в структуре муниципальных программ	Администрация города Воткинска, Управление финансов Администрации г. Воткинска, Воткинская городская Дума, ГРБС муниципального образования "Город Воткинск"	2017 - 2020 годы	Усиление взаимосвязи между распределением бюджетных ассигнований и результатами реализации муниципальных программ муниципального образования "Город Воткинск"	14.0.4; 14.2.1
14	2	03		Организация работы органов местного самоуправления по повышению эффективности управления общественными (муниципальными) финансами	Органы местного самоуправления	2017 - 2020 годы	Проведение совещаний, семинаров, иных мероприятий , разработка методических рекомендаций для органов местного самоуправления по вопросам, связанным с повышением эффективности управления общественными финансами	14.0.3
14	2	04		Совершенствование и повышение эффективности финансового контроля	Администрация города Воткинска (отдел внутреннего финансового контроля)	2017-2020 годы	Нормативные правовые акты Администрации города Воткинска. Ежеквартальные отчеты главных распорядителей средства бюджета муниципального образования "Город Воткинск" и органов местного самоуправления по осуществлению финансового контроля. Подготовка предложений по повышению качества контрольной деятельности, информации о состоянии финансового контроля в муниципальном образовании "Город Воткинск". Проведение семинаров, совещаний	14.2.1
14	2	05		Развитие информационной системы управления финансами в муниципальном образовании "Город Воткинск"	Управление финансов Администрации г. Воткинска	2017 - 2020 годы	Реализация мероприятий по развитию информационной системы управления финансами в муниципальном образовании "Город Воткинск". Приобретение и замена технических средств для установки программного обеспечения	14.2.1
14	2	06		Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск", применение результатов оценки	Зам.главы Администрации г. Воткинска по экономике, финансам и инвестициям, Управление финансов Администрации г. Воткинска	2017 - 2020 годы	Результаты оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск", публикация данных в открытом доступе на сайте муниципального образования "Город Воткинск". Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск"	14.2.2
14	2	07		Реализация мероприятий по профессиональной подготовке и повышению квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами	Администрация города Воткинска , Управление финансов Администрации г. Воткинска, Воткинская городская Дума, ГРБС муниципального образования "Город Воткинск"	2017 - 2020 годы	Профессиональная подготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами	14.2.2; 14.2.3
14	2	08		Стимулирование главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" по итогам оценки качества финансового менеджмента	Администрация г. Воткинска	2017 - 2020 годы	Поощрение главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск", добившихся лучших результатов в управлении финансами, по результатам годовой оценки качества финансового менеджмента	14.2.2
14	2	09		Публикация сведений на официальном сайте муниципального образования "Город Воткинск" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".	Администрация города Воткинска	2017 - 2020 годы	Опубликование сведений	14.2.1
14	2	10		Разработка и публикация "Бюджета для граждан"	Администрация города Воткинска , Управление финансов Администрации г. Воткинска	2017 - 2020 годы	Опубликованный на официальном сайте муниципального образования "Город Воткинск" "Бюджет для граждан" на стадиях: составление проекта бюджета; утвержденный бюджет; отчет об исполнении бюджета	14.2.1
14	2	11		Материальное стимулирование участников реализации подпрограммы "Повышения эффективности бюджетных расходов"	Администрация г. Воткинска	2017 - 2020 годы	Распределение премиальных выплат участникам реализации подпрограммы повышения эффективности расходов бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на период до 2020 года по итогам выполнения плана мероприятий и достигнутых результатов	14.0.2; 14.0.3; 14.2.1; 14.2.3

Форма 3. Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования.

Код аналитической программной классификации		Наименование меры муниципального регулирования	Показатель применения меры	Финансовая оценка результата, тыс. руб.				Краткое обоснование необходимости применения меры
МП	Пп			2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
14		"Управления муниципальными финансами" на 2017 - 2020 годы
14	1	Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Воткинск"
14	1	Осуществление внутренних заимствований	Объем привлеченных внутренних заимствований	335000,0	90000,0	40000,0	0
14	1	Продолжение мероприятий по реструктуризации задолженности перед бюджетом Удмуртской Республики по бюджетным кредитам (включая пени и штрафы), предоставленным из бюджета Удмуртской республики	Объем реструктуризированной задолженности		11866,5	11369,8		Поддержание устойчивого исполнения бюджета муниципального образования "Город Воткинск". Создание условий для возврата задолженности в бюджет Удмуртской Республики по бюджетным кредитам

Форма 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Код аналитической программной классификации		ГРБС	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода	...	год завершения действия программы
МП	Пп
14			"Управления муниципальными финансами" на 2017 - 2020 годы
				Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг, выполнение муниципальных работ в рамках муниципальной программы не формируются

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Воткинска Удмуртской Республики от 24 апреля 2017 г. N 927 форма 5 настоящего приложения изложена в новой редакции

См. текст формы в предыдущей редакции

Форма 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МО "Город Воткинск"

Код аналитической программной классификации					Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Код бюджетной классификации					Расходы бюджета муниципального образования, тыс. руб.
МП	Пп	ОМ	М	И			ГРБС	Рз	Пр	ЦС	ВР	2017 г	2018 г	2019 г	год завершения действия программы 2020 г.
14					"Управления муниципальными финансами" на 2017 - 2020 годы
14					"Управления муниципальными финансами" на 2017 - 2020 годы	Управление финансов Администрации г. Воткинска						11584,3	9326,4	9326,4	9326,4
14	1				"Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Воткинск"	Управление финансов Администрации г. Воткинска						11465,1	9207,2	9207,2	9207,2
14	1	04			Обслуживание муниципального долга муниципального образования "Город Воткинск"	Всего						2707,7	449,8	449,8	449,8
						Управление финансов Администрации г. Воткинска	943	01	06	1410460070	730	2707,7	449,8	449,8	449,8
14	1	05			Реализация установленных полномочий (функций) Управления финансов Администрации города Воткинска	Всего						8757,4	8757,4	8757,4	8757,4
						Управление финансов Администрации г. Воткинска	943	01	06	1410560030	121	6402,0	6402,0	6402,0	6402,0
							943	01	06	1410560030	122	1,0	1,0	1,0	1,0
							943	01	06	1410560030	129	1933,4	1933,4	1933,4	1933,4
							943	01	06	1410560030	242	240,0	240,0	240,0	240,0
							943	01	06	1410560030	244	173,0	173,0	173,0	173,0
							943	01	06	1410560030	852	8,0	8,0	8,0	8,0
14	2				"Повышение эффективности бюджетных расходов"	Управление финансов Администрации г. Воткинска						119,2	119,2	119,2	119,2
14	2	05			Развитие информационной системы управления финансами в муниципальном образовании "Город Воткинск"	Всего						52,5	74,0	74,0	74,0
						Управление финансов Администрации г. Воткинска	943	01	06	1420560030	242	20,0	40,0	40,0	40,0
						Управление муниципального имущества и земельных ресурсов Администрации г. Воткинска	939	01	13	1420560030	242	32,5	34,0	34,0	34,0
14	2	07			Реализация мероприятий по профессиональной подготовке и повышению квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами	Всего						66,7	45,2	45,2	45,2
						Управление финансов Администрации г. Воткинска	943	01	06	1420760030	244	10,2	12,2	12,2	12,2
						Администрация МО "Город Воткинск"	933	01	13	1420760030	244	24,0	9,0	9,0	9,0
						Управление муниципального имущества и земельных ресурсов Администрации г. Воткинска	939	01	13	1420760030	244	4,5	3,0	3,0	3,0
						Контрольно-счетное управление города Воткинска	947	01	06	1420760050	244	3,0	3,0	3,0	3,0
						Воткинская городская Дума	934	01	03	1420760030	244	3,0	3,0	3,0	3,0
						Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Воткинска	935	05	05	1420760030	244	6,0	6,0	6,0	6,0
						Управление образования Администрации г. Воткинска	941	07	09	1420760030	244	4,0	3,0	3,0	3,0
						Управление культуры Администрации г. Воткинска	938	08	04	1420760030	244	4,0	3,0	3,0	3,0
						Управление капитального строительства Администрации г. Воткинска	940	01	13	1420760030	244	8,0	3,0	3,0	3,0

Форма 6. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Код аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей
				Итого	2017 г	2018 г	2019 г	2020 г
МП	Пп
14		"Управление муниципальными финансами" на 2017 - 2020 годы	Всего	39563,5	11584,3	9326,4	9326,4	9326,4
			бюджет муниципального образования	39563,5	11584,3	9326,4	9326,4	9326,4
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	39563,5	11584,3	9326,4	9326,4	9326,4
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики
			иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение
			средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
			иные источники
14	1	"Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Воткинск"	Всего	39086,7	11465,1	9207,2	9207,2	9207,2
			бюджет муниципального образования	39086,7	11465,1	9207,2	9207,2	9207,2
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	39086,7	11465,1	9207,2	9207,2	9207,2
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики
			субвенции из бюджета Удмуртской Республики
			иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение
			средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
			иные источники
14	2	"Повышение эффективности бюджетных расходов"	Всего	476,8	119,2	119,2	119,2	119,2
			бюджет муниципального образования	476,8	119,2	119,2	119,2	119,2
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	476,8	119,2	119,2	119,2	119,2
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики
			субвенции из бюджета Удмуртской Республики
			иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение
			средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
			иные источники