Постановление Администрации муниципального образования "Вавожский район" Удмуртской Республики от 7 марта 2017 г. N 164 "О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования "Вавожский район" от 01 июля 2014 г. N 645 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Вавожского района" на 2015 - 2020 годы"

В соответствии с решением Совета депутатов Вавожского района от 15 декабря 2016 года N 24 "О бюджете муниципального образования "Вавожский район" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", постановлением Администрации муниципального образования "Вавожский район" от 13 марта 2014 года N 208 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Вавожский район", руководствуясь Уставом муниципального образования "Вавожский район", Администрация Вавожского района постановляет:

1. Внести в муниципальную программу Администрации Вавожского района "Развитие культуры и туризма Вавожского района" на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением Администрации Вавожского района от 01 июля 2014 года N 645 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Вавожского района" на 2015 - 2020 годы", изменение, изложив в прилагаемой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Вавожского района по социальным вопросам Т.Г. Пастухову.

Глава муниципального образования "Вавожский район"

H.Л.Чайников

Муниципальная программа
"Развитие культуры и туризма Вавожского района" на 2015 - 2020 годы

Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы

Наименование муниципальной программы

03 - "Развитие культуры и туризма Вавожского района" на 2015 - 2020 годы

Подпрограммы

03.1 - Организация библиотечное обслуживание населения

03.2 - Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры

03.3- Развитие музейного дела

03.4 -Развитие местного народного творчества

03.5- Развитие туризма

03.6- Реализация национальной политики и укрепление гражданского единства

03.7 - Создание условий для реализации муниципальной программы

Координатор

Заместитель главы Администрации муниципального образования "Вавожский район" УР по социальным вопросам

Ответственный исполнитель

03.1, 03.2, 03.3, 03.4, 03.5, 03.6 Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район" (Отдел культуры Администрации Вавожского района")

03.7 Организационный отдел Аппарата Главы муниципального образования, Совета депутатов муниципального образования "Вавожский район"

Соисполнители

03.1 - Администрация муниципального образования "Вавожский район" (Администрация Вавожского района), МБУК "Вавожская ЦБС"

03.2 - Администрация муниципального образования "Вавожский район" (Администрация Вавожского района), МБУК "Вавожский РДК", Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту.

03.3 Администрация муниципального образования "Вавожский район" (Администрация Вавожского района), МБУК "Вавожский районный краеведческий музей"

03.4 - Администрация муниципального образования "Вавожский район" (Администрация Вавожского района), МБУК "Вавожский ЦДПИиР"

03.5 - Администрация муниципального образования "Вавожский район" (Администрация Вавожского района), АУК МО "Вавожский район" "КТЦ "Сюан Малиновкаын"), Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту.

03.6 - Администрация муниципального образования "Вавожский район" (Администрация Вавожского района), Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Вавожский район", Управление образования Администрации муниципального образования "Вавожский район", Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район".

Цель

Создание условий, обеспечивающих равный доступ населения Вавожского района к культурным ценностям и услугам, формирование благоприятной среды для творческой самореализации граждан в рамках решения вопросов местного значения

Задачи программы (цели подпрограмм)

03.1 - Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения Вавожского района, вне зависимости от места проживания.

03.2 - Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями района своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени.

03.3 - Сохранение и пополнение музейных фондов, повышение доступности и качества музейных услуг.

03.4 - Создание условий для сохранения и поддержки народного творчества;

03.5- Повышение эффективности использования туристского потенциала Вавожского района Удмуртской Республики, увеличение внутреннего и въездного туристских потоков.

03.6 - Сохранение и укрепление межнациональных отношений.

03.7 - Выполнение полномочий в сфере культуры, отнесенных к вопросам местного значения муниципального района, а также переданных органами местного самоуправления поселений, повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры в Вавожском районе.

Целевые показатели (индикаторы)

Целевые показатели (индикаторы) определены по подпрограммам муниципальной программы

Сроки и этапы реализации

Срок реализации муниципальной программы и ее подпрограмм - 2015 - 2020 гг.

Этапы реализации муниципальной программы и ее подпрограмм не выделяются.

Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета Вавожского района

Объем средств бюджета Вавожского района на реализацию муниципальной программы составит 307428,7 (в тыс. руб.):

Годы реализации	Всего	В том числе за счет:
Годы реализации	Всего	Собственных средств Вавожского района	Субсидий из бюджета УР	МБТ из бюджетов поселений
2015 г.	51820,0	29351,8	145,3	21761,0
2016 г.	51330,3	29313,9	520,5	20429,0
2017 г.	49419,0	32589,0	0,0	16780,0
2018 г.	48858,0	32078,0	0,0	16780,0
2019 г.	48858,0	32078,0	0,0	16780,0
2020 г.	57142,4	31222,4	0,0	25920,0
Итого 2015 - 2020 гг.	307381,9	186634,1	665,8	118450,0

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования "Вавожский район" подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

1) удовлетворение потребностей населения Вавожского района в библиотечных услугах, повышение их качества и доступности;

2) создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры, обеспечение сохранности культурных ценностей, хранящихся в музеях;

3) укрепление духовной общности, сохранение и развитие национальных культур, популяризация истории и традиций народов, проживающих на территории Вавожского района;

4) создание условий для сохранения, эффективного использования и популяризации объектов культурного наследия, расположенных на территории МО "Вавожский район";

5) повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры в Вавожском районе.

Для оценки результатов реализации муниципальной программы в ее подпрограммах предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной программы.

От реализации муниципальной программы будут получены социальный и экономический эффекты, влияющие на другие сферы жизнедеятельности.

Социальный эффект заключается в повышении качества жизни населения, в повышении образовательного уровня, изменении ценностных ориентиров и норм поведения жителей района, что в конечном итоге влияет на основы функционирования общества.

Экономический эффект заключается в создании благоприятных условий жизнедеятельности на территории Вавожского района, повышение интеллектуального потенциала его жителей, что, в конечном итоге, влияет на производительность труда, объем инвестиций. Сохранение, развитие и популяризация нематериального культурного наследия может стать одним из ключевых факторов развития туризма на территории района.

03.1 Подпрограмма
"Организация библиотечного обслуживания населения"

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы

Наименование подпрограммы

Организация библиотечного обслуживания населения

Координатор

Заместитель главы Администрации муниципального образования "Вавожский район" по социальным вопросам

Ответственный исполнитель

Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район" УР (Отдел культуры)

Соисполнители

Администрация муниципального образования "Вавожский район" УР (Администрация Вавожского района) , МБУК "Вавожская ЦБС"

Цель

Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения Вавожского района, вне зависимости от места проживания

Задачи

1) Организация библиотечного обслуживания населения Вавожского района.

2) Обновление и комплектование библиотечных фондов, обеспечение их сохранности.

3) Внедрение в практику работы библиотек современных информационных технологий, создание электронных каталогов и баз данных.

4) Развитие новых форм и методов оказания библиотечных услуг.

Целевые показатели (индикаторы)

1) Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, процентов.

2) Охват населения муниципального района библиотечным обслуживанием, процентов.

3) Количество посещений библиотек в расчете на 1 жителя муниципального района в год, единиц.

4) Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек Вавожского района на 1000 человек населения, единиц.

5) Объем количества библиографических записей в сводном электронном каталоге, библиографических записей, единиц;

6) Увеличение доли публичных библиотек Вавожского района, подключенных к сети "Интернет", процент;

7) Количество организованных и проведенных мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания, единиц.

Сроки и этапы реализации

Срок реализации - 2015 - 2020 годы.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета Вавожского района

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015 - 2020 годы за счет средств бюджета муниципального образования "Вавожский район" составляет 58631,0 тыс. рублей.

Объем средств бюджета муниципального образования "Вавожский район" на реализацию подпрограммы по годам реализации (в тыс. руб.) 1:

Годы	Всего	В том числе за счет:
		Средства бюджета муниципального образования "Вавожский район"	МБТ из бюджета УР		Субсидии из бюджета УР
2015	10224,3	10072,4	145,3		6,6
2016	10690,6	10447,8	220,5	22,3
2017	8411,0	8411,0
2018	8340,0	8340,0
2019	8340,0	8340,0
2020	12625,1	12625,1
Итого за 2015 - 2020 годы	58631,0	58236,3	365,8	28,9

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Вавожский район" подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности

Конечным результатом реализации подпрограммы является удовлетворение потребностей населения Вавожского района в библиотечных услугах, повышение их качества и доступности.

Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, значения которых на конец реализации подпрограммы (к 2020 году) составят:

- Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, не менее 93,7 процентов.

- Охват населения муниципального района библиотечным обслуживанием - не менее 66%;

- Количество посещений библиотек в расчете на 1 жителя муниципального района в год - не менее 5 посещений;

- Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды публичных библиотек Вавожского района - не менее 81 единиц на 1000 человек населения в год;

- Объем количества библиографических записей в сводном электронном каталоге - не менее 216;

- Увеличение доли публичных библиотек Вавожского района, подключенных к сети "Интернет"- не менее 15 библиотек;

- Количество организованных и проведенных в течение года мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания - не менее 700 единиц.

03.1.1 Характеристика сферы деятельности

В целях организации библиотечного обслуживания населения Вавожского района создано и осуществляет деятельность муниципальное бюджетное учреждение культуры "Вавожская централизованная библиотечная система" (МБУК "Вавожская ЦБС") . В составе данного учреждения образованы следующие структурные подразделения: Центральная районная библиотека (с. Вавож) и 14 филиалов: Большеволковская сельская библиотека-филиал N 1, Большеможгинская сельская библиотека-филиал N 2, Брызгаловская сельская библиотека-филиал N 3, Водзимоньинская сельская библиотека-филиал N 4, Волипельгинская сельская библиотека-филиал N 5, Гурезь -Пудгинская сельская библиотека-филиал N 6, Зядлудская сельская библиотека-филиал N 7, Зяглуд-Каксинская сельская библиотека-филиал N 8, Зямбайская сельская библиотека-филиал N 9, Новобиинская сельская библиотека-филиал N 10, Ожгинская сельская библиотека-филиал N 11, Тыловыл -Пельгинская сельская библиотека-филиал N 12, Нюрдор-Котьинский сельская библиотека-филиал N 14, Какможский сельская библиотека-филиал N 15

Обеспеченность библиотеками на территории района соответствует 93,7% нормативной потребности.

По муниципальным образованиям структурные подразделения МБУК "Вавожская ЦБС" распределены следующим образом:

- Муниципальное образование "Вавожское": функционируют Центральная районная библиотека в с. Вавож и филиал Большеможгинский;

- Муниципальное образование "Волипельгинское ": функционирует три филиала: Волипельгинский , Ожгинский и Зядлудский;

- Муниципальное образование "Гурезь -Пудгинское": функционирует два филиала: Гурезь-Пудгинский и Зяглуд -Каксинский;

Муниципальное образование "Водзимоньинское" функционирует два филиала: Водзимоньинский и Новобиинский;

- в остальных муниципальных образованиях функционирует по одному филиалу МБУК "Вавожская ЦБС":

- Муниципальное образование "Брызгаловское" функционирует Брызгаловский филиал;

- Муниципальное образование "Зямбайгуртское" функционирует Зямбайский филиал;

- Муниципальное образование "Нюрдор-Котьинское" функционирует Нюрдор- Котьинский филиал;

- Муниципальное образование "Какможское" функционирует Какможский филиал;

- Муниципальное образование "Большеволковское" функционирует Большеволковский филиал;

- Муниципальное образование "Тыловыл-Пельгинское" функционирует Тыловыл-Пельгинский филиал.

Объем библиотечного книжного фонда МБУК "Вавожская ЦБС" в 2013 году составил 70 637 тыс. экземпляров или 3945 экземпляров в расчете на 1 тыс. жителей Вавожского района. В последние годы объем библиотечного книжного фонда ежегодно сокращается на 1 процент.

Число пользователей МБУК "Вавожская ЦБС" в 2013 году составило 11 802 человек, или 66% процента от общей численности жителей района. С 2010 года число пользователей библиотеки сохраняется на одном уровне.

Среднее число посещений библиотеки за год в расчете на одного пользователя составляет 8 раз или (0,7 ед. в месяц) , количество книговыдач - 20 единицы (или 1,7 единиц в месяц) .

Сведения, характеризующие библиотечное обслуживание населения Вавожского района в разрезе муниципальных образований за 2013 год:

Наименование муниципального образования	Объем библиотечного фонда, экз./жит.	Количество пользователей, % от общей численности населения	Количество посещений в расчете на 1-го пользователя	Количество книговыдач в расчете на 1- го пользователя
Вавожское	3,9	76,6	6	18,5
Водзимоньинское	3,9	60,2	8,4	20,3
Какможское	3,4	63	8,3	25,2
Волипельгинское	3,8	76,8	8,9	20,7
Гурезь-Пудгинское	3,2	46,6	9,6	18,3
Брызгаловское	5,4	66,2	9,1	20,3
Большеволковское	3,7	50,4	9,8	19,6
Тыловыл-Пельгинское	5,7	77,4	8,2	20,1
Зямбайгуртское	7,6	72,7	7.9	19,7
Нюрдор-Котьинское	1,9	40	8	16,5
В среднем по Вавожскому району	4	66	7.5	19,6

Наблюдаются существенные отличия между муниципальными образованиями:

по объему библиотечного фонда: от 1,9 экземпляров на человека в муниципальном образовании "Нюрдор-Котьинское" до 7,6 экземпляров на человека в муниципальном образовании "Зямбайгуртское" при среднем значении по району 4 экземпляров на человека;

по количеству пользователей: от 40 процентов от численности населения в муниципальном образовании "Нюрдор-Котьинское" до 77,4 процента от численности населения в муниципальном образовании "Тыловыл -Пельгинское" при среднем значении по району 66 процентов

Наиболее активно пользовались библиотечными услугами в 2013 году жители муниципального образования "Какможское": число книговыдач в расчете на пользователя составило 25,2 единиц в год, а количество посещений - 9,8 посещений в расчете на 1-го пользователя в муниципальном образовании "Большеволковское".

Библиотеки размещаются в зданиях учреждений культуры (5) , в школах (3) остальные (7) библиотек находятся в арендованных помещениях. В ветхом и аварийном состоянии зданий библиотек в районе в настоящее время нет.

Из 15 структурных подразделений МБУК "Вавожская ЦБС" 4 имеют компьютерное оборудование.

К сети Интернет подключены 4 структурных подразделений МБУК "Вавожская ЦБС".

В центральной районной библиотеке установлена демо-версия специализированного программного обеспечения ИРБИС, позволяющее формировать электронный каталог и библиографическое описание библиотечного фонда. Необходимо приобретение лицензированного оборудования.

Требует обновления материально-техническое обеспечение библиотек. Библиотечная мебель (шкафы, стеллажи, кафедры, витрины, стулья) практически не обновлялись последние 30 лет.

По состоянию на конец 2013 года в МБУК "Вавожская ЦБС" работает 27 библиотечных работников, в том числе с высшим образованием 10 человек, со средним специальным образованием 17 человек. Возраст большей части работников составляет свыше 45 лет, только 3 специалиста в возрасте до 30 лет, 4 специалистов свыше 55 лет. Средняя заработная плата в учреждении МБУК "Вавожская ЦБС" за 2013 год составила 11955 тысяч рублей.

03.1.2 Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

Принципы деятельности библиотек, гарантирующие права человека, общественных объединений, народов и этнических общностей на свободный доступ к информации, свободное духовное развитие, приобщение к ценностям национальной и мировой культуры, а также на культурную, научную и образовательную деятельность установлены Федеральным законом от 29 декабря 1994 года N 78-ФЗ "О библиотечном деле". Федеральный закон регулирует общие вопросы организации библиотечного дела, взаимоотношений между государством, гражданами, предприятиями, учреждениями и организациями в области библиотечного дела в соответствии с принципами и нормами международного права. В соответствии с данным законом органы местного самоуправления обеспечивают финансирование комплектования и обеспечения сохранности фондов муниципальных библиотек и реализацию прав граждан на библиотечное обслуживание.

Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения муниципального района отнесен вопрос организации библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов. В Вавожском районе полномочия по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек для исполнения передают отделу культуры Администрации Вавожского района.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" поставлена задача обеспечить уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90 процентов, что имеет непосредственное отношение к муниципальным услугам, предоставляемым в целях библиотечного обслуживания населения.

- повышение качества и расширение спектра государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры;

- обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли (создание электронных библиотек) ;

- участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов.

В соответствии с приоритетами государственной политики, в рамках полномочий органов местного самоуправления, определены цель и задачи подпрограммы.

Цель подпрограммы - совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения Вавожского района, вне зависимости от места проживания.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы будут решаться следующие задачи:

1) Организация библиотечного обслуживания населения Вавожского района.

2) Обновление и комплектование библиотечных фондов, обеспечение их сохранности.

4) Развитие новых форм и методов оказания библиотечных услуг.

3.1.3 Целевые показатели (индикаторы)

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены:

1. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, процентов.

Показатель предусмотрен в составе показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. Характеризует развитие инфраструктуры для оказания библиотечных услуг.

2. Охват населения муниципального района библиотечным обслуживанием, процентов.

Показатель характеризует востребованность библиотечных услуг населением; зависит от качества и доступности их оказания. Рассчитывается как количество зарегистрированных пользователей библиотек, отнесенное к численности жителей муниципального образования, умноженное на 100 процентов.

3. Количество посещений библиотек в расчете на 1-го жителя муниципального района в год, единиц.

Показатель характеризует востребованность библиотечных услуг; зависит от качества и доступности их оказания.

4. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды публичных библиотек Вавожского района на 1000 человек населения, единиц.

Показатель характеризует степень обновления библиотечного фонда в течение анализируемого периода; влияет на качество библиотечных услуг.

5. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге, библиографических записей, ед.

Показатель характеризует развитие справочно-поискового аппарата библиотечной системы; влияет на качество оказания библиотечных услуг. Предусмотрен для наблюдения в разрезе муниципальных образований в проекте государственной программы Удмуртской Республики "Культура Удмуртии на 2013 - 2020 годы".

6. Увеличение доли публичных библиотек Вавожского района, подключенных к сети "Интернет", процент;

Показатель рассчитывается применительно к структурным подразделениям МБУК "Вавожская ЦБС". Характеризует возможность доступа пользователей библиотек к электронным фондам публичных библиотек Удмуртской Республики; влияет на качество оказания библиотечных услуг.

7. Количество организованных и проведенных мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания, единиц.

К числу мероприятий относится проведение мероприятий тематической направленности (программно-проектная деятельность) , организация клубов общения, создание мини-музеев, оформление выставок, проведение дискуссий, презентаций. Показатель характеризует использование различных форм и методов работы с населением.

Сведения о целевых показателях и их значениях по годам реализации муниципальной программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.

3.1.4 Сроки и этапы реализации

Подпрограмма реализуется в 2015 - 2020 годах.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

3.1.5 Основные мероприятия

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы:

1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек

В рамках основного мероприятия осуществляется:

- Заключение соглашений с органами местного самоуправления поселений по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов поселения. В рамках основного мероприятия осуществляются организационные мероприятия, связанные с передачей полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов Администрации Вавожского района.

- Оказание муниципальной услуги по оказанию библиотечного обслуживания населения

- Организация и проведение мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания

- Организация и проведение мероприятий тематической направленности, таких как "Книга летом", "Язык. Культура. Чтение", "Навеки в памяти людей", "К Родине с любовью", "Экологическое просвещение в библиотеках"

- Организация деятельности мини-музеев "Летопись истории", "История села"

- Создание на базе библиотек клубов общения, любителей книги, семейного чтения

- Оформление тематических выставок

- Информирование населения об организации оказания библиотечных услуг в Вавожском районе, проводимых мероприятиях, а также о трудовых коллективах и работниках библиотечной системы

- Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач

- Публикация анонсов мероприятий на официальном сайте муниципального образования "Вавожский район", Подготовка и публикация информации на специализированном ресурсе официального сайта Администрации муниципального образования "Вавожский район", посвященному вопросам культуры, об организации библиотечного обслуживания в районе, в том числе о муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере библиотечного обслуживания населения, планах мероприятий, учреждениях, предоставляющих муниципальные услуги по организации библиотечного обслуживания населения

- Создание официального сайта МБУК "Вавожская ЦБС", публикация на нем информации о деятельности учреждения, в том числе в разрезе его структурных подразделений

- Внедрение во всех структурных подразделениях МБУК "Вавожская ЦБС" системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей библиотечных услуг их качеством и доступностью

2. Укрепление материально технической базы и безопасности библиотечного фонда

- Создание электронных информационных ресурсов

- Комплектование библиотечных фондов. Комплектование библиотечных фондов осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Вавожский район", направленных в бюджет УР на комплектование фондов общедоступных муниципальных библиотек.

- Создание центров общественного доступа (компьютерных аудиторий) в филиалах МБУК "Вавожская ЦБС" к электронным фондам публичных библиотек Удмуртской Республики Основное мероприятие будет осуществляться во взаимодействии с Министерством культуры и туризма Удмуртской Республики, Агентство информатизации и связи Удмуртской Республики в рамках государственной программы Удмуртской Республики "Развитие информационного общества в Удмуртской Республике (2014 - 2020 годы) ". В рамках мероприятия планируется обеспечение всех филиалов МБУК "Вавожская ЦБС" доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", приобретение необходимого оборудования и обучение сотрудников МБУК "Вавожская ЦБС".

- Внедрение специализированного программного обеспечения ИРБИС. В рамках основного мероприятия взаимодействии с Министерством культуры и туризма Удмуртской Республики, Агентство информатизации и связи Удмуртской Республики будет осуществляться приобретение оборудования, установка программного обеспечения и обучение сотрудников МБУК "Вавожская ЦБС" работе с программным обеспечением.

- Ремонт кровли, обрешетки, потолочных перекрытий, реконструкция и монтаж входной группы районной библиотеки. Текущий ремонт зданий центральной библиотеки и филиалов, противопожарные мероприятия.

3. Уплата налога на имущество

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной программе.

03.1.6 Меры муниципального регулирования

Постановлением Администрации муниципального образования "Вавожский район" от 25.12.2014 г. N 1349 "О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования "Вавожский район" от 28.11.2013 года N 1364 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании "Вавожский район" внесены изменения в постановление Администрации муниципального образования "Вавожский район" от 28.11.2013 года N 1364 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании "Вавожский район";

Постановлением Администрации МО "Вавожский район" от 10 февраля 2014 года N 90 "Об утверждении Положения об оплате труда работников бюджетных, казенных, автономных учреждений культуры муниципального образования "Вавожский район внесены изменения в постановление администрации муниципального образования "Вавожский район" от 21 августа 2013 года N 879 "Об утверждении Положения об оплате труда работников бюджетных, казенных учреждений культуры муниципального образования "Вавожский район".

Платные виды услуг МБУК "Вавожская ЦБС" предоставляются в соответствии с Положением о платных услугах, утвержденным приказом МБУК "Вавожская ЦБС" от 01 января 2013 года N 9-ОД.

Решениями органов местного самоуправления поселений о земельном налоге все муниципальные учреждения Вавожского района освобождены от уплаты земельного налога, в том числе МБУК "Вавожская ЦБС".

03.1.7 Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

В рамках подпрограммы МБУК "Вавожская ЦБС" оказывается:

1. муниципальная услуга "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки".

2.муниципальная работа "Библиографическая обработка документов и создание каталогов"

Муниципальная услуга (работа) , предоставляемая в рамках подпрограммы, включена в Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ) , предоставляемых (выполняемых)

муниципальными учреждениями культуры муниципального образования "Вавожский район", утвержденный Приказом по отделу культуры Администрации Вавожского района Удмуртской Республики от 30 ноября 2016 года N 38.

Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений, подведомственных отделу культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район", утверждены приказом Отдела культуры Администрации Вавожского района от 29.03.2013 года N 26 /1

Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий представлены в Приложении 4 к муниципальной программе.

03.1.8 Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами

В рамках республиканской целевой программы "Развитие информационного общества в Удмуртской Республике", утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 20.07.2015 года N 350, осуществляется:

1) обеспечение доступа муниципальных библиотек к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" (широкополосный доступ со скоростью не ниже 256 Кбит/с) ;

2) создание центров общественного доступа к муниципальным услугам, предоставляемым в электронном виде;

3) перевод библиотечных фондов муниципальных библиотек в электронный вид;

4) создание интернет-сайтов муниципальных библиотек.

Между Администрацией Вавожского района и отделом культуры Администрации Вавожского района ежегодно заключаются Соглашения о передаче осуществления полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек МБУК "Вавожская ЦБС".

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие:

- с государственными библиотеками Удмуртской Республики: АУК УР "Национальная библиотека Удмуртской Республики", БУК УР "Республиканская библиотека для детей и юношества", БУК УР "Удмуртская республиканская библиотека для слепых";

- с образовательными организациями: школами и дошкольными учреждениями, школьными библиотеками.

В целях обмена опытом осуществляется взаимодействие с сельскими библиотеками других муниципальных образований.

В реализации отдельных мероприятий участвуют общественные организации и любительские объединения, общественные центры национальных культур.

В рамках подпрограммы планируется развивать систему обратной связи с потребителями библиотечных услуг, в том числе в части рассмотрения и реагирования на жалобы и предложения по совершенствованию работы библиотек, внедрения системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей услуг их качеством и доступностью.

03.1.9 Ресурсное обеспечение

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются:

1. средства бюджета муниципального образования "Вавожский район".

2. доходы от оказания платных услуг МБУК "Вавожская ЦБС".

В качестве дополнительных источников финансирования мероприятий подпрограммы (программ (проектов) в области библиотечного дела) могут быть субсидии, полученные МБУК "Вавожская ЦБС", иными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность на территории Вавожского района, по итогам конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики на реализацию программ (проектов) . Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики социально ориентированным некоммерческим организациям утверждено постановлением Правительства Удмуртской Республики от 17 октября 2011 года N 379.

Комплектование книжных фондов МБУК "Вавожская ЦБС" осуществляется за счет муниципального бюджета, а также за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований.

Годы	Всего	В том числе за счет:
		Средства бюджета муниципального образования "Вавожский район"	МБТ из бюджета УР	Субсидии из бюджета УР
2015	10224,3	10072,4	145,3	6,6
2016	10690,6	10447,8	220,5	22,3
2017	8411,0	8411,0
2018	8340,0	8340,0
2019	8340,0	8340,0
2020	12625,1	12625,1
Итого за 2015 - 2020 годы	58631,0	58236,3	365,8	28,9

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Вавожский район" сформировано:

- на 2015 - 2016 годы - в соответствии с решением Совета депутатов Вавожского района от 18 декабря 2013 года N 125 "О бюджете Вавожского района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов";

- на 2016 год - в соответствии с решением Совета депутатов Вавожского района от 25 ноября 2015 года N 234 "О бюджете Вавожского района на 2016 год";

- на 2017 год - в соответствии с решением Совета депутатов Вавожского района от 15 декабря 2016 года N 24 "О бюджете муниципального образования "Вавожский район" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов";

- на 2018 - 2019 годы - на основе расходов на 2017 год (второй год планового периода) с применением для текущих расходов среднегодового индекса инфляции (индекса потребительских цен) , определенного прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года по консервативному сценарию (1 вариант) , а именно: на 2018 год - 1,05; на 2019 год -1,05; на 2020 год -1,05.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Вавожский район" представлено в приложении 5 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной программе.

03.1.10 Риски и меры по управлению рисками

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации подпрограммы, а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Для управления риском:

требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла;

применяется механизм финансирования МБУК "Вавожская ЦБС" путем выделения субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг. В муниципальном задании формулируются целевые показатели объема и качества оказания муниципальных услуг, осуществляется контроль за их выполнением.

В качестве дополнительного финансирования планируется привлекать средства на реализацию программ (проектов) в области библиотечного дела из бюджета Удмуртской Республики на конкурсной основе в виде субсидий на реализацию программ (проектов) некоммерческих организаций.

Организационные риски связаны с необходимостью взаимодействия с органами государственной власти Удмуртской Республики для решения вопросов комплектования библиотечных фондов и внедрения новых информационных технологий. В качестве организационного риска также рассматривается ежегодное заключение соглашений с отделом культуры Администрации Вавожского района, с поселениями о передаче полномочий на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения. В качестве меры, направленной на сокращение данной группы рисков, будет использоваться закрепление персональной ответственности за достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за руководителями и специалистами Администрации Вавожского района. Кроме того, планируется создать механизм стимулирования руководителей и работников МБУК "Вавожская ЦБС", предполагающий установление зависимости заработной платы от полученных результатов, характеризующих качество и доступность услуг в сфере библиотечного обслуживания населения. Данное направление работ предполагает заключение трудовых контрактов с руководителями и работниками МБУК "Вавожская ЦБС", в которых заработная плата определяется с учетом результатов их профессиональной служебной деятельности.

Кадровые риски связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых форм и методов работы, в том числе с использованием новых информационных технологий. Для минимизации рисков будет проводиться обучение сотрудников.

03.1.11 Конечные результаты и оценка эффективности

- Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, не менее 93,7 процентов.

- Охват населения муниципального района библиотечным обслуживанием - не менее 66%;

- Количество посещений библиотек в расчете на 1 жителя муниципального района в год - не менее 5 посещений;

- Объем количества библиографических записей в сводном электронном каталоге - не менее 216;

- Увеличение доли публичных библиотек Вавожского района, подключенных к сети "Интернет"- не менее 15 библиотек;

03.2 Подпрограмма
"Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры"

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы

Наименование подпрограммы

Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры

Координатор

Заместитель главы Администрации муниципального образования "Вавожский район" УР по социальным вопросам

Ответственный исполнитель

Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район" (Отдел культуры Администрации Вавожского района"

Соисполнители

Администрация муниципального образования "Вавожский район" (Администрация Вавожского района) , Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Вавожский районный Дом культуры" (МБУК "Вавожский РДК") , Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту.

Цели

Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями района своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени

Задачи

1) Повышение качества и доступности муниципальных услуг по организации досуга и услуг организаций культуры.

2) Организация культурно-массовых мероприятий для жителей района.

3) Привлечение населения района в культурно-досуговые учреждения за счет повышения качества услуг, применения новых форм и методов работы.

4) Содействие развитию любительского народного творчества.

5) Выявление и поддержка молодых дарований, новых авторов и исполнителей.

Целевые показатели (индикаторы)

1) Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, процентов.

2) Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, процентов.

3) Среднее число клубных формирований на одно культурно-досуговое учреждение, единиц.

4) Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения, человек.

5) Среднее число детей в возрасте до 14 лет - участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет, человек.

6) Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание "народный", ед.

7) Доля муниципальных учреждений культуры клубного типа Вавожского района, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры клубного типа Вавожского района, процентов.

Сроки и этапы реализации

Срок реализации - 2015 - 2020 годы.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета Вавожского района

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015 - 2020 годы за счет средств бюджета муниципального образования "Вавожский район" составляет 149774,9 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений - 118450,0 тыс. рублей.

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Вавожский район" по годам реализации муниципальной программы:

Годы	Всего	В том числе за счет:
		Собственных средств бюджета Вавожского района	МБТ из бюджетов поселений	субсидии из бюджета УР
2015	30230,2	7941,0	21761,0	528,2
2016	29027,2	7353,5	20429,0	994,7
2017	19295,0	2465,0	16780,0	50,0
2018	19087,0	2307,0	16780,0	0
2019	19087,0	2307,0	16780,0	0
2020	33047,5	7127,5	25920,0	0
Итого за 2015 - 2020 годы	149774,9	29502,0	118450,0	1572,9

Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности

Конечным результатом реализации подпрограммы является создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры.

Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, значения которых на конец реализации подпрограммы (к 2020 году) достигнут следующих значений:

- Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, -115 процентов;

- Среднее число клубных формирований на одно культурно-досуговое учреждение - 9 единиц;

- Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения - 117 человек;

- Среднее число детей в возрасте до 14 лет - участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет, - 320 человек;

- Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание "народный" или "образцовый", - 6 коллективов;

- Доля муниципальных учреждений культуры клубного типа Вавожского района, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры клубного типа Вавожского района, 5,6 процентов.

03.2.1 Характеристика сферы деятельности

В целях организации культурного досуга населения Вавожского района создано и осуществляет деятельность муниципальное бюджетное учреждение культуры "Вавожский районный Дом культуры" (МБУК "Вавожский РДК") . В составе структуры МБУК "Вавожский РДК" находится районный Дом культуры, 8 - сельских Домов культуры (СДК) и 9- сельских клубов (СК) . Территориально филиалы сельских Домов культуры и сельских клубов по сельским поселениям и населенным пунктам размещены следующим образом:

Название сельского поселения, населенного пункта	Численность населения по состоянию на 01.01.2014 г.	Размещение филиала МБУК "Вавожский РДК"
Большеволковское сельское поселение	1134
деревня Б.Волково	567	Больше-Волковский сельский Дом культуры
деревня Макарово	318
деревня Березек	231
деревня Чемошур-Докья	18
Брызгаловское сельское поселение	761
деревня Брызгалово	326	Брызгаловский сельский Клуб
деревня Монья	267
деревня Квачи	5
деревня Зетловай	12
деревня Косая Можга	41
деревня Квашур	9
деревня Вишур	11
деревня Заря	2
древня Нардомас	19
деревня Южный- Какмож	69
Вавожское сельское поселение	7040
село Вавож	6608	Вавожский районный Дом культуры
деревня Большая Можга	193	Больше- Можгинский сельский Клуб
деревня Жуе Можга	184	Жуе-Можгинский сельский Клуб
станция Вавож	53
деревня Зеленая Роща	2
Водзимоньинское сельское поселение	1674
село Водзимонье	767	Водзимоньинский сельский Дом культуры
деревня Новая-Бия	645	Ново-Биинский сельский Дом культуры
деревня Гуляево	79
деревня Мокрецово	5
деревня Новое Водзимонье	10
деревня Валодор	68
деревня Чудзялуд	100
Волипельгинское сельское поселение	1572
село Волипельга	947	Волипельгинский сельский Дом культуры
деревня Зядлуд	173	Зядлудский сельский Клуб
деревня Котья	79
деревня Нюрпод	2
деревня Ожги	207	Ожгинский сельский Клуб
Деревня Колногорово	-
Деревня Слудка	46
Деревня Кассихино	7
Деревня Тушмо	33
Деревня Холодный Ключ	2
Деревня Новые Какси	50
Деревня Карсо	26
Гурезь-Пудгинское сельское поселение	1709
деревня Гурезь-Пудга	606	Гурезь-Пудгинский сельский Дом культуры
деревня Уе-Докья	273
деревня Зяглуд-Какся	352	Зяглуд-Каксинский сельский Клуб
деревня Каменный-Ключ	135	Каменно-Ключинский сельский Клуб
деревня Яголуд	182	Яголудский сельский Клуб
деревня Большая Докья	18
деревня Пужмоил	21
деревня Четкерь	17
деревня Бармино	2
деревня Малый Зяглуд	67
деревня Васькино	2
деревня Малиновка	26
деревня Сэръя	8
Зямбайгуртское сельское поселение	699
деревня Зямбайгурт	665	Зямбайгуртский сельский Дом культуры
деревня Старая Бия	34
Какможское сельское поселение	1902
село Какмож	1601	Какможский сельский Дом культуры
деревня Лыстем	204
деревня Инга	43
деревня Октябрьский	10
деревня Какмож-Итчи	42
деревня Нижний Юсь	2
Нюрдор-Котьинское сельское поселение	1263
село Нюрдор-Котья	1263	Нюрдор-Котьинский сельский Дом культуры
Тыловыл-Пельгинское сельское поселение	494
село Тыловыл-Пельга	193	Тыловыл-Пельгинский сельский Клуб
деревня Берлуд	3
деревня Дубровка	105
деревня Старое-Жуе	47
деревня Русская Изопельга	4
деревня Ивано-Вознесенск	106
деревня Кочежгурт	2
деревня Новотроицкий	34

Обеспеченность клубами и учреждениями в Вавожском районе составляет 128,6% (3060 посадочных места при нормативе 2377,8 посадочных мест)

Ежегодно в Вавожском районе проводится более 1,7 тысяч культурно-массовых мероприятий, в числе которых:

1. календарные праздники: Новый год, Рождество, Масленица, Пасха, Троица;

2. Государственные праздники: День защитника Отечества (23 февраля) , Международный женский день (8 марта) , День весны и труда (1 мая) , День Победы (9 мая) , День защиты детей (1 июня) , День государственности России (12 июня) , День молодежи (27 июня) , День семьи, любви и верности (8 июля) , День российского флага (21 августа) , День знаний (1 сентября) , День пожилого человека (1 октября) , День матери (последнее воскресенье ноября) , День народного единства и день государственности Удмуртской Республики (4 ноября) , День людей с ограниченными возможностями (2 декабря) , День конституции (12 декабря) ;

3. профессиональные праздники: День работника культуры (март) , День предпринимателя (май) , День медицинского работника (июнь) , День социального работника (июнь) , День учителя (октябрь) , День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (октябрь) ;

4. Общественно-значимые мероприятия: Открытия клубного сезона, собрания жителей, День толерантности, День борьбы со СПИДом и др.;

5. Спортивно-массовые, патриотические мероприятия: сельские спортивные игры, весенний и осенний легкоатлетический кросс, турниры - теннисный, шахматно-шашечный, спартакиады, военно-патриотические игры;

6. Конкурсы и фестивали: районный смотр-конкурс молодых исполнителей эстрадной песни "Вавожский звездопад", районный фестиваль фольклорного творчества "Ингур", районный фестиваль детских танцевальных коллективов "Театральные горошины", районный конкурс профессионального мастерства специалистов клубных учреждений "Каламбур",районный фестиваль самодеятельности художественного творчества "Майский вальс", районный фестиваль ветеранских ансамблей "С песней по жизни", районный фестиваль авторской и бардовской песни "Гришинский".

На базе филиалов МБУК "Вавожский РДК" осуществляют деятельность клубные формирования и любительские художественные коллективы. Работают коллективы любительского художественного творчества по вокально-хоровому жанру, театральные, фольклорные, хореографические, инструментальные, декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусств; любительские объединения и клубы по интересам (детские, молодежные, семейные, ветеранские клубы, клубы здорового образа жизни, клубы любителей театра, песни, танца) .

Всего в районе 144 любительских объединений и клубов по интересам, число участников в них - 1885 человек, в том числе 1088 детей. В расчете на 1000 человек населения число участников клубных формирований составляет 103 человек. Среди коллективов самодеятельного художественного творчества района 6 имеют звание "народный" (образцовый) , присвоенные в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 7 апреля 2008 г. N 73 и Положения О "Народных (образцовых) коллективах самодеятельного художественного творчества, действующих в учреждениях культуры МБУК "Вавожского района" от 11.01.2009 года.

Учреждения культуры в районе размещены в специально предназначенных зданиях (16 учреждений) и в приспособленных помещениях (1 учреждение) .

Численность работников МБУК "Вавожский РДК" по штатному расписанию составляет 101,75 ед. в т.ч. работающих 95 человек, из них 46 специалистов, в том числе 49 штатных. Имеют высшее образование 6 работников, в том числе высшее по культуре и искусству - 1; среднее профессиональное - 29, в том числе по культуре и искусству - 20. В возрасте до 30 лет в учреждении 13 штатных специалиста (13,7 процентов от общей численности) , в возрасте от 30 до 50 лет - 26 штатных специалиста (27,3 процентов от общей численности) , в возрасте старше 50 лет - 5 штатных специалиста (5,3 процентов от общей численности) . Средняя заработная плата в МБУК "Вавожский РДК" в 2013 году составила 9960 рублей.

03.2.2 Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения муниципального района отнесены вопросы создания условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры; к вопросам местного значения поселений - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры. В Вавожском районе органы местного самоуправления поселений передают полномочия по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры для исполнения Администрации Вавожского района.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" поставлена задача обеспечить уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90 процентов, что имеет непосредственное отношение к муниципальным услугам, предоставляемым в целях организации досуга населения, и услугам организаций культуры.

Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Удмуртской Республике", утвержденным распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 25 марта 2013 года N 191-р, Планом мероприятий ("дорожной карты") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании "Вавожский район", утвержденным постановлением Администрации муниципального образования "Вавожский район" от 28 ноября 2013 года N 1364 определены направления и система мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры в Удмуртской Республике, а также целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры до 2018 года. В числе направлений развития сферы культуры, имеющих непосредственное отношение к организации досуга населения, и услугам организаций культуры, следующие:

- создание культурных центров в муниципальном образовании "Вавожский район";

- создание условий для творческой самореализации жителей Вавожского района;

- вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;

- участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов.

Целью подпрограммы является создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями района своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени.

Задачи подпрограммы:

1. повышение качества и доступности муниципальных услуг по организации досуга и услуг организаций культуры;

2. организация культурно-массовых мероприятий для жителей Вавожского района;

3. привлечение населения района в культурно-досуговые учреждения за счет повышения качества услуг, применения новых форм и методов работы;

4. содействие развитию любительского народного творчества;

5. выявление и поддержка молодых дарований, новых авторов и исполнителей.

03.2.3 Целевые показатели (индикаторы)

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены:

1. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, процентов.

2. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, процентов.

Показатель характеризует качество и доступность для населения платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры. Показатель предусмотрен в проекте государственной программы Удмуртской Республики "Культура Удмуртии на 2013 - 2020 годы".

3. Среднее число клубных формирований на одно культурно-досуговое учреждение, единиц.

Показатель рассчитывается применительно к филиалам МБУК "Вавожский РДК". Показатель предусмотрен в муниципальном задании в качестве результата муниципальной работы по организации деятельности клубных формирований. Показатель характеризует работу учреждения культуры по вовлечению населения района в культурно-досуговую деятельность.

4. Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения, ед.

Показатель рассчитывается применительно к филиалам МБУК "Вавожский РДК". Характеризует вовлеченность населения в культурно-досуговую деятельность, качество работы учреждения по организации деятельности клубных формирований. Показатель предусмотрен в проекте государственной программы Удмуртской Республики "Культура Удмуртии на 2013 - 2020 годы".

5. Среднее число детей в возрасте до 14 лет - участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет, ед.

Показатель рассчитывается применительно к филиалам МБУК "Вавожский РДК". Характеризует вовлеченность детей в культурно-досуговую деятельность, качество работы учреждения по организации деятельности клубных формирований. Показатель предусмотрен в проекте государственной программы Удмуртской Республики "Культура Удмуртии на 2013 - 2020 годы".

6. Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание "народный" или "образцовый", ед.

Показатель характеризует развитие самодеятельного художественного творчества, выявление и поддержку молодых дарований, новых авторов и исполнителей.

7. Доля муниципальных учреждений культуры клубного типа Вавожского района, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры клубного типа Вавожского района, процентов.

Показатель характеризует состояние инфраструктуры для оказания муниципальных услуг по организации досуга и услуг организаций культуры, влияет на качество (безопасность) оказания соответствующих муниципальных услуг.

03.2.4 Сроки и этапы реализации

Подпрограмма реализуется в 2015 - 2020 годах.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

03.2.5 Основные мероприятия

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы:

1. Обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений. В рамках основного мероприятия осуществляется:

- Заключение соглашений с органами местного самоуправления поселений по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры для исполнения Администрации Вавожского района (В рамках основного мероприятия осуществляются организационные мероприятия, связанные с передачей полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры для исполнения Администрации муниципального образования "Вавожский район" УР) ;

- Оказание муниципальной услуги "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества", "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий".

- Выполнение работы по организации деятельности клубных формирований (В среднем для одного подразделения (филиала) ежегодно планируется организация и осуществление деятельности 8 клубных формирований со средним количеством участников в клубном формировании - 13 человек) ;

- Выполнение методической работы в установленной сфере деятельности; Издание методических сборников и методических рекомендаций

- Проведение обучающих мероприятий для руководителей учреждений культуры, художественных руководителей, методистов, руководителей любительских художественных коллективов по различным темам (семинары, семинары-практикумы, совещания, мастер-классы, творческие лаборатории)

- Мероприятия по повышению квалификации работников сферы культуры в виде консультаций

- Мероприятия по повышению квалификации работников сферы культуры в виде выездов в учреждения культуры

- Информирование населения района о планируемых и проведенных зрелищных мероприятиях, конкурсах и фестивалях (Мероприятие реализуется в целях информирования населения о предстоящих мероприятиях, в которых жители могли бы принять участие, реализовать свой творческий потенциал. Информация, публикуемая по итогам проведенных мероприятий, содействует популяризации мероприятий по организации досуга, является стимулом для повышения активности жителей в культурном проведении досуга, а также для реализации их творческих способностей) ;

- Размещение информации на внутренних и наружных рекламных щитах, афишах МБУК "Вавожский РДК"

- Публикация анонсов мероприятий на официальном сайте муниципального образования "Вавожский район", (http://vavozh-raion.udmurt.ru/)

- Подготовка и публикация информации на специализированном ресурсе официального сайта муниципального образования "Вавожский район", посвященной вопросам культуры, об организации культурно-досуговой деятельности в районе, планах мероприятий, проведенных мероприятиях, конкурсах и фестивалях, а также о муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере организации досуга и предоставления услуг организаций культуры

- Внедрение во всех структурных подразделениях МБУК "Вавожского РДК" системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг

2. Укрепление материально технической базы и безопасности деятельности культурно-досуговых учреждений культуры

- капитальный ремонт и реконструкция объектов культуры;

- противопожарные мероприятия;

- мероприятия, проводимые по программе "Доступная среда";

- покупка спецавтотранспорта, оборудования и инвентаря.

3. Уплата налога на имущество

03.2.6 Меры муниципального регулирования

Постановлением Администрации муниципального образования "Вавожский район" от 10 февраля 2014 года N 90 "Об утверждении Положения об оплате труда работников бюджетных, казенных, автономных учреждений культуры муниципального образования "Вавожский район внесены изменения в постановление Администрации муниципального образования "Вавожский район" от 21 августа 2013 года N 879 "Об утверждении Положения об оплате труда работников бюджетных, казенных учреждений культуры муниципального образования "Вавожский район".

Приказом МБУК "Вавожский РДК" от 19 декабря 2013 г. N 168-ОС "Об установлении цен" утверждено Положение о платных услугах, оказываемых МБУК "Вавожский РДК", в том числе прейскурант цен на платные услуги.

Сведения о финансовой оценке мер муниципального регулирования представлены в Приложении 3 к муниципальной программе.

03.2.7 Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

В рамках подпрограммы осуществляется:

1. Оказание муниципальной услуги "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества", "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий"

Муниципальную услугу оказывает МБУК "Вавожский РДК".

Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений, подведомственных Отделу культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район" УР, утверждены приказом Отдела культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район" УР от 29 марта 2013 года N 26/1.

03.2.8 Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами

Во взаимодействии с органами государственной и исполнительной власти Удмуртской Республики решаются вопросы создания новых и реконструкции существующих объектов культуры в Вавожском районе.

С органами государственной власти Удмуртской Республики, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями культуры в Удмуртской Республике осуществляется взаимодействие в целях согласованной организации и проведения культурно-массовых мероприятий.

Творческие коллективы района принимают участие в мероприятиях республиканского и межрегионального значения.

Непосредственное участие в организации и проведении культурно-массовых мероприятий принимают органы местного самоуправления поселений, расположенных в границах Вавожского района. Между Администрацией Вавожского района и администрациями сельских поселений ежегодно заключаются Соглашения о передаче осуществления полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры.

В реализации подпрограммы принимают участие общественные организации: Совет ветеранов, Совет инвалидов, Общественные национальные центры.

В рамках подпрограммы планируется развивать систему обратной связи с потребителями услуг организаций культуры, в том числе в части рассмотрения и реагирования на жалобы и предложения по совершенствованию их работы, внедрения системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством и доступностью оказываемых услуг.

03.2.9 Ресурсное обеспечение

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются:

1. средства бюджета муниципального образования "Вавожский район" УР, в том числе:

межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных образований района бюджету отдела культуры Администрации Вавожского района УР на выполнение полномочий, переданных органам местного самоуправления Вавожского района, по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры;

2. доходы от оказания платных услуг МБУК "Вавожский РДК".

В качестве дополнительных источников финансирования мероприятий подпрограммы могут быть субсидии, полученные МБУК "Вавожский РДК", иными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность на территории Вавожского района, по итогам конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики на реализацию программ (проектов) . Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики социально ориентированным некоммерческим организациям утверждено постановлением Правительства Удмуртской Республики от 17 октября 2011 года N 379.

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Вавожский район" в разрезе источников по годам реализации муниципальной программы 4:

Годы	Всего	В том числе за счет:
		Собственных средств бюджета Вавожского района	МБТ из бюджетов поселений	субсидии из бюджета УР
2015	30230,2	7941,0	21761,0	528,2
2016	29027,2	7353,5	20429,0	994,7
2017	19295,0	2465,0	16780,0	50,0
2018	19087,0	2307,0	16780,0	0
2019	19087,0	2307,0	16780,0	0
2020	33047,5	7127,5	25920,0	0
Итого за 2015 - 2020 годы	149774,9	29502,0	118450,0	1572,9

Средства на капитальное строительство и реконструкцию объектов культуры Вавожского района будут учтены в подпрограмме по мере решения вопросов о включении соответствующих объектов в адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики.

Расходы на цели подпрограммы за счет оказания платных услуг МБУК "Вавожский РДК" ориентировочно составят 6083 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы 5:

Годы	Всего
2015	827,6
2016	861,0
2017	986,0
2018	1035,3
2019	1087,0
2020	1141,4
2015-2020	6083,0

Оценка расходов за счет оказания платных услуг произведена на основе планируемых доходов от оказания платных услуг согласно плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК "Вавожский РДК" на 2014 год с применением среднегодового индекса инфляции (индекса потребительских цен) , определенного прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года по консервативному сценарию (1 вариант) , а именно: на 2015 год - 1,05, на 2016 год - 1,05, на 2017 год - 1,05, на 2018 год - 1,05, на 2019 год - 1,05, на 2020 год-1,05.

03.2.10 Риски и меры по управлению рисками

- требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла;

- применяется механизм финансирования МБУК "Вавожский РДК" путем выделения субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) . В муниципальном задании формулируются целевые показатели объема и качества оказания муниципальных услуг, результаты работ, осуществляется контроль за их выполнением.

В рамках подпрограммы "Развитие культуры и туризма Вавожского района" на 2015 - 2020 годы планируется усовершенствовать механизм формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) МБУК "Вавожский РДК" путем его формирования в разрезе филиалов учреждения.

В качестве дополнительного финансирования планируется привлекать средства на реализацию программ (проектов) в области культуры из бюджета Удмуртской Республики на конкурсной основе в виде субсидий на реализацию программ (проектов) некоммерческих организаций.

Решение вопросов, связанных с капитальным строительством и реконструкцией объектов культуры в Вавожском районе, будет осуществляться во взаимодействии с органами государственной власти Удмуртской Республики.

Организационные риски связаны с необходимостью координации большого количества участников в процессе проведения массовых культурно-зрелищных мероприятий. В качестве организационного риска также рассматривается ежегодное заключение соглашений с поселениями о передаче полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры.

В качестве мер управления организационными рисками будут использоваться:

- составление планов работ, закрепление ответственности за выполнение мероприятий за конкретными исполнителями;

- закрепление персональной ответственности за достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за руководителями и специалистами Администрации Вавожского района;

- механизм стимулирования руководителей и работников МБУК "Вавожский РДК", предполагающий установление зависимости заработной платы от полученных результатов. Данное направление работ предполагает заключение трудовых контрактов с руководителями и работниками МБУК "Вавожский РДК", в которых заработная плата определяется с учетом результатов их профессиональной служебной деятельности.

Кадровые риски связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых форм и методов работы. Для минимизации рисков будут проводиться обучающие мероприятия, повышение квалификации работников.

03.2.11 Конечные результаты и оценка эффективности

- Среднее число клубных формирований на одно культурно-досуговое учреждение - 9 единиц;

- Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения - 117 человек;

03.3 Подпрограмма
"Развитие музейного дела"

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы

Наименование подпрограммы

"Развитие музейного дела"

Координатор

Заместитель главы Администрации муниципального образования "Вавожский район" по социальным вопросам

Ответственный исполнитель

Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район"

Соисполнители

Администрация муниципального образования "Вавожский район", МБУК "Вавожский РКМ".

Цели

1. Сохранение и пополнение музейных фондов, повышение доступности и

качества музейных услуг.

2. Создание культурно-исторической музейной среды, обеспечивающей

эффективное функционирование и развитие музея, направленное на повышение доступности и качества музейных услуг

Задачи

1. Обеспечение сохранности и комплектование (пополнение) музейных коллекций, находящихся на хранении в МБУК "Вавожский РКМ";

2. Создание условий для доступа населения к культурным ценностям, находящимся в краеведческом музее, увеличение количества экспонируемых музейных предметов;

3. Внедрение и использование информационно-коммуникационных

технологий в деятельность музея.

Целевые показатели (индикаторы)

1. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, процентов;

2. Увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год;

3. Увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", процентов;

4. Увеличение объема передвижного фонда музея для экспонирования произведений культуры и искусства, единиц;

5. Увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Удмуртской Республики, единиц;

6. Увеличение количества выставочных проектов, процентов к 2020 году

7. Количество экскурсий, мероприятий, единиц.

Сроки и этапы реализации

Срок реализации - 2015 - 2020 годы.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета Вавожского района

Объем средств бюджета муниципального образования "Вавожский район" на реализацию подпрограммы по годам реализации (в тыс. руб.) :

Годы	Всего	В том числе за счет собственных средств бюджета Вавожского района	МТБ из бюджетов других уровней
2015	2958,1	2939,0	19,1
2016	3329,7	3294,1	85,6
2017	3017,0	3017,0
2018	2817,0	2817,0
2019	2817,0	2817,0
2020	2809,6	2809,6
Итого за 2015 - 2020 годы	17798,4	17693,7	104,7

Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности

1. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда,49,5 процентов;

2. Увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год до 0,33 посещений;

3. Увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", процентов;

4. Увеличение объема передвижного фонда музея для экспонирования произведений культуры и искусства до 65 единиц;

5. Увеличение количества выставочных проектов, процентов к 2012 году до 46 процентов.

6. Количество экскурсий, мероприятий, не менее 170 единиц.

03.3.1 Характеристика состояния сферы социально-экономического развития, в рамках которого реализуется подпрограмма, в том числе основные проблемы в указанной сфере деятельности

В целях обеспечения доступа к музейным фондами Вавожского района создано и осуществляет свою деятельность муниципальное бюджетное учреждение культуры "Вавожский районный краеведческий музей" (МБУК "Вавожский РКМ") .

Организационная структура музея следующая: Вавожский районный краеведческий музей (с. Вавож) и филиалы художественная галерея (с. Вавож) , "Дом-музей Кузебая Герда" (д. Гурезь-Пудга".

Одним из приоритетных направлений деятельности музея является комплектование фондов. На 1 января 2014 года основной фонд МБУК "Вавожский РКМ" составляет 4267 единиц хранения.

Комплектование фондовых коллекций музея производится в соответствии с перспективным планом комплектования. Ежегодный прирост фондовых коллекций составляет в среднем 1%.

Во всех формах музейной деятельности используются более 47,5% музейных предметов и музейных коллекций в общем количестве предметов основного фонда.

Одной из главных задач в деятельности музеев является публичное представление музейных предметов и музейных коллекций через экспозиции, выставки, образовательные музейные программы и массовые мероприятия. Ежегодно музеи и его филиал посещает свыше 4100 тысяч человек, что составляет 64 процента от общей численности жителей района. Организуется и проводится свыше 154 экскурсий и мероприятий, 13 выставок.

Изучение музейных коллекций лежит в основе научно-исследовательской деятельности музея и является базой для изучения истории и культуры Удмуртии, которая постоянно востребована школьниками, студентами вузов, исследователями, краеведами.

В последние годы активизировался процесс внедрения современных информационных технологий в деятельности музея. В 2013 году был создан сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", что позволило размещать информацию о деятельности и услугах в музее в электронном виде.

По состоянию на 1 января 2014 года в краеведческом музее работает 6 специалистов, 3 имеют высшее образование. Возраст большей части работников - свыше 45 лет, специалистов в возрасте до 30 лет нет.

Проблемы:

1. Отсутствие специального оснащенного современным оборудованием фондохранилища. Музейные предметы и музейные коллекции хранятся в приспособленных помещениях, не обеспечивается температурно-влажностный, пылевой, световой и биологический режим хранения. Отсутствие программного обеспечения, без которого невозможно автоматизировать учет, оцифровывать музейные предметы, внедрить современные методики учета культурных ценностей.

2. Не проводится реставрация музейных предметов и музейных коллекций.

3. Не обеспечивается безопасность музейных фондов. В музеях отсутствует система видеонаблюдения и автоматического пожаротушения, требует модернизации охранно-пожарной сигнализация.

3.3.2 Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

В соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" органы местного самоуправления поселения, муниципального района, городского имеют право на создание музеев.

Цели подпрограммы:

1. Сохранение и пополнение музейных фондов, повышение доступности и качества музейных услуг.

2. Создание культурно-исторической музейной среды, обеспечивающей эффективное функционирование и развитие музея, направленное на повышение доступности и качества музейных услуг.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

3. Внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий в деятельность музея.

03.3.3 Целевые показатели (индикаторы) , характеризующие достижение целей и решение задач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены:

1) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного фонда, процентов;

Показатель предусмотрен в муниципальном задании на оказание услуги по предоставлению доступа к музейным фондам и характеризует обращаемость фонда музейных предметов.

2) Увеличение посещаемости музея в расчете на 1 жителя в год, посещений;

Показатель характеризует востребованность музейных услуг; зависит от качества и доступности их оказания.

3) Увеличение объема передвижного фонда музея для экспонирования произведений культуры и искусства в музеях и галереях муниципальных образований Удмуртской Республики;

Показатель характеризует деятельность музеев, направленную на популяризацию культурных ценностей, хранящихся в музеях.

1) увеличение количества выставочных проектов процентов по отношению к 2012 году;

Показатель предусмотрен в муниципальном задании на оказание услуги по предоставлению доступа к музейным фондам. Показатель характеризует увеличение обращаемости фондов и популяризацию музейных коллекций

2) Увеличение количества виртуальных музеев, единиц;

Показатель характеризует возможность доступа пользователей к электронным базам данных музейных фондов, культурному продукту, представленному на виртуальных выставках; влияет на качество оказания музейных услуг.

3) Количество экскурсий, выставок, мероприятий, единиц.

Показатель характеризует востребованность музейных ценностей и музейных услуг.

Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов) подпрограмм по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

03.3.4 Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2015 - 2020 годы.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

03.3.5 Основные мероприятия

В рамках подпрограммы осуществляется реализация следующих основных мероприятий:

1. Реализация учреждениями общественно-значимых мероприятий, направленных на развитие музейного дела.

В рамках основного мероприятия предоставляется

- Оказание муниципальной услуги "Оказание муниципальной услуги "Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций", "Создание экспозиций (выставок) музеев, организация". Финансирование основного мероприятия осуществляется путем предоставления субсидий на выполнение муниципального задания указанной муниципальной организации.

- Экспозиционно-выставочная деятельность

- Научно-просветительская деятельность (Организация и проведение тематических мероприятий, творческих встреч, проведение мероприятий по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, работа музейно- образовательных программ для дошкольников и учащихся школ) .

- Экскурсионная деятельность

- Рекламная деятельность

- Научно- фондовая работа (Учет музейных предметов (1 и 2 степень учета) , проведение сверок музейного фонда, обеспечение сохранности музейных коллекций, фотофиксации предметов) ;

- Научное комплектование

- Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации в печатных средствах массовой информации; Публикация анонсов мероприятий на официальном сайте Администрации муниципального образования "Вавожский район"

- Размещение информации на внутренних и наружных рекламных щитах, афишах учреждений культуры Вавожского района

- Проведение регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг музея

- Методическая помощь краеведам, учителям, школьникам, студентам

- Проведение Международной акции "Ночь в музее" (Повышение престижа музея, демонстрация музейных достижений и привлечение новых посетителей) .

2. Укрепление материально технической базы и безопасности деятельности музеев

- капитальный ремонт и реконструкция объектов культуры (капитальный ремонт Дома - музея Кузебая Герда) ;

- текущий ремонт (замена окон, покрытия полов, установка водостока районного краеведческого музея) ;

- покупка стеллажей, витрин, офисной техники и оборудования.

3. Уплата налога на имущество

Муниципальную услугу оказывает Вавожский районный краеведческий музей и филиалы "Художественная галерея", "Дом-музей Кузебая Герда" д. Гурезь-Пудга) .

03.3.6 Меры муниципального регулирования

Постановлением Администрации муниципального образования "Вавожский район" от 10 февраля 2014 года N 90 "Об утверждении Положения об оплате труда работников бюджетных, казенных, автономных учреждений культуры муниципального образования "Вавожский район внесены изменения в постановление администрации муниципального образования "Вавожский район" от 21 августа 2013 года N 879 "Об утверждении Положения об оплате труда работников бюджетных, казенных учреждений культуры муниципального образования "Вавожский район".

В соответствии со статьей 52 Основ законодательства Российской Федерации о культуре (утверждены Верховным Советом Российской Федерации от 9 октября 1992 года N 3612-1) цены (тарифы) на платные услуги и продукцию, включая цены на билеты, организации культуры устанавливают самостоятельно.

Решением органов местного самоуправления поселений о земельном налоге все муниципальные учреждения Вавожского района освобождены от уплаты земельного налога, в том числе МБУК "Вавожский РКМ".

Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 17 октября 2011 года N 379 утверждено Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики социально ориентированным некоммерческим организациям. Субсидии предоставляются на конкурсной основе на реализацию программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций. В число приоритетных направлений, на решение задач которых должны быть направлены программы (проекты) социально ориентированных некоммерческих организаций, входит развитие художественного творчества, деятельность в области культуры, содействие духовному развитию личности. Данная мера государственного регулирования реализуется в рамках государственной программы Удмуртской Республики "Создание условий для устойчивого экономического развития" в отношении всех направлений.

Сведения и финансовой оценке мер муниципального регулирования представлены в приложении 3 к муниципальной программе.

03.3.7 Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

В рамках подпрограммы осуществляется:

1) оказание муниципальной услуги "Предоставление доступа к музейным фондам"

2) выполнение муниципальной работы "Создание экспозиций (выставок) ".

Муниципальная услуга (работа) , предоставляемая в рамках подпрограммы, включена в Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ) , предоставляемых (выполняемых) муниципальными учреждениями культуры муниципального образования "Вавожский район", утвержденный Приказом по отделу культуры Администрации Вавожского района Удмуртской Республики от 30 ноября 2016 года N 38.

Муниципальные услуги (работы) оказывают районный краеведческий музей, художественная галерея и Дом музей Кузебая Герда.

03.3.8 Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями гражданами.

Во взаимодействии с органами государственной власти Удмуртской Республики решаются вопросы создания новых и реконструкции существующих объектов культуры в Вавожском районе. С органами государственной власти Удмуртской Республики, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями культуры в Удмуртской Республике осуществляется взаимодействие в целях согласованной организации и проведения культурно-массовых мероприятий.

3.3.9 Ресурсное обеспечение

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются:

1) средства бюджета муниципального образования "Вавожский район";

2) доходы от оказания платных услуг МБУК "Вавожский РКМ";

3) В качестве дополнительных источников финансирования мероприятий подпрограммы (программ (проектов) в области культуры) могут быть субсидии, полученные муниципальными бюджетными учреждениями культуры Вавожского района, иными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность на территории Вавожского района, по итогам конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики на реализацию программ (проектов) . Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики социально ориентированным некоммерческим организациям утверждено постановлением Правительства Удмуртской Республики от 17 октября 2011 года N 379.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015 - 2020 годы за счет средств бюджета муниципального образования "Вавожский район" составляет 17798,4 тыс. рублей. Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы, за счет средств бюджета муниципального образования "Вавожский район" в разрезе источников по годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб) :

Годы	Всего	В том числе за счет собственных средств бюджета Вавожского района	МТБ из бюджетов других уровней
2015	2958,1	2939,0	19,1
2016	3329,7	3294,1	85,6
2017	3017,0	3017,0
2018	2817,0	2817,0
2019	2817,0	2817,0
2020	2809,6	2809,6
Итого за 2015 - 2020 годы	17798,4	17693,7	104,7

Оценка расходов за счет оказания платных услуг произведена на основе планируемых доходов от оказания платных услуг согласно плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК "Вавожский РКМ" на 2014 год с применением среднегодового индекса инфляции (индекса потребительских цен) , определенного прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года по консервативному сценарию (1 вариант) , а именно: на 2015 год -1,05, на 2016 год -1,05, на 2017 год -1,05; на 2018 год -1,05, на 2019 год -1,05, 2020 год -1,05.

3.3.10 Риски и меры по управлению рисками

- требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла;

- применяется механизм финансирования МБУК "Вавожский РКМ" путем выделения субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг. В муниципальном задании формулируются целевые показатели объема и качества оказания муниципальных услуг, осуществляется контроль за их выполнением.

В рамках подпрограммы "Создание условий для реализации муниципальной программы" планируется усовершенствовать механизм формирования муниципального задания на оказание муниципальной услуги по предоставления доступа к музейным фондам. Данное направление предполагает уточнение перечня муниципальных услуг (работ) в данной сфере, уточнение показателей объемов и качества муниципальных услуг, формирование муниципального задания учредителем в разрезе структурных подразделений МБУК "Вавожский РКМ".

В качестве дополнительного финансирования планируется привлекать средства на реализацию программ (проектов) в области музейного дела из бюджета Удмуртской Республики на конкурсной основе в виде субсидий на реализацию программ (проектов) некоммерческих организаций.

Организационные риски связаны с необходимостью взаимодействия с органами государственной власти Удмуртской Республики для решения вопросов внедрения новых информационных технологий. В качестве меры, направленной на сокращение данной группы рисков, будет использоваться закрепление персональной ответственности за достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за руководителями и специалистами Администрации Вавожского района. Кроме того, в рамках подпрограммы "Создание условий для реализации муниципальной программы" планируется создать механизм стимулирования руководителей и работников МБУК "Вавожский РКМ", предполагающий установление зависимости заработной платы от полученных результатов, характеризующих качество и доступность услуг в сфере музейного обслуживания населения. Данное направление работ предполагает заключение трудовых контрактов с работниками МБУК "Вавожский РКМ", в которых заработная плата определяется с учетом результатов их профессиональной служебной деятельности.

03.3.11 Конечные результаты и оценка эффективности

Конечным результатом реализации подпрограммы является удовлетворение потребностей населения Вавожского района в музейных услугах, повышение их качества и доступности.

2. Увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год до 0,33 посещений;

3. Увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", процентов;

5. Увеличение количества выставочных проектов, процентов к 2020 году до 46 процентов.

6. Количество экскурсий, мероприятий, не менее 170 единиц.

03.4 Подпрограмма
"Развитие местного народного творчества"

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы

Наименование подпрограммы

Развитие местного народного творчества

Координатор

Заместитель главы Администрации муниципального образования "Вавожский район" по социальным вопросам

Ответственный исполнитель

Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район"

Соисполнители

Администрация муниципального образования "Вавожский район";

МБУК "Вавожский ЦДПИиР"

Цель

Сохранение и популяризация материального и нематериального культурного наследия Вавожского района в области народного декоративно-прикладного искусства.

Задачи

1. Выявление, изучение, хранение и формирование предметов нематериального и материального культурного наследия.

2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, в том числе в области традиционной народной культуры, декоративно-прикладного искусства.

3. Организация методической деятельности.

Целевые показатели (индикаторы)

1. Количество видов и подвидов декоративно-прикладного искусства и ремесел, единиц;

2. Количество мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие разнообразных видов и форм материального и нематериального культурного наследия народов, проживающих на территории Удмуртской Республики, единиц;

3. Количество мероприятий (выставок, фестивалей, праздников, конкурсов) , ед.;

4. Количество коллективных форм научной и методической деятельности (конференций, семинаров, круглых столов, мастер-классов и пр.) , мероприятие.

Сроки и этапы реализации

Срок реализации - 2015 - 2020 гг.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета Вавожского района

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015 - 2020 годы за счет средств бюджета муниципального образования "Вавожский район" составляет 10569,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы:

Годы	Всего	В том числе:
Годы	Всего	Средств бюджета Вавожского района	МТБ из бюджетов других уровней
2015	1960,1	1952,1	8
2016	1896,9	1882,6	14,3
2017	1568,0	1568,0	0
2018	1568,0	1568,0	0
2019	1568,0	1568,0	0
2020	2008,5	2008,5	0
Итого за 2015 - 2020 годы	10569,5	10547,2	22,3

Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности

Основные результаты реализации подпрограммы заключаются в сохранении и развитии национальной культуры, популяризации истории и традиций, связанных с предметами декоративно-прикладного искусства, стимулирование современных мастеров к изучению и пропаганде культурного наследия предков.

На конец реализации муниципальной подпрограммы:

количество видов и подвидов декоративно-прикладного искусства и ремесел - 5 единиц;

количество мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие разнообразных видов и форм материального и нематериального культурного наследия народов, проживающих на территории Удмуртской Республики - 2 единицы;

количество мероприятий (выставок, фестивалей, праздников, конкурсов) - не менее 12 единиц;

количество коллективных форм научной и методической деятельности (конференций, семинаров, круглых столов, мастер-классов и пр.) - не менее 28 мероприятий.

03.4.1 Характеристика сферы деятельности

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Вавожский центр декоративно-прикладного искусства и ремесел", далее именуемое "Дом ремесел", создано в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования "Вавожский район" от 11.02.2009 г. N 40 "О создании муниципального учреждения культуры "Вавожский центр декоративно-прикладного искусства и ремесел"".

Дом ремесел является некоммерческой организацией, созданной в соответствии с действующим законодательством, в целях сохранения нематериального культурного наследия, развития ремесленнических традиций, создание и распространение ремесленнических изделий, выставочная деятельность, создание и распространение методик ремесленнического мастерства.

Учредителем Дома ремесел является Администрация муниципального образования "Вавожский район".

В Доме ремесел работает 4 методиста: в том числе высшим профессиональным образованием - 1 человек, со средним специальным образованием 3 человека. Возрастной состав: от 30 до 40 лет - 2 человека, от 50 до 55 лет - 2 человека. Средняя заработная плата методистов в учреждении МБУК "Вавожский ЦДПИиР" за 2013 год составила 9460,0 рублей.

Деятельность Вавожского Дома ремесел распространяется на все сельские поселения района. Основными задачами работы Дома ремесел является сохранение и развитие основных традиционных видов декоративно-прикладного искусства и ремесел, бытующих на территории Вавожского района издревле, сохранение нематериального культурного наследия Вавожского района, создание высокохудожественных, этнически узнаваемых произведений, отражающих историю родного края.

Методистами Дома ремесел ведется работа по восстановлению и развитию 5 видов и подвидов декоративно-прикладного искусства и ремесел: ткачество на станке ткачество поясов, лоскутное шитье, художественная обработка дерева - кухонная утварь; резьба по дереву.

Традиционно проводятся ежегодные выездные выставки, выставки-ярмарки, выставки-продажи по району, в райцентре - на календарные праздники, на фестивали, торжественные заседания и т.д. Изделия мастеров Вавожского района демонстрируются и на республиканских, межрайонных выставках, ярмарках.

В течение нескольких лет проводилась поисковая работа с целью выявления старинных традиций и обрядов в области традиций народного декоративно-прикладного искусства, национальных костюмов, народных мастеров и ремесел. На основе собранного материала методистами Дома ремесел создаются изделия, которые демонстрируются на выставках различного уровня. Также методисты консультируют организации, частные лица по национальному костюму, по особенностям изделий ДПИ, характерным для нашей местности.

Ежегодно для учащихся школ, работников сельских Домов культуры Вавожского района проводятся семинары и мастер-классы (ткачество поясов, изготовление деревянных ложек, народной куклы, лоскутное шитье, обработка соломки) .

03.4.2 Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" к полномочиям субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения в сфере культуры, осуществляемым за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, в рамках подпрограммы относится решение вопросов:

создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района;

поддержки народных художественных промыслов (за исключением организаций народных художественных промыслов, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти) .

Цель подпрограммы - сохранение и популяризация материального и нематериального культурного наследия Вавожского района в области народного декоративно-прикладного искусства. Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

2 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, в том числе в области традиционной народной культуры, декоративно-прикладного искусства.

3. Организация методической деятельности.

03.4.3 Целевые показатели (индикаторы)

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены:

1. Количество видов и подвидов декоративно-прикладного искусства и ремесел;

Показатель характеризует сохранение и развитие традиционных для Вавожского района видов и подвидов декоративно-прикладного искусства и ремесел.

Показатель характеризует количество мероприятий обеспечивающих сохранение и развитие разнообразных видов и форм материального и нематериального культурного наследия народов, проживающих на территории Вавожского района.

3. Количество мероприятий (выставок, фестивалей, праздников, конкурсов) .

Показатель позволяет сохранить и передать подрастающему поколению образцы духовной культуры через систему фестивалей, выставок, иных просветительских и развивающих проектов; характеризует степень доступа жителей и гостей республики к культурному наследию Вавожского района

4. Количество коллективных форм научной и методической деятельности (конференций, семинаров, круглых столов, мастер-классов и пр.) .

Показатель характеризует повышение качества изготовления изделий декоративно-прикладного искусства и ремесел.

Сведения о целевых индикаторах и их значениях по годам реализации муниципальной программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.

03.4.4 Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2015 - 2020 годах.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

03.4.5 Основные мероприятия

1. Сохранение нематериального и материального культурного наследия народов Российской Федерации

В рамках основного мероприятия:

- Сохранение и развитие традиционных видов художественных промыслов и ремесел: ткачества, плетение из лозы, инкрустация соломкой, изготовление изделий из бересты

- Организация выставок по декоративно-прикладному искусству и ремеслам

- Сбор фольклорно-этнографического материала и его популяризация (Издание сборников фольклорно-этнографического материала. Использование фольклорно-этнографических материалов в работе исполнителей и коллективов любительского народного творчества, а также для организации фольклорных представлений, путешествий-туров в целях ознакомления с историей, традициями и обрядами народов, проживающих на территории Вавожского района)

2. Укрепление материально технической базы и безопасности деятельности учреждения:

- ремонт кровли, замена окон;

- приобретение оргтехники, оборудования и инвентаря;

- монтаж АПС и ОПС.

3. Уплата налога на имущество

03.4.6 Меры муниципального регулирования

На основе планируемых мероприятий Автономного учреждения культуры Удмуртской Республики "Национальный центр декоративно-прикладного искусства и ремесел" ежегодно формируется план работы Вавожского Дома ремесел.

03.4.7 Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

В рамках подпрограммы осуществляется:

1. Выполнение муниципальной работы "Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов РФ в области традиционной народной культуры". Муниципальная услуга (работа) , предоставляемая в рамках подпрограммы, включена в Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ) , предоставляемых (выполняемых) муниципальными учреждениями культуры муниципального образования "Вавожский район", утвержденный Приказом по отделу культуры Администрации Вавожского района Удмуртской Республики от 30 ноября 2016 года N 38.

03.4.8 Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами

Автономное учреждение культуры Удмуртской Республики "Национальный центр декоративно-прикладного искусства и ремесел" осуществляет информационно - методическое сопровождение работы МБУК "Вавожский ЦДПИиР", в том числе по разработке целевых показателей эффективности деятельности.

В целях реализации подпрограммы, осуществляется взаимодействие с образовательными организациями, учреждениями культуры, общественными организациями.

03.4.9 Ресурсное обеспечение подпрограммы

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета муниципального образования "Вавожский район".

На повышение квалификации кадров могут направляться доходы от оказания платных услуг, полученные муниципальными учреждениями культуры Вавожского района, а также личные средства работников.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015 - 2020 годы за счет средств бюджета муниципального образования "Вавожский район" составляет 10569,5 тыс. рублей, в том числе в разрезе источников по годам реализации муниципальной программы:

Годы	Всего	В том числе:
Годы	Всего	Средств бюджета Вавожского района	МТБ из бюджетов других уровней
2015	1960,1	1952,1	8
2016	1896,9	1882,6	14,3
2017	1568,0	1568,0	0
2018	1568,0	1568,0	0
2019	1568,0	1568,0	0
2020	2008,5	2008,5	0
Итого за 2015 - 2020 годы	10569,5	10547,2	22,3

на 2015 - 2016 годы - в соответствии с решением Совета депутатов Вавожского района от 18 декабря 2013 года N 125 "О бюджете Вавожского района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов";

на 2016 год - в соответствии с решением Совета депутатов Вавожского района от 25 ноября 2015 года N 234 "О бюджете Вавожского района на 2016 год";

на 2017 год - в соответствии с решением Совета депутатов Вавожского района от 15 декабря 2016 года N 24 "О бюджете муниципального образования "Вавожский район" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов";

на 2018 - 2019 годы - на основе расходов на 2017 год (второй год планового периода) с применением для текущих расходов среднегодового индекса инфляции (индекса потребительских цен) , определенного прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года по консервативному сценарию (1 вариант) , а именно: на 2018 год - 1,05; на 2019 год -1,05; на 2020 год -1,05.

03.4.10 Анализ рисков и описание мер управления рисками

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации подпрограммы. В качестве дополнительного финансирования планируется привлекать средства на реализацию программ (проектов) в области популяризации культуры из бюджета Удмуртской Республики на конкурсной основе в виде субсидий на реализацию программ (проектов) некоммерческих организаций.

Организационные риски связаны с необходимостью координации деятельности большого числа участников, в том числе органы местного самоуправления поселений, общественные центры национальных культур, население. Для управления риском будут использоваться следующие меры:

- закрепление персональной ответственности за достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за руководителями и специалистами Администрации муниципального образования "Вавожский район";

- информирование населения о мероприятиях по популяризации национальных культур.

03.4.11 Конечные результаты и показатели эффективности

На конец реализации муниципальной подпрограммы:

- количество видов и подвидов декоративно-прикладного искусства и ремесел - 5 единиц;

- количество мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие разнообразных видов и форм материального и нематериального культурного наследия народов, проживающих на территории Удмуртской Республики - 2 единицы;

- количество мероприятий (выставок, фестивалей, праздников, конкурсов) - 12 единиц;

- количество коллективных форм научной и методической деятельности (конференций, семинаров, круглых столов, мастер-классов и пр.) - 28 мероприятий.

03.5 Подпрограмма
"Развитие туризма".

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы

Наименование подпрограммы	Развитие туризма
Координатор	Заместитель главы Администрации муниципального образования "Вавожский район" по социальным вопросам
Ответственный исполнитель	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район".
Соисполнители	Администрация муниципального образования "Вавожский район" (Администрация Вавожского района) , Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту, АУК МО "Вавожский район" "КТЦ "Сюан Малиновкаын".
Цель	Создание благоприятных условий для реализации комплекса мер, направленных на повышение туристической привлекательности Вавожского района
Задачи	- развитие туристической инфраструктуры Вавожского района; - рекламно-информационное обеспечение туристической индустрии; - повышение качества и доступности предоставляемых туристических услуг, увеличение их разнообразия; - создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства.
Целевые показатели (индикаторы)	- объем платных туристических услуг, оказанных населению, тыс. руб; - численность граждан, посетивших объект "Сюан Малиновкаын", чел; - количество мероприятий (фестивалей, праздников и т.д ) , ед; - доля туристических мероприятий по отношению к количеству культурно-массовых мероприятий в районе, процент.
Сроки и этапы реализации	Срок реализации - 2015 - 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Ресурсное обеспечение подпрограммы	Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Вавожский район" по годам реализации муниципальной программы: в 2015 году - 751,0 тыс. руб; в 2016 году - 790,6 тыс. руб; в 2017 году -726,0 тыс. руб; в 2018 году - 726,0 тыс. руб; в 2019 году - 726,0 тыс. руб; в 2020 году - 805,7 тыс. руб; Расходы за счет иных источников ориентировочно составят 2030,7 тыс. руб, в том числе: в 2015 году - 235,7 тыс. руб; в 2016 году - 325,0 тыс. руб; в 2017 году - 341,0 тыс. руб; в 2018 году - 358,0 тыс. руб; в 2019 году - 376,0 тыс. руб; в 2020 году - 395,0 тыс. руб; ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Вавожский район" подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности	- объем платных туристических услуг, оказанных населению не менее 1000,0 тыс. руб; - численность граждан, посетивших объект "Сюан Малиновкаын", 260 чел; - количество мероприятий (фестивалей, праздников и т.д ) , 12 ед; - доля туристических мероприятий по отношению к количеству культурно-массовых мероприятий в районе- 2,0 процент.

03.5.1 Характеристика сферы деятельности

В целях организации культурного досуга населения Вавожского района в 2013 году создано и начинает свою деятельность автономное учреждение культуры муниципального образования "Вавожский район" "Культурно туристический центр "Сюан Малиновкаын" (АУК МО "Вавожский район" "КТЦ "Сюан Малиновкаын") .

Планируется строительство "Усадьбы Кузебая Герда". Культурно-туристический центр "Сюан Малиновкаын"" - это будет комплекс зданий и сооружений для проведения культурно-массовых мероприятий в сфере событийного туризма. Усадьба включит в себя избу Кузебая Герда, гостевые дома, банный комплекс, пруд, ветреная мельниц, сад. Увеличению количества посетителей будет способствовать строительство дороги, парковочных мест, подъездных путей, а также общее благоустройство и озеленение. Для организации питания экскурсантов предполагается строительство кафе с зимней и летней мансардой на территории культурно-туристического центра.

На начало 2016 года АУК МО "Вавожский район" "КТЦ "Сюан Малиновкаын" работает 4 работника, в том числе с высшим образованием 1 человек (директор) .

3.5.2 Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" к вопросам местного значения муниципального района отнесены вопросы создания условий для обеспечения туристической деятельности в районе.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" поставлена задача, обеспечить уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90 процентов, что имеет непосредственное отношение к муниципальным услугам, предоставляемым в целях развития туризма.

Цель подпрограммы - создание благоприятных условий для реализации комплекса мер, направленных на повышение туристической привлекательности Вавожского района.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

1) развитие туристической инфраструктуры в районе;

2) рекламно-информационное обеспечение туристской индустрии;

3) повышение качества и доступности предоставляемых туристских услуг, увеличение их разнообразия;

4) создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства в сфере туризма;

5) совершенствование кадрового и научно-методического обеспечения туризма.

3.5.3 Целевые показатели (индикаторы)

1. Объем платных туристских услуг, оказанных населению.

Показатель характеризует экономическую эффективность сферы туризма. Показатель предусмотрен в составе целевых показателей целевой программы "Развитие туризма на территории муниципального образования "Вавожский район" на 2013 - 2017 гг".

2. Количество граждан, посетивших объект "Сюан Малиновкаын".

Показатель характеризует привлекательность туристических ресурсов и позволяет оценить спрос населения.

3. Количество мероприятий (фестивалей, праздников и т.д.)

Показатель предусмотрен на оказание услуги по предоставлению мероприятий (фестивалей, праздников и т.д.) в качестве показателя, характеризующего объем муниципальной услуги. Показатель характеризует возможности для проведения досуга населением муниципального района.

4. Доля туристических мероприятий по отношению к количеству культурно-массовых мероприятий в районе.

Показатель характеризует удельный вес туристических мероприятий по отношению к мероприятиям, проводимых в районе.

3.5.4 Сроки и этапы реализации

Подпрограмма реализуется в 2015 - 2020 годах.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

3.5.5 Основные мероприятия

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы:

1. Организация комплексного туристического обслуживания.

Основное мероприятие включает:

- оказание финансовой поддержки субъектов туристической индустрии по возмещению части затрат в связи с оказанием услуг в сфере въездного внутреннего туризма;

- рост объема платных туристических услуг, оказанных населению и объема внутреннего туристического потока;

- повышение конкурентоспособности туристического продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного образа Вавожского района на туристическом рынке;

- исследования и социологические опросы, разработку статистических и информационно - аналитических материалов в сфере туризма;

- организацию и проведение на территории области туристических событийных мероприятий, инфотуров, социальных туров и экскурсий;

- разработку и издание рекламно - информационной продукции.

2. Создание материально технической базы и безопасности деятельности учреждения.

- строительство базы;

- покупка автотранспорта;

- покупка оборудования и инвентаря.

3. Уплата налога на имущество.

- уплата налога на имущество организации.

Основное мероприятие направлено на достижение показателя подпрограммы - количество граждан, посетивших объект "Сюан Малиноваын" Вавожского района. В ходе его реализации будут достигнуты следующие результаты:

- привлекательность Вавожского района как территории, благоприятной для туризма и отдыха, обеспечение интереса к райну как к туристскому направлению;

- доступность к туристской информации о Вавожском районе - информационное обеспечение туристов, пребывающих на территории района: развитие комфортной среды пребывания и атмосферы гостеприимства;

- рост туристских потоков внутреннего и въездного туризма на территорию Вавожского района, улучшение качества приема и обслуживания в соответствии с распространенными международными стандартами;

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием ответственного исполнителя, сроков исполнения и ожидаемого непосредственного результата представлен в Приложении 2 муниципального задания.

3.5.6. Меры муниципального регулирования

В рамках подпрограммы реализуются следующие меры, способствующие развитию туризма в Вавожском районе:

1) предоставление средств из бюджета муниципального образования "Вавожский район" на развитие туристских маршрутов и туристской индустрии;

2) мероприятия, направленные на повышение квалификации работников туристской отрасли;

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы представлена в приложении 3 муниципального задания.

3.5.7 Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

В рамках подпрограммы осуществляется оказание муниципальной услуги "Оказание туристко-информационных услуг"

Муниципальную услугу оказывает АУК МО "Вавожский район" "КТЦ "Сюан Малиновкаын". Муниципальная услуга (работа) , предоставляемая в рамках подпрограммы, включена в Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ) , предоставляемых (выполняемых)

Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги и нормативных затрат на содержание имущества автономного учреждения культуры, подведомственной Отделу культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район", утвержденный приказом Отдела культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район" от 29.03.2013 года N 26/1.

3.5.8 Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами

Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" органам местного самоуправления предоставлено право на создание условий для развития туризма. В рамках выполнения целевой программы "Развитие туризма на территории муниципального образования "Вавожский район" на 2013 - 2017 годы" АУК МО "Вавожский район" "КТЦ "Сюан Малиновкаын" разрабатывает муниципальные программы развития туризма, осуществляет развитие собственной туристической инфраструктуры.

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие:

- с муниципальными учреждениями культуры: МБУК "Вавожский РДК", МБУК "Гурезь-Пудгинский сельский Дом культуры", МБУК "Вавожский районный краеведческий музей", Дом музей Кузебая Герда, д. Гурезь-Пудга, МБУК "Вавожский ЦДПИиР", МБУК "Вавожская ЦБС".

3.5.9 Ресурсное обеспечение

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы:

- за счет средств бюджета муниципального образования "Вавожский район" по годам реализации муниципальной программы;

- за счет иных (доходы от оказания платных услуг АУК МО "Вавожский район" "КТЦ "Сюан Малиновкаын".

В качестве дополнительных источников финансирования мероприятий подпрограммы (программ (проектов) ) могут быть субсидии, полученные АУК МО "Вавожский район" "КТЦ "Сюан Малиновкаын", иными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность на территории Вавожского района, по итогам конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики на реализацию программ (проектов) . Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики социально ориентированным некоммерческим организациям утверждено постановлением Правительства Удмуртской Республики от 17 октября 2011 года N 379.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015 - 2020 годы за счет средств бюджета муниципального образования "Вавожский район" составляет 4563,3 тыс. рублей. Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Вавожский район" по годам реализации муниципальной программы:

в 2015 году - 751,0 тыс. руб;

в 2016 году - 790,6 тыс. руб;

в 2017 году - 726,0 тыс. руб;

в 2018 году - 726,0 тыс. руб;

в 2019 году - 726,0 тыс. руб;

в 2020 году - 805,7 тыс. руб;

Расходы за счет иных источников ориентировочно составят 2030,7 тыс. руб, в том числе:

в 2015 году - 235,7 тыс. руб;

в 2016 году - 325,0 тыс. руб;

в 2017 году - 341,0 тыс. руб;

в 2018 году - 358,0 тыс. руб;

в 2019 году - 376,0 тыс. руб;

в 2020 году - 395,0 тыс. руб;

3.5.10 Риски и меры по управлению рисками

Организационные риски связаны с необходимостью взаимодействия с федеральными органами государственной власти, исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики, органами местного самоуправления, организациями различных форм собственности. Мерами по управлению организационными рисками являются мониторинг реализации мероприятий подпрограммы; координация деятельности участников реализации подпрограммы; закрепление персональной ответственности за руководителями и специалистами исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики за достижение поставленных целей и задач.

Экономические риски связаны с необходимостью осуществления значительных инвестиционных вложений в развитие объектов туристской инфраструктуры.

Финансовые риски связаны с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. В качестве меры по управлению рисками предусматривается осуществление финансового контроля.

Кадровые риски связаны с недостатком квалифицированных кадров в сфере туристской индустрии.

Меры для управления рисками - подготовка и переподготовка кадров.

3.5.11 Конечные результаты и оценка эффективности

Конечным результатом реализации подпрограммы является создание благоприятных условий для туристов и жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере туризма.

- доля туристических мероприятий по отношению к количеству культурно-массовых мероприятий в районе, 2,0 процента.

- объем платных туристических услуг, оказанных населению не менее 1000,0 тыс. руб;

- численность граждан, посетивших объект "Сюан Малиновкаын", 260 чел;

- количество мероприятий (фестивалей, праздников и т.д ) не менее 12 ед;

03.6 Подпрограмма
"Реализация национальной политики и укрепление гражданского единства"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Реализация национальной политики и укрепление гражданского единства

Координатор

Заместитель главы Администрации муниципального образования "Вавожский район" по социальным вопросам

Ответственный исполнитель

Организационный отдел Аппарата Главы муниципального образования, Совета депутатов и Администрации муниципального образования "Вавожский район"

Соисполнители

Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Вавожский район"

Управление образования Администрации муниципального образования "Вавожский район"

Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район"

Цель

1. Создание условий и возможностей для сохранения и развития национальной культуры народов, проживающих на территории Вавожского района.

2. Повышение эффективности участия некоммерческих социально ориентированных организаций в общественной жизни района, содействие развитию гражданского общества.

Задачи

1. Сохранение и укрепление межнациональных отношений.

2. Предупреждение экстремистских и террористических проявлений в обществе.

3. Повышение гражданской активности населения.

4. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

Целевые показатели (индикаторы)

1) Количество национально-культурных объединений и социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории Вавожского района, ед.

2) Количество мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур, ед.

3) Количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества, из числа клубных формирований, ед.

Сроки и этапы реализации

Срок реализации - 2015 - 2020 годы.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального образования "Вавожский район"

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета Вавожского района составит 327,9 тыс. рублей, в том числе (в тыс. руб) :

годы	Всего	В том числе за счет:
		из бюджета МО "Вавожский район"	Субсидии бюджета УР	МТБ из бюджета поселений
2015	60,0	60,0
2016	60,0	60,0
2017	50,0	50,0
2018	50,0	50,0
2019	50,0	50,0
2020	57,9	57,9
итого	327,9	327,9

Финансирование подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Вавожский район" подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности

- Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, стабильность и благополучие в обществе.

- Развитие и пропаганда традиционной национальной культуры.

- Формирование гражданского и патриотического мировоззрения граждан, повышение социальной активности населения.

- Увеличение доли населения, активно участвующего в общественной жизни района.

- Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций.

1) Количество национально-культурных объединений и социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории Вавожского района, 21 ед.

2) Количество мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур, 15 ед.

3) Количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества, из числа клубных формирований 11 ед.

03.6.1 Характеристика сферы деятельности

В Вавожском районе проживают представители более 30 национальностей, из них 56% - удмурты, 39% - русские, 4% - другие национальности. На территории района ведут работу 3 общественных национально- культурных объединения: районное отделение Всеудмуртской ассоциации "Удмурт кенеш", районное отделение Общества русской культуры, районное отделение Удмуртской молодежной общественной организации "Шунды".

На территории Вавожского района сохраняется в целом благоприятный климат межэтнических отношений между народами. Между тем межэтнические отношения требуют постоянного внимания. Программа направлена на укрепление в Вавожском районе толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, соблюдения прав и свобод человека, поддержание межнационального мира и согласия. Программа реализуется совместными усилиями исполнительных органов муниципальной власти с привлечением в установленном порядке образовательных учреждений и учреждений культуры, общественных организаций и объединений, некоммерческих организаций, расположенных на территории Вавожского района.

03.6.2 Приоритеты, цели и задачи

В Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 к основным вопросам государственной национальной политики Российской Федерации, требующим особого внимания государственных и муниципальных органов, отнесены вопросы сохранения и развития культур и языков народов Российской Федерации, укрепление их духовной общности, обеспечение прав коренных малочисленных народов и национальных меньшинств.

а) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов (в ред. от 22.10.2013 г.) ;

б) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района.

В соответствии с приоритетами государственной политики Российской Федерации и Удмуртской республики, в рамках полномочий органов местного самоуправления, определены цель и задачи подпрограммы.

Целями подпрограммы являются создание условий и возможностей для сохранения и развития национальной культуры народов, проживающих на территории Вавожского района, повышение эффективности участия некоммерческих социально ориентированных организаций в общественной жизни района, содействие развитию гражданского общества.

Для достижения целей реализуются следующие задачи:

- Сохранение и укрепление межнациональных отношений.

- Предупреждение экстремистских и террористических проявлений в обществе.

- Повышение гражданской активности населения.

- Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

3.6.3 Целевые показатели (индикаторы)

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены:

1) Количество национально-культурных объединений и социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории Вавожского района, ед.;

Показатель характеризует развитие национальных культур народов, проживающих на территории района, развитие общественной активности граждан.

2) Количество мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур, ед;

Показатель характеризует степень развития традиционных национальных культур народов, проживающих на территории Вавожского района.

Показатель характеризует степень сохранения культурного наследия народов, проживающих на территории Вавожского района, ед.;

03.6.4 Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2015 - 2020 годах. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

03.6.5 Основные мероприятия

Основным мероприятием в сфере реализации подпрограммы является:

1. Проведение мероприятий

в рамках основного мероприятия осуществляется:

- Проведение Гердовских чтений(Пропаганда, развитие традиционной культуры) ;

- Проведение фестиваля "Вавожский звездопад" (популяризация вокального искусства, выявление молодых одаренных исполнителей, обогащение репертуара, обмен опытом и повышение исполнительского мастерства) ;

- Районный национальный конкурс для дошкольного возраста "Пичи Чеберай но пичи Бытыр" (Пропаганда, развитие традиционной культуры среди подрастающего поколения) ;

- Проведение мероприятия "Бардовские посиделки" (выявление и поощрение новых талантливых авторов и исполнителей) ;

- Проведение заседаний клуба удмуртской культуры "Удмурт корка"

- Проведение Гришинского фестиваля (поддержка и развитие авторской песни среди широких слоев населения) ;

- Проведение удмуртской новогодней елки

- Проведение круглого стола по проблемам межэтнических отношений в Вавожском районе

- Проведение в музеях и библиотеках цикла выставок, посвященных культурам народов, населяющих Вавожский район

- Вручение ежегодной премии имени Кузебая Герда (Присуждение премии Главы муниципального образования "Вавожский район" "Имени Кузебая Герда") .

03.6.6 Меры муниципального регулирования

Планируемые общественными организациями и национально-культурными объединениями мероприятия вносятся в общий план работы Администрации и Совета депутатов Вавожского района.

Утверждаются положения о мероприятиях, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями и национально-культурными объединениями.

03.6.7 Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

В рамках подпрограммы оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями не осуществляется.

03.6.8 Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с Министерством культуры, печати и информации Удмуртской Республики, Министерством национальной политики Удмуртской Республики, Министерством образования и науки Удмуртской Республики, бюджетным учреждением Удмуртской Республики "Дом Дружбы народов", Общественной палатой Удмуртской Республики, общественными организациями и объединениями, действующими на территории Удмуртской Республики.

Мероприятия подпрограммы реализуются при участии БУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Вавожского района", Отделом социальной защиты населения Вавожского района, МБУ Молодежный центр "Югдон" Вавожского района", АУ УР "Редакция газеты "Авангард", работников клубных учреждений района, иных негосударственных организаций.

Для проведения мероприятий используется потенциал учреждений культуры, образовательных и спортивных учреждений.

03.6.9. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета муниципального образования "Вавожский район". Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета составит 327,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

	Год	Средства бюджета МО (тыс. руб.)
1	2015	60,0
2	2016	60,0
3	2017	50,0
4	2018	50,0
5	2019	50,0
6	2020	57,9

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Вавожский район" сформировано: на 2015 - 2016 годы - в соответствии с решением Совета депутатов Вавожского района от 18 декабря 2013 года N 125 "О бюджете Вавожского района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов", на 2016 год - в соответствии с решением Совета депутатов Вавожского района от 25 ноября 2015 года N 234 "О бюджете Вавожского района на 2016 год"; на 2017 год - в соответствии с решением Совета депутатов Вавожского района от 15 декабря 2016 года N 24 "О бюджете муниципального образования "Вавожский район" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".

03.6.10 Риски и меры по управлению рисками

Подпрограмма предусматривает возможность финансовых, организационных рисков, связанных с недостатком бюджетных средств на проведение мероприятий, с межведомственным характером сферы реализации подпрограммы. Способом ограничения рисков является создание эффективной системы управления с четким распределением полномочий и ответственности, регулярный мониторинг и корректировка мероприятий подпрограммы.

03.6.11 Конечные результаты и оценка эффективности

Реализация подпрограммы позволит укрепить межнациональные отношения, обеспечить стабильность общественно-политической ситуации в районе.

Основными конечными результатами реализации программы являются:

- Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, стабильность и благополучие в обществе.

- Укрепление и развитие традиционной национальной культуры.

- Увеличение доли населения, активно участвующего в общественной жизни района.

- Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций.

2) Количество мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур, 15 ед.

3) Количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества, из числа клубных формирований -11 ед.

03.7 Подпрограмма
"Создание условий для реализации муниципальной программы"

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы

Наименование подпрограммы

Создание условий для реализации муниципальной программы

Координатор

Заместитель главы Администрации муниципального образования "Вавожский район" по социальным вопросам

Ответственный исполнитель

Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район" (Отдел культуры)

Соисполнители

Администрация муниципального образования "Вавожский район"

Цель

Выполнение полномочий в сфере культуры, отнесенных к вопросам местного значения муниципального района, а также переданных органами местного самоуправления поселений, повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры в Вавожском районе.

Задачи

1. Реализация установленных полномочий (функций) Отделом культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район".

2. Обеспечение сферы культуры Вавожского района квалифицированными кадрами, ориентированными на внедрение новых форм и методов работы.

3. Совершенствование финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов в сфере культуры, направленных на повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных учреждений культуры Вавожского района.

Целевые показатели (индикаторы)

1) Удельный вес численности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Вавожского района, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности работников муниципальных учреждений культуры Вавожского района, процентов.

2) Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Вавожского района, прошедших аттестацию, в общей численности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Вавожского района, процентов.

3) Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Вавожского района в возрасте до 35 лет в общем числе руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Вавожского района, процентов.

4) Потребность в кадрах в муниципальных учреждениях культуры Вавожского района (свободные вакансии) , штатных единиц.

5) Доля муниципальных учреждений культуры Вавожского района и их филиалов (структурных подразделений) , с руководителями которых заключены эффективные контракты, процентов.

6) Доля специалистов муниципальных учреждений культуры Вавожского района, с которыми заключены эффективные контракты, процентов.

7) Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Вавожского района, руб.

8) Количество программ (проектов) в сфере культуры Вавожского района, получивших финансовую поддержку из бюджета Удмуртской Республики по итогам конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики на реализацию программ (проектов) , ед.

9) Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры, процентов.

Сроки и этапы реализации

Срок реализации - 2015 - 2020 годы.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета Вавожского района

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015 - 2020 годы за счет средств бюджета муниципального образования "Вавожский район" составляет 65801,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы:

Годы	Всего	В том числе:
Годы	Всего	Собственных средств бюджета Вавожского района	Субсидий из бюджета Удмуртской Республики
2015	5636,3	5636,3
2016	5485,3	5485,3
2017	16352,0	16352,0
2018	16270,0	16270,0
2019	16270,0	16270,0
2020	5788,1	5788,1
Итого за 2015 - 2020 годы	65801,7	65805,7

Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности

Конечными результатами реализации подпрограммы является:

1) выполнение полномочий в сфере культуры, отнесенных к вопросам местного значения муниципального района, а также переданных органами местного самоуправления поселений;

2) повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры в Вавожском районе.

Для достижения целевых показателей (индикаторов) программы будут внедрены механизмы, обеспечивающие взаимосвязь полученных результатов деятельности с финансированием:

а) на уровне муниципального учреждения - с использованием механизма муниципального задания и субсидии на его выполнение;

б) на уровне руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры - с использованием механизма эффективного трудового контракта.

Повышение престижа профессии за счет роста заработной платы в отрасли, создание механизмов стимулирования в зависимости от результатов профессиональной деятельности позволит привлечь в отрасль квалифицированных и творческих работников.

В результате реализации планируемых мер к 2020 году:

1) заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Вавожского района достигнет 17538,0 рублей;

2) со всеми руководителями и специалистами муниципальных учреждений культуры Вавожского района будут заключены эффективные контракты;

3) штаты муниципальных учреждений культуры Вавожского района будут укомплектованы на 100 процентов;

4) в сферу культуры Вавожского района за весь период реализации муниципальной программы будут привлечены средства на реализацию не менее 20 программ (проектов) по итогам конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики;

5) удовлетворенность населения Вавожского района качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры составит 100 процентов.

03.7.1 Характеристика сферы деятельности

Согласно Положению, утвержденному Решением Совета депутатов муниципального образования "Вавожский район" от 13 марта 2015 года N 195, структурным подразделением Администрации муниципального образования "Вавожский район", осуществляющим оказание муниципальных услуг и исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий в области культуры, является Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район" (далее - Отдел культуры Администрации Вавожского района) .

Отдел культуры Администрации Вавожского района:

- является главным распорядителем бюджетных средств муниципального образования "Вавожский район", выделяемых на развитие культуры;

- выполняет функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных учреждений культуры.

В целях оказания муниципальных услуг в сфере культуры созданы муниципальные бюджетные и автономные учреждения культуры:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Вавожская централизованная библиотечная система" (МБУК "Вавожская ЦБС") ,

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Вавожский районный Дом культуры" (МБУК "Вавожский РДК") ,

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Вавожский районный краеведческий музей" (МБУК "Вавожский РКМ") ,

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Вавожский центр декоративно-прикладного искусства и ремесел" (МБУК "Вавожский ЦДПИиР") ,

Автономное учреждение культуры муниципального образования "Вавожский район" "Культурно-туристический центр "Сюан Малиновкаын" (АУК МО "Вавожский район" "КТЦ "Сюан Малиновкаын") .

Органы местного самоуправления ежегодно по соглашениям передают для исполнения Администрации муниципального образования "Вавожский район" полномочия:

1) по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек;

2) по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры;

3) по организации и предоставлению доступа к материальным культурно-историческим ценностям;

4) по развитию и популяризации местного народного творчества;

5) по развитию туризма.

В МБУК "Вавожская ЦБС" и МБУК "Вавожский РДК" образованы филиалы, осуществляющие деятельность в сельских поселениях Вавожского района.

В структуру Отдела культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район" входит МУ "ЦКО УК Вавожского района", задачей которого является организация и ведение бухгалтерского учета и отчетности в муниципальных учреждениях культуры, комплексное обслуживание учреждений культуры.

В муниципальных бюджетных учреждениях культуры по состоянию на конец 2013 года трудится 184 человека, в том числе 112 руководителей и специалистов, из них высшее и среднее профессиональное образование имеют 72 человека. Потребность в кадрах в сфере культуры по состоянию на 1 января 2014 года составляет 10 человек.

Средняя заработная плата работников муниципальных бюджетных учреждениях культуры за 2013 год составила 11949 рублей.

03.7.2 Приоритеты, цели и задачи

Бюджетным посланием Президента Российской Федерации "О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах" поставлена задача повышения эффективности деятельности всех участников экономических отношений, достижения измеримых, общественно значимых результатов. Серьезный резерв для увеличения отдачи от бюджетных расходов кроется в работе муниципальных учреждений.

В соответствии с распоряжением Президента Удмуртской Республики от 27 августа 2012 года N 239-РП "О реализации поручений, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации, определяющих основные направления развития Российской Федерации на ближайшую и среднесрочную перспективу в Удмуртской Республике" предусмотрены следующие мероприятия:

- совершенствование систем оплаты труда работников бюджетного сектора экономики, оптимизация расходов и реорганизация неэффективных организаций;

- определение подходов по поэтапному повышению заработной платы работников культуры.

Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Удмуртской Республике", утвержденным распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 25 марта 2013 года N 191-р, Планом мероприятий ("дорожной карты") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании "Вавожский район" утвержденным Постановлением Администрации муниципального образования "Вавожский район" от 28 ноября 2013 года N 1364 определены следующие меры, обеспечивающие достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры:

создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих государственные (муниципальные) услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания государственных (муниципальных) услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания государственных (муниципальных) услуг;

поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Удмуртской Республике в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";

обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;

реорганизация неэффективных учреждений культуры.

С учетом приоритетов государственной политики определены цели и задачи подпрограммы.

Целью подпрограммы является выполнение полномочий в сфере культуры, отнесенных к вопросам местного значения муниципального района, а также переданных органами местного самоуправления поселений, повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры в Вавожском районе.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы будут решаться следующие задачи:

реализация установленных полномочий (функций) Отдела культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район";

обеспечение сферы культуры Вавожского района квалифицированными кадрами, ориентированными на внедрение новых форм и методов работы;

совершенствование финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов в сфере культуры, направленных на повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных учреждений культуры Вавожского района.

03.7.3 Целевые показатели (индикаторы)

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены:

Показатель характеризует квалификацию кадров в муниципальных учреждениях культуры Вавожского района, влияет на качество оказываемых муниципальных услуг.

Показатель характеризует соответствие квалификации работника занимаемой должности, влияет на качество оказываемых муниципальных услуг.

Показатель характеризует возрастной состав кадров в муниципальных учреждениях культуры Вавожского района, свидетельствует о привлекательности профессии для молодых специалистов.

Показатель характеризует результативность мер по обеспечению квалифицированными кадрами муниципальных учреждений Вавожского района.

Показатель характеризует степень внедрения механизма, позволяющего установить зависимость заработной платы руководителей муниципальных учреждений культуры Вавожского района и их филиалов от результатов профессиональной служебной деятельности. Влияет на качество и доступность оказываемых муниципальных услуг в сфере культуры.

Показатель характеризует степень внедрения механизма, позволяющего установить зависимость заработной платы специалистов муниципальных учреждений культуры Вавожского района от результатов их профессиональной служебной деятельности. Влияет на качество и доступность оказываемых муниципальных услуг в сфере культуры.

Показатель характеризует привлекательность профессии, влияет на качество и доступность оказываемых муниципальных услуг в сфере культуры.

Показатель характеризует работу по привлечению дополнительных источников финансирования программ (проектов) в сфере культуры Вавожского района.

Показатель характеризует оценку населением качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры.

03.7.4 Сроки и этапы реализации

Подпрограмма реализуется в 2015 - 2020 годах.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

03.7.5 Основные мероприятия

Основное мероприятие в сфере реализации подпрограммы:

Реализация установленных полномочий (функций) Отдела культуры Администрации Вавожского района.

В рамках основного мероприятия осуществляется:

- Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры Вавожского района.

В рамках основного мероприятия проводится плановая и внеплановая аттестация работников муниципальных учреждений культуры Вавожского района. Плановая аттестация работников проводится один раз в пять лет. Внеплановая аттестация работников проводится на основании приказа начальника Отдела культуры Администрации Вавожского района, а также по инициативе руководителя учреждения культуры, председателя профсоюзного комитета, по решению Совета по культуре, работника. Аттестация проводится в порядке, утвержденном начальником Отдела культуры Администрации Вавожского района 27 декабря 2010 года;

- Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицированными и творческими кадрами муниципальных учреждений культуры Вавожского района;

- Проведение встреч учащихся старших классов школ района с представителями организаций высшего и среднего профессионального образования в сфере культуры, с Главой муниципального образования, Начальником Отдела культуры Администрации Вавожского района, главами сельских поселений, руководителями учреждений культуры в целях профессиональной ориентации;

- Подготовка молодых специалистов в учреждениях высшего профессионального образования и их последующее трудоустройство в муниципальные учреждения культуры Вавожского района (целевой набор на получение высшего профессионального образования) ;

- Проведение встреч со студентами по вопросам заключения договоров последующего трудоустройства в учреждениях культуры Вавожского района;

- Организация прохождения студентами производственной практики в учреждениях культуры Вавожского района;

- Организация индивидуального сопровождения молодых специалистов по месту работы путем развития наставнической деятельности с привлечением опытных работников;

- Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там.

Указанная мера государственной поддержки реализуется в соответствии с республиканской целевой программой "Устойчивое развитие сельских территорий Удмуртской Республики на 2014 - 2020 годы", утвержденной Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 21.10.2013 г. N 481. Административный регламент оказания муниципальной услуги "Прием заявлений, документов, а также постановка на учет граждан на получение государственной поддержки по Федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" утвержден постановлением Администрации муниципального образования "Вавожский район" 29 марта 2013 года N 262. Бесплатное предоставление земельных участков для ведения индивидуального жилищного строительства членам молодых семей и молодым специалистам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах.

Указанная мера государственной поддержки реализуется в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 30 июня 2011 года N 32-РЗ "О бесплатном предоставлении в собственность молодых семей и молодых специалистов земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных в границах сельских населенных пунктов на территории Удмуртской Республики".

Следует отметить, что меры, связанные с предоставлением жилья или улучшением жилищных условий, по всем категориям граждан учитываются в рамках муниципальной программы "Социальная поддержка населения", подпрограммы "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан";

- Совершенствование механизма формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры и его финансового обеспечения;

- Уточнение перечня муниципальных услуг (работ) в сфере культуры; уточнение показателей объемов и качества муниципальных услуг в сфере культуры;

- Расчет размера субсидии на выполнение муниципального задания в на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей;

- Разработка и внедрение системы мотивации руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Вавожского района на основе заключения эффективных контрактов;

- Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Вавожского района;

внесение изменений в муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры;

- Внесение изменений в муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры

- Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных учреждений культуры Вавожского района и их филиалов;

- Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг их качеством и доступностью в муниципальных учреждениях культуры Вавожского района (проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования) ;

- Организация оценки населением качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры;

- Рассмотрение обращений граждан по вопросам сферы культуры, принятие мер реагирования;

- Публикация на официальном сайте Вавожского района и поддержание в актуальном состоянии информации об Отделе культуры Администрации Вавожского района, его структурных подразделениях, а также муниципальных учреждениях культуры Вавожского района, контактных телефонах и адресах электронной почты;

- Организация деятельности Совета по культуре;

- Организация регулярного размещения и актуализации информации на специализированном ресурсе официального сайта Администрации муниципального образования "Вавожский район", посвященному вопросам культуры, в том числе: планов мероприятий; анонсов мероприятий; правовых актов, регламентирующих сферу культуры; отчетов о деятельности, включая плановые и фактические показатели в разрезе сельских поселений;

- Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров муниципальных учреждений культуры Вавожского района.

Повышение квалификации работников муниципальных учреждений культуры осуществляется на базе АОУ ДПО УР "Центр повышения квалификации работников культуры Удмуртской Республики" за счет средств бюджета муниципального образования "Вавожский район", доходов, полученных учреждением от платных услуг, а также за счет собственных средств работников;

- Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры Вавожского района.

В рамках основного мероприятия осуществляется предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры Вавожского района в виде денежной компенсации расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг (отопление, освещение) в порядке, утвержденном постановлением Администрации муниципального образования "Вавожский район" 07 июня 2006 года N 325 (изм.от 12 декабря 2013 года N 1422 ("О порядке предоставления мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждении муниципального образования "Вавожский район") и постановление Правительства УР от 01 июля 2013 года N 284 ("О порядке предоставления ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в Удмуртской Республике, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) ";

- Организация работы по заключению эффективных контрактов со специалистами муниципальных учреждений культуры Вавожского района и их филиалов;

Эффективный контракт предполагает установление зависимости заработной платы от конкретных результатов профессиональной служебной деятельности работника;

- Финансовое обеспечение деятельности начальника Отдела культуры Администрации Вавожского района;

- Организация бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях культуры Вавожского района централизованной бухгалтерией (по договорам с муниципальными учреждениями культуры Вавожского района централизованной бухгалтерией, образованной в отдельное юридическое лицо, осуществляется ведение бухгалтерского учета и составления отчетности в соответствующих учреждениях) .

3.7.6 Меры муниципального регулирования

Положение об Отделе культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район" утверждено решением Совета депутатов муниципального образования "Вавожский район" от 13 марта 2015 года N 195.

Порядок предоставления мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений Вавожского района утвержден постановлением Администрации муниципального образования "Вавожский район" 07 июня 2006 года N 325 (изм.от 12 декабря 2013 года N 1422 ("О порядке предоставления мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждении муниципального образования "Вавожский район") и постановление Правительства УР от 01 июля 2013 года N 284 ("О порядке предоставления ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в Удмуртской Республике, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) ".

Положение об аттестации работников культуры и работников образования в сфере культуры утверждено Начальником Отдела культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район" 27.12.2010 года.

3.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

В рамках подпрограммы муниципальными учреждениями муниципальные услуги не оказываются.

3.7.8 Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами

Во взаимодействии с органами государственной власти Удмуртской Республики решаются вопросы подготовки и переподготовки кадров для муниципальных учреждений культуры Вавожского района в АОУ ДПО УР "Центр повышения квалификации работников культуры Удмуртской Республики".

Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики осуществляет методическое сопровождение работы органов местного самоуправления в Удмуртской Республике по совершенствованию оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, в том числе по разработке целевых показателей эффективности деятельности, по оформлению трудовых отношений с работниками при переходе на эффективных контракт (в соответствии с Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Удмуртской Республике", утвержденным распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 25 марта 2013 года N 191-р) .

В целях реализации комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицированными и творческими кадрами муниципальных учреждений культуры Вавожского района, осуществляется взаимодействие с образовательными организациями: школами, учреждениями высшего и среднего профессионального образования.

В реализации мероприятий подпрограммы участвуют руководители и работники муниципальных учреждений культуры.

3.7.9 Ресурсное обеспечение

На повышение квалификации кадров могут направляться доходы от оказания платных услуг, полученные муниципальными учреждениями культуры Вавожского района.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015 - 2020 годы за счет средств бюджета муниципального образования "Вавожский район" составляет 65805,9 тыс. рублей, в том числе в разрезе источников по годам реализации муниципальной программы:

Годы	Всего	В том числе:
Годы	Всего	Собственных средств бюджета Вавожского района	Субсидий из бюджета Удмуртской Республики
2015	5636,3	5636,3
2016	5485,3	5485,3
2017	16352,0	16352,0
2018	16270,0	16270,0
2019	16270,0	16270,0
2020	5788,1	5788,1
Итого за 2015 - 2020 годы	65801,7	65805,7

3.7.10 Риски и меры по управлению рисками

Правовые риски связаны с возможным принятием правовых актов органами государственной власти Российской Федерации, Удмуртской Республики в части совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, формирования перечня муниципальных услуг и муниципальных заданий на их оказание, которые потребуют уточнения действий, предусмотренных подпрограммой.

Социально-психологические риски связаны с необходимостью внедрения эффективных трудовых контрактов в сфере культуры, а также совершенствованием механизма формирования муниципальных заданий и субсидий на их финансовое обеспечение. Для управления риском будут проводиться семинары, совещания с руководителями муниципальных учреждений культуры, разъяснительная работа в трудовых коллективах.

3.7.11 Конечные результаты и оценка эффективности

Конечными результатами реализации подпрограммы является:

2) повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры в Вавожском районе.

на уровне муниципального учреждения-с использованием механизма муниципального задания и субсидии на его выполнение;

на уровне руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры с использованием механизма эффективного трудового контракта.

В результате реализации планируемых мер к 2020 году:

1) заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Вавожского района достигнет 17538,0 рублей;

3) штаты муниципальных учреждений культуры Вавожского района будут укомплектованы на 100 процентов;

Приложение 1
К муниципальной программе Вавожского района
"развитие культуры и туризма Вавожского района" на 2015 - 2020 годы

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Код аналитической программной классификации		N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)
Код аналитической программной классификации					2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
МП	Пп				отчет	оценка	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
03	01		Организация библиотечного обслуживания населения
03	01	1	Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности	процентов	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7
03	01	2	Охват населения муниципального района библиотечным обслуживанием	процентов	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
03	01	3	Количество посещений библиотек в расчете на 1 жителя муниципального района в год	единиц	5	5	5	5	5	5	5	5
03	01	4	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды публичных библиотек Вавожского района на 100 человек населения	единиц	81,0	82,0	83,0	83,0	84,0	85,0	85,0	85,0
03	01	5	Объем количества библиографических записей в сводном электронном каталоге	единиц	0	1 343	700	700	700	700	700	700
03	01	6	Увеличение доля библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве публичных библиотек Вавожского района	процентов	27,0	46,0	51,0	66,0	73,0	80,0	94,0	100,0
03	01	7	Количество организованных и проведенных мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания	11000 единиц	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0
03	02		Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры
03	02	1	Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности	процентов	128,6	128,6	128,6	128,6	128,6	128,6	128,6	128,6
03	02	2	Среднее число клубных формирований на одно культурно-досуговое учреждение	единиц	8,0	8,0	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
03	02	3	Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения	человек	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0
03	02	4	Среднее число детей в возрасте до 14 лет - участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет	человек	320,0	320,0	320,0	320,0	320,0	320,0	320,0	320,0
03	02	5	Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание "народный" или "образцовый"	единиц	6	6	6	6	6	6	6	6
03	02	6	Доля муниципальных учреждений культуры клубного типа Вавожского района, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры клубного типа Вавожского района	процентов	11,1	11,1	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
03	02	7	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры	процентов	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0
03	03		Развитие музейного дела
03	03	1	Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	процентов	47,5	48	48,5	48,6	48,7	48,8	48,9	49,5
03	03	2	Увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на одного жителя в год	человек	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33
03	03	3	Увеличение доли музеев, имеющих в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет"	процентов	0	100	100	100	100	100	100	100
03	03	4	Увеличение объема передвижного фонда музея для экспонирования произведений культуры и искусства в музеях и галереях муниципальных образований Удмуртской Республики	единиц	38	40	42	44	46	48	50	65
03	03	5	Увеличение количества выставочных проектов,к 2012 году	процентов	8	15	23	31	31	38	38	46
03	03	6	Количество экскурсий, мероприятий	единиц	154	156	160	162	164	166	166	170
03	04		Развитие местного народного творчества
03	04	1	Количество видов и подвидов декоративно-прикладного искусства и ремесел	единиц	6	5	5	5	5	5	5	5
03	04	2	количество мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие разнообразных видов и форм материального и нематериального культурного наследия народов, проживающих на территории Удмуртской Республики	единиц	3	3	2	2	2	2	2	2
03	04	3	количество мероприятий (выставок, фестивалей, праздников, конкурсов)	единиц	17	11	12	12	12	12	12	12
03	04	4	количество коллективных форм научной и методической деятельности (конференций, семинаров, круглых столов, мастер-классов и пр.)	единиц	17	17	20	28	28	28	28	28
03	05		Развитие туризма
03	05	1	объем платных туристических услуг, оказываемых населению	тыс. руб.	0	100	500	600	700	800	900	1000
03	05	2	количество граждан, посетивших объект "Сюан Малиноваын"	единиц	0	200	210	220	230	240	250	260
03	05	3	количество мероприятий (фестивалей, праздников и т.д	единиц	0	6	12	12	12	12	12	12
03	05	4	доля туристических мероприятий по отношению к количеству культурно-массовых мероприятий в районе	процентов		2	2	2	2	2	2	2
03	06		Реализация национальной политики и укрепление гражданского единства
03	06	1	Количество национально-культурных объединений и социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории Вавожского района	единиц	19	19	19	19	20	20	21	21
03	06	2	Количество мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур	единиц	13	13	13	13	14	14	15	15
03	06	3	Количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества,из числа клубных формирований	единиц	99	99	99	99	99	99	99	99
03	07		Создание условий для реализации муниципальной программы
03	07	1	Удельный вес численности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Вавожского района, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности работников муниципальных учреждений культуры Вавожского района	процентов	0,0	2,0	3,0	3,0	4,0	4,0	5,0	5,0
03	07	2	Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Вавожского района, прошедших аттестацию, в общей численности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Вавожского района	процентов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	07	3	Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Вавожского района в возрасте до 35 лет в общем числе руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Вавожского района	процентов	15,0	15,0	20,0	20,0	22,0	22,0	22,0	22,0
03	07	4	Потребность в кадрах в муниципальных учреждениях культуры Вавожского района (свободные вакансии)	единиц	10	10	12	12	15	15	15	15
03	07	5	Доля муниципальных учреждений культуры Вавожского района и их филиалов (структурных подразделений) , с руководителями которых заключены эффективные контракты	процентов	0	80	100	100	100	100	100	100
03	07	6	Доля специалистов муниципальных учреждений культуры Вавожского района, с которыми заключены эффективные контракты	процентов	100	100	100	100	100	100	100	100
03	07	7	Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Вавожского района	тыс. руб.	11949	14914	15284	16006	16702	17538	17538	17538
03	07	8	Количество программ (проектов) в сфере культуры Вавожского района, получивших финансовую поддержку из бюджета Удмуртской Республики по итогам конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики на реализацию программ (проектов)	единиц	5	5	5	5	5	5	5	5
03	07	9	Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры	процентов	70	85	85	92	95	95	100	100

Приложение 2
К муниципальной программе Вавожского района
"развитие культуры и туризма Вавожского района" на 2015 - 2020 годы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Код аналитической программной классификации				Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнители, соисполнители	Срок выполнения	Ожидаемый непосредственный результат	Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)
МП	Пп	ОМ	М		Исполнители, соисполнители	Срок выполнения	Ожидаемый непосредственный результат	Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)
03	1			Организация библиотечного обслуживания населения
03	1	01		Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район"	2015-2020 годы	Ежегодно обслуживание не менее 11,0 тыс. человек пользователей	03.1.01, 03.1.01.02, 03.1.01.03, 03.1.01.04
03	1	01	01	Заключение соглашений с органами местного самоуправления поселений по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов поселения	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район"	2015-2020 годы	Организация библиотечного обслуживания населения в поселениях	03.1.01, 03.1.01.02, 03.1.01.03
03	1	01	02	Оказание муниципальной услуги по оказанию библиотечного обслуживания населения	МБУК "Вавожская ЦБС"	2015-2020 годы	Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения МБУК "Вавожская ЦБС" в соответствии с муниципальным заданием	03.1.01.02, 03.1.01.03, 03.1.01.04
03	1	01	03	Организация и проведение мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания	МБУК "Вавожская ЦБС", Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район"	2015-2020 годы
03	1	01	04	Организация и проведение мероприятий тематической направленности, таких как "Книга летом", "Язык. Культура. Чтение", "Навеки в памяти людей", "К Родине с любовью", "Экологическое просвещение в библиотеках".	МБУК "Вавожская ЦБС"	2015-2020 годы	200 мероприятий в год	03.1.01.02, 03.1.01.03, 03.1.01.04, 03.1.01.07
03	1	01	05	Организация деятельности мини-музеев "Летопись истории", "История села"		2015-2020 годы	Деятельность мини-музеев "Летопись истории", "История села"	03.1.01.02, 03.1.01.03, 03.1.01.04, 03.1.01.08
03	1	01	06	Создание на базе библиотек клубов общения, любителей книги, семейного чтения		2015-2020 годы	136 мероприятий, 17 клубов и кружков	03.1.01.02, 03.1.01.04, 03.1.01.05, 03.1.01.08
03	1	01	07	Оформление тематических выставок		2015-2020 годы	50 мероприятий	03.1.01.02, 03.1.01.05, 03.1.01.06, 03.1.01.07
03	1	01	08	Информирование населения об организации оказания библиотечных услуг в Вавожском районе, проводимых мероприятиях, а также о трудовых коллективах и работниках библиотечной системы		2015-2020 годы
03	1	01	09	Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район", МБУК "Вавожская ЦБС"	2015-2020 годы	Публикация информации в печатных средствах массовой информации, передачи (сюжеты) на телевидении и радио	03.1.01.2, 03.1.01.4
03	1	01	10	Публикация анонсов мероприятий на официальном сайте муниципального образования "Вавожский район", Подготовка и публикация информации на специализированном ресурсе официального сайта Администрации муниципального образования "Вавожский район", посвященному вопросам культуры, об организации библиотечного обслуживания в районе, в том числе о муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере библиотечного обслуживания населения, планах мероприятий, учреждениях, предоставляющих муниципальные услуги по организации библиотечного обслуживания населения	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район"	2015-2020 годы	Информирование о мероприятиях населения	03.1.01.2, 03.1.01.4, 03.1.01.09, 03.1.01.12
03	1	01	11	Создание официального сайта МБУК "Вавожская ЦБС", публикация на нем информации о деятельности учреждения, в том числе в разрезе его структурных подразделений	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район", МБУК "Вавожская ЦБС"	2015-2020 годы	Информирование населения о деятельности муниципальных библиотек	03.1.01.2, 03.1.01.4, 03.1.01.09, 03.1.01.12
03	1	01	12	Внедрение во всех структурных подразделениях МБУК "Вавожская ЦБС" системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей библиотечных услуг их качеством и доступностью	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район"	2015-2020 годы	Проведение мониторинга удовлетворенности населения качеством и доступностью библиотечных услуг на регулярной основе	03.1.2, 03.1.3, 03.1.4, 03.1.9, 03.1.10
03	1	02		Укрепление материально технической базы и безопасности библиотечного фонда	МБУК "Вавожская ЦБС"
03	1	02	01	Создание электронных информационных ресурсов		2015-2020 годы	Создание электронных информационных ресурсов: "История сел и деревень", "История библиотек Вавожского района", путеводитель "Церкви Вавожская района"	03.1.2, 03.1.3, 03.1.4
03	1	02	03	Комплектование библиотечных фондов	МБУК "Вавожская ЦБС"	2015-2020 годы	Комплектование библиотечных фондов	03.1.01, 03.1.01.02, 03.1.01.03
03	1	02	04	Создание центров общественного доступа (компьютерных аудиторий) в филиалах МБУК "Вавожская ЦБС" к электронным фондам публичных библиотек Удмуртской Республики	МБУК "Вавожская ЦБС"	2015-2020 годы	Обеспечение всех филиалов МБУК "Вавожская ЦБС" доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", приобретение необходимого оборудования и обучение сотрудников МБУК "Вавожская ЦБС"	03.1.01.02
03	1	02	05	Ремонт кровли, обрешетки, потолочных перекрытий, входной группы районной библиотеки	МБУК "Вавожская ЦБС"	2015-2020 годы
03	1	02	06	Внедрение специализированного программного обеспечения ИРБИС	МБУК "Вавожская ЦБС"	2015-2020 годы	Установка программного обеспечения и обучение сотрудников МБУК "Вавожская ЦБС" работе с программным обеспечением	03.1.01.02, 03.1.01.3, 03.1.02.02
03	1	02	07	Ремонт кровли, обрешетки, потолочных перекрытий, реконструкция и монтаж входной группы районной библиотеки. Текущий ремонт зданий центральной библиотеки и филиалов, противопожарные мероприятия	МБУК "Вавожская ЦБС"	2015-2020 годы
03	1	03		Уплата налога на имущество			Уплата налога на имущество организаций
03	2			Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры
03	2	01		Обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений		2015-2020 годы	Организация и проведение районных и культурно-досуговых мероприятий путем выполнения досуговыми учреждениями муниципального задания.
03	2	01	01	Заключение соглашений с органами местного самоуправления поселений по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры для исполнения Администрации Вавожского района	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район"	2015-2020 годы	Организация работ по организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры	03.2.01, 03.2.01.02
03	2	01	02	Оказание муниципальной услуги "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества", "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий"	МБУК "Вавожский РДК"	2015-2020 годы	Проведение культурно-массовых мероприятий МБУК "Вавожский РДК" в соответствии с муниципальным заданием. Ежегодно планируется проведение не менее 1850 культурно-массовых мероприятий.	03.2.01, 03.2.01.03, 03.2.01.04, 03.2.01.05
03	2	01	03	Выполнение работы по организации деятельности клубных формирований	МБУК "Вавожский РДК"	2015-2020 годы	Организация деятельности клубных формирования МБУК "Вавожский РДК" в соответствии с муниципальным заданием	03.2.01.04, 03.2.01.05
03	2	01	04	Выполнение методической работы в установленной сфере деятельности; Издание методических сборников и методических рекомендаций	МБУК "Вавожский РДК"	2015-2020 годы	Выполнение муниципального задания МБУК "Вавожский РДК". Ежегодное издание 8 методических сборников и (или) методических рекомендаций	03.2.01.05
03	2	01	05	Проведение обучающих мероприятий для руководителей учреждений культуры, художественных руководителей, методистов, руководителей любительских художественных коллективов по различным темам (семинары, семинары-практикумы, совещания, мастер-классы, творческие лаборатории)	МБУК "Вавожский РДК"	2015-2020 годы	Выполнение муниципального задания МБУК "Вавожский РДК". Ежегодное проведение 12 обучающих мероприятий	03.2.3, 03.2.4, 03.2.5, 03.2.6, 03.2.7, 03.2.8
03	2	01	06	Мероприятия по повышению квалификации работников сферы культуры в виде консультаций		2015-2020 годы	Выполнение муниципального задания МБУК "Вавожский РДК". Ежегодно планируется 75 консультаций	03.2.01.02, 03.2.01.04, 03.2.01.06, 03.2.01.07
03	2	01	07	Мероприятия по повышению квалификации работников сферы культуры в виде выездов в учреждения культуры		2015-2020 годы	Выполнение муниципального задания МБУК "Вавожский РДК". Ежегодно планируется 21 выездов	03.2.01.02, 03.2.01.04, 03.2.01.06
03	2	01	08	Информирование населения района о планируемых и проведенных зрелищных мероприятиях, конкурсах и фестивалях	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район", отдел по делам молодежи , физической культуре и спорту	2015-2020 годы
03	2	01	09	Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район", МБУК "Вавожский РДК"	2015-2020 годы	Публикация информации в печатных средствах массовой информации, передачи (сюжеты) на телевидении и радио	03.2.01, 03.2.01.09, 03.2.01.10
03	2	01	10	Размещение информации на внутренних и наружных рекламных щитах, афишах МБУК "Вавожский РДК"		2015-2020 годы	Информирование о мероприятиях населения	03.2.01, 03.2.01.09, 03.2.01.10, 03.2.01.12
03	2	01	11	Публикация анонсов мероприятий на официальном сайте муниципального образования "Вавожский район", (http://vavozh-raion.udmurt.ru/)	Администрация Вавожского района, Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район"	2015-2020 годы	Информирование о мероприятиях населения	03.2.01, 03.2.01.09, 03.2.01.10, 03.2.01.12
03	2	01	12	Подготовка и публикация информации на специализированном ресурсе официального сайта муниципального образования "Вавожский район", посвященному вопросам культуры, об организации культурно-досуговой деятельности в районе, планах мероприятий, проведенных мероприятиях, конкурсах и фестивалях, а также о муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере организации досуга и предоставления услуг организаций культуры	Администрация Вавожского района, Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район"	2015-2020 годы	Информирование населения об организации досуга и предоставлении услуг организаций культуры	03.2.01, 03.2.01.09, 03.2.01.10, 03.2.01.12
03	2	01	13	Внедрение во всех структурных подразделениях МБУК "Вавожского РДК" системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район"	2015-2020 годы	Проведение мониторинга удовлетворенности потребителей качеством и доступностью предоставляемых услуг организациями культуры на регулярной основе	03.2.01, 03.2.01.02
03	2	02		Укрепление материально технической базы и безопасности деятельности культурно-досуговых учреждений культуры		2015-2020 годы
03	2	02	01	капитальный ремонт и реконструкция объектов культуры; противопожарные мероприятия; мероприятия, проводимые по программе "Доступная среда"; покупка спецавтотранспорта, оборудования и инвентаря.	Администрация Вавожского района, Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район"		Ремонт кровли, обрешетки, потолочных перекрытий сельского Дома культуры в д. Гурезь-Пудга; Ремонт водостока, отмостки в РДК с. Вавож; Создание комфортных условий для инвалидов по слуху и зрению в культурно- досуговых учреждениях согласно Плана мероприятий "дорожная карта"
03	2	03		Уплата налога на имущество	Отдел культуры Администрации Вавожского района, МБУК "Вавожский РДК"	2015-2020 годы	Уплата налога на имущество организаций
03	3			Развитие музейного дела
03	3	01		Реализация учреждениями общественно-значимых мероприятий, направленных на развитие музейного дела.	МБУК "Вавожский РКМ"	2015-2020 годы	Улучшение условий для сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
03	3	01	01	Оказание муниципальной услуги "Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций", "Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок"	МБУК "Вавожский РКМ"	2015-2020 годы	Оказание муниципальной услуги Предоставление доступа к материальным культурно-историческим ценностям"	03.3.01, 03.3.01.02, 03.3.01.03, 03.3.01.04, 03.3.01.05, 03.3.01.06, 03.3.01.07.
03	3	01	02	Экспозиционно-выставочная деятельность	МБУК "Вавожский РКМ"	2015-2020 годы	Разработка и проведение тематических и образовательных выставок в музее и вне музея, организация передвижных выставок.	03.3.01, 03.3.01.01, 03.3.01.04, 03.3.01.05, 03.3.01.06, 03.3.01.07.
03	3	01	03	Научно-просветительская деятельность	МБУК "Вавожский РКМ"	2015-2020 годы	Организация и проведение тематических мероприятий, творческих встреч, проведение мероприятий по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, работа музейно- образовательных программ для дошкольников и учащихся школ	03.3.01,03.3.01.01, 03.3.01.02, 03.3.01.03, 03.3.01.04, 03.3.01.05, 03.3.01.06, 03.3.01.07.
03	3	01	04	Экскурсионная деятельность	МБУК "Вавожский РКМ"	2015-2020 годы	Разработка экскурсионного материала, проведение тематических и интерактивных экскурсий и занятий	03.3.01,03.3.01.01, 03.3.01.02, 03.3.01.03, 03.3.01.05, 03.3.01.06, 03.3.01.07.
03	3	01	05	Рекламная деятельность	МБУК "Вавожский РКМ"	2015-2020 годы	Регулярное освещение деятельности музея в средствах массовой информации, издание и распространение буклетов, афиш, рекламных листков	03.3.01, 03.3.01.02, 03.3.01.03, 03.3.01.04, 03.3.01.06, 03.3.01.07.
03	3	01	06	Научно- фондовая работа	МБУК "Вавожский РКМ"	2015-2020 годы	Учет музейных предметов(1 и 2 степень учета) , проведение сверок музейного фонда, обеспечение сохранности музейных коллекций, фотофиксации предметов.	03.3.01, 03.3.01.02, 03.3.01.03, 03.3.01.04, 03.3.01.05, 03.3.01.07.
03	3	01	07	Научное комплектование	МБУК "Вавожский РКМ"	2015-2020 годы	Сбор материала краеведческой тематики, организация экспедиций	03.3.01, 03.3.01.02, 03.3.01.03, 03.3.01.04, 03.3.01.05, 03.3.01.06
03	3	01	08	Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации в печатных средствах массовой информации; Публикация анонсов мероприятий на официальном сайте Администрации муниципального образования "Вавожский район"	МБУК "Вавожский РКМ"	2015-2020 годы	Публикация информации в печатных средствах массовой информации	03.3.01.01
03	3	01	09	Размещение информации на внутренних и наружных рекламных щитах, афишах учреждений культуры Вавожского района	МБУК "Вавожский РКМ"	2015-2020 годы	Информирование о мероприятиях населения	03.3.01.01, 03.3.01.08
03	3	01	10	Проведение регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг музея	МБУК "Вавожский РКМ"	2015-2020 годы	Проведение мониторинга удовлетворенности потребителей качеством и доступностью предоставляемых услуг музея на регулярной основе	03.3.01, 03.3.01.01,
03	3	01	11	Методическая помощь краеведам, учителям, школьникам, студентам	МБУК "Вавожский РКМ"	2015-2020 годы	Проведение консультаций	03.3.01.04, 03.3.01, 03.3.01.01
03	3	01	12	Проведение Международной акции "Ночь в музее"	МБУК "Вавожский РКМ"	2015-2020 годы	Повышение престижа музея, демонстрация музейных достижений и привлечение новых посетителей	03.3.01.04, 03.3.01, 03.3.01.01
03	3	02		Укрепление материально технической базы и безопасности деятельности музеев	Администрация Вавожского района, Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район", МБУК "Вавожский РКМ"	2015-2020 годы
03	3	02	01	Капитальный ремонт и реконструкция объектов культуры (капитальный ремонт Дома - музея Кузебая Герда) ; - текущий ремонт (замена окон, покрытия полов, установка водостока районного краеведческого музея) ; - покупка стеллажей, витрин, офисной техники и оборудования.	Администрация Вавожского района, Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район", МБУК "Вавожский РКМ"	2015-2020 годы	Капитальный ремонт Дома - музея Кузебая Герда; Текущий ремонт (замена окон, покрытия полов, установка водостока районного краеведческого музея) , покупка стеллажей, витрин, офисной техники и оборудования	03.3.02
03	3	03		Уплата налога на имущество	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район", МБУК "Вавожский РКМ"	2015-2020 годы	Уплата налога на имущество организаций
03	3			Развитие местного народного творчества
3	4	1		Сохранение нематериального и материального культурного наследия народов Российской Федерации	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Вавожский центр декоративно-прикладного искусства и ремесел"	2015-2020 годы	Выявление, изучение, хранение и формирование предметов нематериального и материального культурного наследия.	03.4.01.01, 03.4.01.02, 3.4.01.03
03	4	01	01	Сохранение и развитие традиционных видов художественных промыслов и ремесел: ткачества, плетение из лозы, инкрустация соломкой, изготовление изделий из бересты		2015-2020 годы		03.4.01.01, 03.4.01.02, 3.4.01.03
03	4	01	02	Организация выставок по декоративно-прикладному искусству и ремеслам	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район"	2015-2020 годы	Проведение выставок по декоративно-прикладному искусству	03.4.01.01, 03.4.01.02, 3.4.01.03
03	4	01	03	Сбор фольклорно-этнографического материала и его популяризация	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район"	2015-2020 годы	Издание сборников фольклорно-этнографического материала. Использование фольклорно-этнографических материалов в работе исполнителей и коллективов любительского народного творчества, а также для организации фольклорных представлений, путешествий-туров в целях ознакомления с историей, традициями и обрядами народов, проживающих на территории Вавожского района	03.4.01.01, 03.4.01.02, 3.4.01.03
03	4	02		Укрепление материально технической базы и безопасности деятельности учреждения.	Администрация муниципального образования "Вавожский район, МБУК "Вавожский ЦДПИиР"	2015-2020 годы	ремонт кровли, замена окон; -приобретение оргтехники, оборудования и инвентаря; - монтаж АПС и ОПС.
03	4	03		Уплата налога на имущество	МБУК "Вавожский ЦДПИиР"	2015-2020 годы	уплата налогов на имущество организации
03	5			Развитие туризма
03	5	01		Организация комплексного туристического обслуживания	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район", АУК МО "Вавожский район" "КТЦ "Сюан Малиновкаын"	2015-2020 годы	Развитие туризма	03.5.01.01, 03.5.01.03
03	5	01	01	Оказание финансовой поддержки субъектов туристской индустрии по возмещению части затрат в связи с оказанием услуг в сфере въездного и внутреннего туризма	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район"	2015-2020 годы	Развитие туризма	03.5.01.01, 03.5.01.03
03	5	01	02	Рост объема платных туристских услуг, оказанных населению и объема внутреннего туристического потока.	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район"	2015-2020 годы	Развитие туризма	03.5.01.01, 03.5.01.03
03	5	01	03	Повышение конкурентоспособности туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Вавожского района на туристском рынке	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район"	2015-2020 годы	Развитие туризма	03.5.01.01, 03.5.01.03
03	5	01	04	Исследования и социологические опросы, разработку статистических и информационно-аналитических материалов в сфере туризма	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район"	2015-2020 годы	Развитие туризма	03.5.01.01, 03.5.01.03
03	5	01	05	Организацию и проведение на территории области туристских событийных мероприятий, инфотуров, социальных туров и экскурсий	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район"	2015-2020 годы	Развитие туризма	03.5.01.01, 03.5.01.03
03	5	01	06	Разработку и издание рекламно-информационной продукции	АУК МО "Вавожский район" "КТЦ "Сюан Малиновкаын"	2015-2020 годы	Развитие туризма	03.5.01.01, 03.5.01.03, 03.7.01.04
03	5	02		Создание материально технической базы и безопасности деятельности учреждения	АУК МО "Вавожский район" "КТЦ "Сюан Малиновкаын"	2015-2020 годы	Строительство базы, покупка автотранспорта, оргтехники и инвентаря
03	5	03		Уплата налога на имущество	АУК МО "Вавожский район" "КТЦ "Сюан Малиновкаын"	2015-2020 годы	Уплата налога на имущество организаций
03	6			Реализация национальной политики и укрепление гражданского единства
03	6	01		Проведение мероприятий	Оргкомитет,Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район"	2015-2020 годы
03	6	01	01	Проведение Гердовских чтений	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район", Управление народного образования Вавожского района	2015-2020 годы	Пропаганда, развитие традиционной культуры	03.6.
03	6	01	02	Проведение фестиваля "Вавожский звездопад"	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район"	2015-2020 годы	популяризация вокального искусства, выявление молодых одаренных исполнителей, обогащение репертуара, обмен опытом и повышение исполнительского мастерства.	03.6.3.1, 03.6.3.2, 03.6.3.3, 03.6.3.4, 03.6.3.8, 03.6.3.7
03	6	01	03	Районный национальный конкурс для дошкольного возраста "Пичи Чеберай но пичи Бытыр"	Управление народного образования Вавожского района	2015-2020 годы	Пропаганда, развитие традиционной культуры среди подрастающего поколения	03.6.3.1, 03.6.3.2, 03.6.3.3, 03.6.3.4, 03.6.3.8, 03.6.3.7
03	6	01	04	Проведение мероприятия "Бардовские посиделки"	Оргкомитет,Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район"	2015-2020 годы	выявление и поощрение новых талантливых авторов и исполнителей	03.6.3.1, 03.6.3.2, 03.6.3.3, 03.6.3.4, 03.6.3.8, 03.6.3.7
03	6	01	05	Проведение заседаний клуба удмуртской культуры "Удмурт корка"	МБУК "Вавожская ЦБС"	2015-2020 годы		03.6.3.1, 03.6.3.2, 03.6.3.3, 03.6.3.4, 03.6.3.8, 03.6.3.7
03	6	01	06	Проведение Гришинского фестиваля	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район"	2015-2020 годы	поддержка и развитие авторской песни среди широких слоев населения	03.06.2001
03	6	01	07	Проведение удмуртской новогодней елки	Администрация Вавожского района	2015-2020 годы		03.6.3.1, 03.6.3.2, 03.6.3.3, 03.6.3.4, 03.6.3.8, 03.6.3.7
03	6	01	08	Проведение круглого стола по проблемам межэтнических отношений в Вавожском районе	Администрация Вавожского района	2015-2020 годы		03.6.1, 03.6.2
03	6	01	09	Проведение в музеях и библиотеках цикла выставок, посвященных культурам народов, населяющих Вавожский район	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район"	2015-2020 годы
03	6	01	10	Вручение ежегодной премии имени Кузебая Герда	Администрация Вавожского района	2015-2020 годы	Присуждение премии Главы муниципального образования "Вавожский район" "Имени Кузебая Герда"	03.06.2001
03	7	01		Создание условий для реализации муниципальной программы
03	7	01		Реализация установленных полномочий (функций) Отдела культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район"
03	7	01	01	Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры Вавожского района	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район"	2015-2020 годы	Проведение плановой и внеплановой аттестации работников муниципальных учреждений культуры Вавожского района	03.7.01, 03.7.01.02, 03.7.01.03, 03.7.01.04, 03.7.01.05
03	7	01	02	Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицированными и творческими кадрами муниципальных учреждений культуры Вавожского района				03.7.01, 03.7.01.01,03.7.01.02, 03.7.01.06, 03.7.01.04, 03.7.01.05
03	7	01	03	Проведение встреч учащихся старших классов школ района с представителями организаций высшего и среднего профессионального образования в сфере культуры, с Главой муниципального образования, Главой администрации муниципального образования "Вавожский район", Начальником Отдела культуры Вавожского района, главами администрации поселений, руководителями МБУК "ЦБС Вавожского района", МБУК "РДК Вавожского района" в целях профессиональной ориентации	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район"	2015-2020 годы	Профессиональная ориентация старшеклассников, в том числе в целях обеспечения муниципальных учреждений культуры Вавожского района квалифицированными и творческими кадрами	03.7.01, 03.7.01.02, 03.7.01.03, 03.7.01.04, 03.7.01.05
03	7	01	04	Подготовка молодых специалистов в учреждениях высшего профессионального образования и их последующее трудоустройство в муниципальные учреждения культуры Вавожского района (целевой набор на получение высшего профессионального образования)	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район"	2015-2020 годы	Подготовка молодых специалистов в учреждениях высшего профессионального образования и их последующее трудоустройство в муниципальные учреждения культуры Сарапульского района путем целевого набора	03.7.01, 03.7.01.02, 03.7.01.03, 03.7.01.06, 03.7.01.05
03	7	01	05	Проведение встреч со студентами по вопросам заключения договоров последующего трудоустройства в учреждениях культуры Вавожского района	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район"	2015-2020 годы	Поиск молодых специалистов для работы в муниципальных учреждениях культуры Вавожского района	03.7.01, 03.7.01.02, 03.7.01.03, 03.7.01.04, 03.7.01.06
03	7	01	06	Организация прохождения студентами производственной практики в учреждениях культуры Вавожского района	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район"	2015-2020 годы	Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальных учреждениях культуры Вавожского района	03.7.01, 03.7.01.01,03.7.01.02, 03.7.01.06, 03.7.01.04, 03.7.01.05
03	7	01	07	Организация индивидуального сопровождения молодых специалистов по месту работы путем развития наставнической деятельности с привлечением опытных работников	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район"	2015-2020 годы	Закрепление молодых специалистов для работы в муниципальных учреждениях культуры Вавожского района	03.7.01, 03.7.01.01,03.7.01.02, 03.7.01.06, 03.7.01.04, 03.7.01.05
03	7	01	08	Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там	Администрация Вавожского района, Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район"	2015-2020 годы	Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья молодым специалистам для привлечение и закрепления их в муниципальных учреждениях культуры Вавожского района
03	7	01	09	Совершенствование механизма формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры и его финансового обеспечения	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район"
03	7	01	10	Уточнение перечня муниципальных услуг (работ) в сфере культуры; Уточнение показателей объемов и качества муниципальных услуг в сфере культуры; Формирование муниципального задания учредителем в разрезе всех учреждений культуры	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район"		Уточненный перечень муниципальных услуг (работ) в сфере культуры (правовой акт) , Формирование муниципального задания учредителем в разрезе всех учреждений культуры	03.7.01.09, 03.7.01.11
03	7	01	11	Расчет размера субсидии на выполнение муниципального задания в разрезе всех учреждений культуры на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район"	2015-2020 годы	Переход к расчету субсидий на выполнение муниципального задания в разрезе всех учреждений культуры на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей	03.7.01.09, 03.7.01.10
03	7	01	12	Разработка и внедрение системы мотивации руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Вавожского района на основе заключения эффективных контрактов
03	7	01	13	Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Вавожского района	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район"		Показатели эффективности деятельности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Вавожского района (правовой акт)	03.7.01.12, 03.7.01.14, 03.7.01.15
03	7	01	14	Внесение изменений в муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район"	2015-2020 годы	Правовые акты по оплате труда работников муниципальных учреждений культуры	03.7.01.12, 03.7.01.14, 03.7.01.15
03	7	01	15	Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных учреждений культуры Вавожского района и их филиалов	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район"	2015-2020 годы	Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных учреждений культуры Вавожского района и их филиалов	03.7.01.12, 03.7.01.14, 03.7.01.13
03	7	01	16	Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг их качеством и доступностью в муниципальных учреждениях культуры Вавожского района	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район"	2015-2020 годы	Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования	03.7.01.17
03	7	01	17	Организация оценки населением качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район"	2015-2020 годы	Проведение оценки населением качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры, принятие мер реагирования	03.7.01.16
03	7	01	18	Рассмотрение обращений граждан по вопросам сферы культуры, принятие мер реагирования	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район"	2015-2020 годы	Рассмотрение обращений граждан по вопросам сферы культуры, принятие мер реагирования	03.7.01
03	7	01	19	Публикация на официальном сайте Вавожского района и поддержание в актуальном состоянии информации об Отделе культуры Вавожского района, его структурных подразделениях, а также муниципальных учреждениях культуры Вавожского района, контактных телефонах и адресах электронной почты	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район"	2015-2020 годы	Обеспечение доступности сведений для взаимодействия с населением	03.7.01, 03.7.01.21
03	7	01	20	Организация деятельности Совета по культуре	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район"	2015-2020 годы	Обсуждение вопросов в сфере культуры на Совете по культуре, выработка рекомендаций для органов местного самоуправления по осуществлению деятельности в сфере культуры	03.7.01
03	7	01	21	Организация регулярного размещения и актуализации информации на специализированном ресурсе официального сайта Администрации муниципального образования "Вавожский район", посвященному вопросам культуры, в том числе: планов мероприятий; анонсов мероприятий; правовых актов, регламентирующих сферу культуры; отчетов о деятельности, включая плановые и фактические показатели в разрезе сельских поселений	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район"	2015-2020 годы	Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Вавожского района в сфере культуры	03.7.01.19, 03.7.01
03	7	01	22	Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров муниципальных учреждений культуры Вавожского района	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район"	2015-2020 годы	Повышение квалификации работников муниципальных учреждений культуры осуществляется на базе АОУ ДПО УР "Центр повышения квалификации работников культуры Удмуртской Республики"	03.7.01, 03.7.01.02, 03.7.01.03, 03.7.01.04, 03.7.01.05
03	7	01	23	Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры Вавожского района	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район"	2015-2020 годы	Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры Вавожского района в виде денежной компенсации расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг (отопление, освещение)	03.7.01
03	7	01	24	Организация работы по заключению эффективных контрактов со специалистами муниципальных учреждений культуры Вавожского района и их филиалов	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район"	2015-2020 годы	Заключение эффективных контрактов со специалистами муниципальных учреждений культуры Вавожского района и их филиалов	03.7.01
03	7	02		Содержание Отдела культуры Администрации МО "Вавожский район"	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район"	2015-2020 годы	Реализация установленных полномочий (функций) Отдела культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район"	03.7.01, 03.7.03
03	7	03		Организация бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях культуры Вавожского района централизованной бухгалтерией	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район"	2015-2020 годы	Организация бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях культуры Вавожского района централизованной бухгалтерией	03.7.01, 03.7.02

Приложение 3
К муниципальной программе Вавожского района
"развитие культуры и туризма Вавожского района" на 2015 - 2020 годы

Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования

Код аналитической программной классификации		Наименование меры муниципального регулирования	Показатель применения меры	Финансовая оценка результата, тыс. руб.						Краткое обоснование необходимости применения меры
Код аналитической программной классификации				2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
МП	Пп			2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
03	1	Библиотечное обслуживание населения
03	1	Освобождение от уплаты земельного налога МБУК "Вавожская ЦБС"	Объем предоставленной налоговой льготы	8,4	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	Исключение встречных финансовых потоков: средства на уплату земельного налога не учитываются при расчете объема субсидии на выполнение муниципального задания
03	2	Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры
03	2	Освобождение от уплаты земельного налога МБУК "Вавожский РДК"	Объем предоставленной налоговой льготы	27,3	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6	Исключение встречных финансовых потоков: средства на уплату земельного налога не учитываются при расчете объема субсидии на выполнение муниципального задания
03	3	Развитие музейного дела
03	3	Освобождение от уплаты земельного налога МБУК "Вавожский РКМ"	Объем предоставленной налоговой льготы	5,7	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	Исключение встречных финансовых потоков: средства на уплату земельного налога не учитываются при расчете объема субсидии на выполнение муниципального задания
03	4	Развитие местного народного творчества
03	4	Освобождение от уплаты земельного налога МБУК "Вавожский ЦДПИиР"	Объем предоставленной налоговой льготы	5,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	Исключение встречных финансовых потоков: средства на уплату земельного налога не учитываются при расчете объема субсидии на выполнение муниципального задания
03	5	Развитие туризма
03	5	Освобождение от уплаты земельного налога АУК "КТЦ "Сюан Малиновкаын"	Объем предоставленной налоговой льготы	0	0	0	0	0	0	Исключение встречных финансовых потоков: средства на уплату земельного налога не учитываются при расчете объема субсидии на выполнение муниципального задания
03	7	Создание условий для реализации муниципальной программы
03	7	Освобождение от уплаты земельного налога Отдел культуры Администрации МО "Вавожский район"	Объем предоставленной налоговой льготы	0	0	0	0	0	0	Исключение встречных финансовых потоков: средства на уплату земельного налога не учитываются при расчете объема субсидии на выполнение муниципального задания

Приложение 4
К муниципальной программе Вавожского района
"развитие культуры и туризма Вавожского района" на 2015 - 2020 годы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Код аналитической программной классификации		ГРБС	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
03	1	127	Организация библиотечного обслуживания населения
			Предоставление документов в пользование по требованию (библиотечное обслуживание населения)	Количество зарегистрированных пользователей	человек	11253	0	0	0	0	0
				Количество посещений	человек	94016	0	0	0	0	0
				Количество выдач документов из фондов библиотеки	экземпляр	226319	0	0	0	0	0
				Количество массовых мероприятий	мероприятие	743	0	0	0	0	0
				Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги	тыс. руб.	10224,3	0	0	0	0	0
			Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)	Количество посещений	единица	0	90 000	90 000	90000	90000	90000
			Библиографическая обработка документов и создание каталогов	Количество документов (библиографических записей, добавленных в электронный каталог)	единица	0	700	700	700	700	700
				Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги	тыс. руб.	0,0	10 296,0	10 906,0	11 451,3	12 023,8	12 625,1
03	2	127	Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры
			Организация культурно-досуговых мероприятий на базе культурно-досуговых учреждений (концертов, дискотек, фестивалей, конкурсов и т.п.)	Количество участников культурно-досуговых мероприятий	участник	83143	0	0	0	0	0
				Количество клубных формирований	единица	163	0	0	0	0	0
				Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги	тыс. руб.	30230,1	0	0	0	0	0
			Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Количество клубных формирований	единица	0	165	165	165	165	165
			Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Количество проведенных мероприятий -Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	единица	0	0	1	1	1	1
				фестиваль		0	0	1	1	1	1
				выставка		0	0	2	2	2	2
				конкурс-смотр		0	0	2	2	2	2
			Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Количество проведенных мероприятий (Методических (семинар, конференция)		0	0	12	12	12	12
			Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Количество проведенных мероприятий (Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)		0	0	1 755	1 755	1 755	1 755
				Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги	тыс. руб.	0,0,	26655,8	19295	19088	19088	33047,5
03	3	127	Развитие музейного дела
			Предоставление доступа к материальным культурно-историческим ценностям	Общее число посещений в отчетном году	человек	9365	0	2	0	0	0
				Количество экскурсий	единица	173	0	0	0	0	0
				Количество выставок, экспозиций	единица	17	0	0	0	0	0
				Число предметов основного фонда, экспонировавшихся в течение отчетного года	единица	720	0	0	0	0	0
				Количество находящихся в фондах предметов музейного фонда РФ, всего	единица	117	0	0	0	0	0
				Количество предметов музейного значения, принятых на постоянное хранение в основной фонд	единица	95	0	0	0	0	0
				Количество предметов музейного значения, принятых на постоянное хранение во НВ фонд	единица	22	0	0	0	0	0
				Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги	тыс. руб.	2958,1	0	0	0	0	0
			Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	Число посетителей	человек	0	1300	1300	1300	1300	1300
			Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок	Количество экспозиций	единица	0	17	17	17	17	17
				Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги	тыс. руб.	0,0	2 887,3	3017	2817	2817	2809
03	4	127	Развитие местного народного творчества
			Организация поддержки народных художественных промыслов, ремесел и декоративно-прикладного искусства	Количество посетителей	человек	4300	0	0	0	0	0
				Количество видов и подвидов декоративно-прикладного искусства и ремесел	единица	5	0	0	0	0	0
				Количество мероприятий	единица	17	0	0	0	0	0
				Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги	тыс. руб.	1960,1	0	0	0	0	0
			Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов РФ в области традиционной народной культуры	Количество мероприятий	единица	0	17	17	18	18	19
				Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги	тыс. руб.	0,0	1 894,5	1568	1568	1568	2008,5
03	5	127	Развитие туризма
			Организация комплексного туристического обслуживания, деятельность по организации отдыха и развлечений	Количество заявителей	человек	637	0
				Количество мероприятий	единица	23	0	0	0	0	0
				Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги	тыс. руб.	751,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Оказание туристко-информационных услуг	Количество посещений	единица	0	640	640	640	640	640
			Оказание туристко-информационных услуг	Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги	тыс. руб.	0,0	750,1	726,0	726,0	726,0	805,7

Приложение 5
К муниципальной программе Вавожского района
"развитие культуры и туризма Вавожского района" на 2015 - 2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района

Код аналитической программной классификации				Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Код бюджетной классификации					Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей
МП	Пп	ОМ	М		Ответственный исполнитель, соисполнитель	ГРБС	Рз	Пр	ЦС	ВР	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
03				"Развитие культуры и туризма Вавожского района" на 2015 - 2020 годы	Всего	127	О8	О1			51 820,0	51 330,3	49 419,0	48 859,0	48 859,0	57 142,4
03					Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район"	127	О8	О1			51 820,0	51 330,3	49 419,0	48 859,0	48 859,0	57 142,4
03	1			Организация библиотечного обслуживания населения	Всего	127	О8	О1			10 224,3	10 690,6	8 411,0	8 340,0	8 340,0	12 625,1
03	1			Организация библиотечного обслуживания населения	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район", МБУК "Вавожская ЦБС"	127	О8	О1			10 224,3	10 690,6	8 411,0	8 340,0	8 340,0	12 625,1
03	1	01		Организация библиотечного обслуживания населения	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район", МБУК "Вавожская ЦБС"	127	08	01	О316161	611,612	9 930,6	0,0	0,0	0	0	0
03	1	01	1	Библиографическая обработка документов и организация каталогов	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район", МБУК "Вавожская ЦБС"	127	08	01	О316161	611,612	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	1	01	1	Обеспечение физического сохранения и безопасности библиотечного фонда	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район", МБУК "Вавожская ЦБС"	127	08	01	О316161 0310248 0315144 0315146	611,612	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	1	01	2	Уплата налога на имущество	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район", МБУК "Вавожская ЦБС"	127	08	01	О310062 0316062	611	38,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	1	01		Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район", МБУК "Вавожская ЦБС"	127	08	01	О310161610 0310151460	611, 612	0,0	10507,5	8411,0	8340,0	8340,0	12625,1
03	1	02		Укрепление материально технической базы и безопасности библиотечного фонда	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район", МБУК "Вавожская ЦБС"	127	08	01	О310261610 0310251440 0310202480	612	0,0	160,8	0,0	0,0	0,0	0,0
03	1	03		Уплата налога на имущество	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район", МБУК "Вавожская ЦБС"	127	08	01	О310360620	611	0,0	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0
03	2			Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры	Всего	127	О8	О1			30 230,2	29 027,2	19 295,0	19 088,0	19 088,0	33 047,5
03	2				Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район", МБУК "Вавожский РДК"	127	08	О1			30 230,2	29 027,2	19 295,0	19 088,0	19 088,0	33 047,5
03	2	01	1	Организация культурно-досуговых мероприятий	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район", МБУК "Вавожский РДК"	127	08	01	0326162	611,612	6 245,0	0,0	0,0	0	0	0
						127	08	01	0326165	611	21 761,0	0,0	0,0	0	0	0
						127	08	01	0326166	612	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	2	01	2	Создание условий для реализации творческой деятельности населения	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район", МБУК "Вавожский РДК"	127	08	01	0326162	611	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	2	01	3	Выполнение методической работы в установленной сфере деятельности	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район", МБУК "Вавожский РДК"	127	08	01	0326162	611	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	2	01	4	Уплата налога на имущество	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район", МБУК "Вавожский РДК"	127	08	01	0310062 0316062	611	2 124,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	2	01		Обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район", МБУК "Вавожский РДК"	127	08	01	0320161620	611	0,0	6712,4	2365,0	2308,0	2308,0	7127,5

						127	08	01	0320161650	611	0,0	20429,0	16780,0	16780,0	16780,0	25920,0
						127	08	01
				Итого:		127	08	01				27141,4	19145,0	19088,0	19088,0	33047,5
03	2	02		Укрепление материально технической базы и безопасности деятельности культурно-досуговых учреждений культуры	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район", МБУК "Вавожский РДК"	127	08	01	0320261620, 0320261650 0320261240 03202S0140 03202R01400320250140	611	0,0	891,1	100,0	0,0	0,0	0,0
03	2	03		Уплата налога на имущество	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район", МБУК "Вавожский РДК"	127	08	01	0320360620	851	0,0	994,7	50,0	0,0	0,0	0,0
03	3			Развитие музейного дела	Всего	127	О8	О1			2 958,1	3 379,7	3 017,0	2 817,0	2 817,0	2 809,6
03	3			Развитие музейного дела	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район", МБУК "Вавожский РМК"	127	О8	О1			2 958,1	3 379,7	3 017,0	2 817,0	2 817,0	2 809,6
03	3	01	1	Предоставление доступа к материальным культурно-историческим ценностям	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район", МБУК "Вавожский РМК"	127	08	01	0336160	611	2 880,5	0,0	0,0	0	0	0
03	3	01	2	Экскурсионная, научно-просветительская, экспозиционно-выставочная деятельность	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район", МБУК "Вавожский РМК"	127	08	01	0336160	611	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	3	01	3	Выполнение методической работы в установленной сфере деятельности	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район", МБУК "Вавожский РМК"	127	08	01	0330062 0336062	611	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	3	01	4	Уплата налога на имущество	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район", МБУК "Вавожский РМК"	127	08	01	0336160	611	77,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	3	01		Реализация учреждениями общественно-значимых мероприятий, направленных на развитие музейного дела.	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район", МБУК "Вавожский РМК"	127	08	01	0330161600 0330151480	611 350	0,0	2949,1 50,0	3017,0	2817,0	2817,0	2809,0
				Итого:		127	08	01			0,0	2999,1	3017,0	2817,0	2817,0	2809,6
03	3	02		Укрепление материально технической базы и безопасности деятельности музеев	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район", МБУК "Вавожский РМК"	127	08	01	0330261600	244	0,0	345,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	3	03		Уплата налога на имущество	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район", МБУК "Вавожский РМК"	127	08	01	0330360620	851	0,0	35,6	0,0	0,0	0,0	0,0
03	4			Развитие местного народного творчества	Всего	127	О8	О1			1 960,1	1 896,9	1 568,0	1 568,0	1 568,0	2 008,5
03	4			Развитие местного народного творчества	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район", МБУК "Вавожский ЦДПИиР"	127	О8	О1			1 960,1	1 896,9	1 568,0	1 568,0	1 568,0	2 008,5
03	4	01	1	Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район", МБУК "Вавожский ЦДПИиР"	127	08	01	0346163	611, 612	1 927,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	4	01	2	Выявление, изучение, хранение и формирование предметов нематериального и материального наследия	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район", МБУК "Вавожский ЦДПИиР"	127	08	01	0346163	611	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	4	01	3	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район", МБУК "Вавожский ЦДПИиР"	127	08	01	0346163	611	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	4	01	4	Выполнение методической работы в установленной сфере деятельности	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район", МБУК "Вавожский ЦДПИиР"	127	08	01	0346163	611	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	4	01	5	Уплата налога на имущество	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район", МБУК "Вавожский ЦДПИиР"	127	08	01	0340062 0346062	611	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	4	01		Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район", МБУК "Вавожский ЦДПИиР"	127	08	01	0340161630	611	0,0	1 882,6	1 568,0	1 568,0	1 568,0	2 008,5
03	4	02		Укрепление материально технической базы и безопасности деятельности учреждения	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район", МБУК "Вавожский ЦДПИиР"	127	08	01	0340261630		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	4	03		Уплата налога на имущество	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район", МБУК "Вавожский ЦДПИиР"	127	08	01	0340360620	611	0,0	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0
03	5			Развитие туризма	Всего	127	О8	О1			751,0	790,6	726,0	726,0	726,0	805,7
03	5			Развитие туризма	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район", АУК МО "Вавожский район" "КТЦ "Сюан Малиновкаын"	127	О8	О1			751,0	790,6	726,0	726,0	726,0	805,7
03	5	01	1	Создание условий для развития туризма	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район", АУК МО "Вавожский район" "КТЦ "Сюан Малиновкаын"	127	08	01	0356164	621, 622	751,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	5	01	2	Организация комплексного туристического обслуживания отдыха и развлечений	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район", АУК МО "Вавожский район" "КТЦ "Сюан Малиновкаын"	127	08	01	0356164	621, 622	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	5	01	3	Выполнение методической работы в установленной сфере деятельности	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район", АУК МО "Вавожский район" "КТЦ "Сюан Малиновкаын"	127	08	01	0356164	621	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	5	01	3	Уплата налога на имущество	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район", АУК МО "Вавожский район" "КТЦ "Сюан Малиновкаын"	127	08	01	0350062 0356062	621	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	5	01		Организация комплексного туристического обслуживания	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район",АУК МО "Вавожский район" "КТЦ "Сюан Малиновкаын"	127	08	01	0350161640	621, 622	0,0	790,6	726,0	726,0	726,0	805,7
03	5	02		Укрепление материально технической базы и безопасности деятельности учреждения	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район", АУК МО "Вавожский район" "КТЦ "Сюан Малиновкаын"	127	08	01	0350261640	244	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	5	03		Уплата налога на имущество	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район", АУК МО "Вавожский район" "КТЦ "Сюан Малиновкаын"	127	08	01	0340300620 0340360620	851	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	6			Реализация национальной политики и укрепление гражданского единства	Всего	127	01	13			60,0	60,0	50,0	50,0	50,0	57,9
03	6				Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район", МБУК "Вавожский РДК", МБУК "Вавожская ЦБС", МБУК "Вавожский ЦДПИиР", АУК МО "Вавожский район" "КТЦ "Сюан Малиновкаын"	127	01	13			60,0	60,0	50,0	50,0	50,0	57,9
03	6	01	1	Проведение мероприятий	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район", МБУК "Вавожский РДК", МБУК "Вавожская ЦБС", МБУК "Вавожский ЦДПИиР", АУК МО "Вавожский район" "КТЦ "Сюан Малиновкаын"	127	01	13	0366011	611,612	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	6	01		Проведение мероприятий	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район", МБУК "Вавожский РДК", МБУК "Вавожская ЦБС", МБУК "Вавожский ЦДПИиР", АУК МО "Вавожский район" "КТЦ "Сюан Малиновкаын"	127	01	13	0360160110	612	0,0	60,0	50,0	50,0	50,0	57,9
03	07			Создание условий для реализации муниципальной программы	Всего	127					5 636,3	5 485,3	16 352,0	16 270,0	16 270,0	5 788,1
03	07			Создание условий для реализации муниципальной программы	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район", Администрация МО "Вавожский район"	127					5 636,3	5 485,3	16 352,0	16 270,0	16 270,0	5 788,1
03	07	01		Реализация установленных полномочий (функций) Отдела культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район"	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район", Администрация МО "Вавожский район"	127					5 636,3	5 485,3	16 352,0	16 270,0	16 270,0	5 788,1
03	07	01		Содержание Отдела культуры	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район", Администрация МО "Вавожский район"	127	01	04	0376003	121,244, 852	592,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	07	01		Организация бухгалтерского учета Централизованной бухгалтерией Отдела культуры Администрации	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район", Администрация МО "Вавожский район"	127	08	04	0376012	111, 112, 244	5 044,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	07	01		Центральный аппарат	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район", Администрация МО "Вавожский район"	127	01	04	0370160030	121 129 244	0,0	589,2	0,0	0,0	0,0	0,0
03	07	01		Центральный аппарат	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район", Администрация МО "Вавожский район"	127	08	04	0370160030	111 119 244	0,0	0,0	557,0	557,0	557,0	683,0
03	07	01		Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий и прочих учреждений	Отдел культуры Администрации муниципального образования "Вавожский район", Администрация МО "Вавожский район"	127	08	04	0370160120	111 119 244	0,0	4 896,1	15 795,0	15 713,0	15 713,0	5 105,1

Приложение 6
К муниципальной программе Вавожского района
"развитие культуры и туризма Вавожского района" на 2015 - 2020 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Код аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей
Код аналитической программной классификации				Итого	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
МП	Пп			Итого	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
03		"Развитие культуры и туризма Вавожского района" на 2015 - 2020 годы	Всего	307 428,7	51 820,0	51 330,3	49 419,0	48 859,0	48 858,0	57 142,4
			бюджет муниципального образования "Вавожский район"	307 428,7	51 820,0	51 330,3	49 419,0	48 859,0	48 858,0	57 142,4
			в том числе:
			собственные средства бюджета Вавожского района	186 634,1	29 351,8	29 313,9	32 589,0	32 079,0	32 078,0	31 222,4
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики	1 678,8	561,9	1 066,9	50,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			межбюджетные трансферты из бюджета поселений	118 450,0	21 761,0	20 429,0	16 780,0	16 780,0	16 780,0	25 920,0
			межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики	665,8	145,3	520,5	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджеты поселений, входящих в состав Вавожского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	1	Библиотечное обслуживание населения	Всего	58 631,0	10 224,3	10 690,6	8 411,0	8 340,0	8 340,0	12 625,1
			бюджет муниципального образования "Вавожский район"	58 631,0	10 224,3	10 690,6	8 411,0	8 340,0	8 340,0	12 625,1
			в том числе:
			собственные средства бюджета Вавожского района	58 236,3	10 072,4	10 447,8	8 411,0	8 340,0	8 340,0	12 625,1
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики	28,9	6,6	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджета Удмуртской Республики	0,0
			межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики	365,8	145,3	220,5	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджеты поселений, входящих в состав Вавожского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	2	Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры	Всего	149 774,9	30 230,2	29 027,2	19 295,0	19 088,0	19 087,0	33 047,5
			бюджет муниципального образования "Вавожский район"	149 774,9	30 230,2	29 027,2	19 295,0	19 088,0	19 087,0	33 047,5
			в том числе:
			собственные средства бюджета Вавожского района	29 502,0	7 941,0	7 353,5	2 465,0	2 308,0	2 307,0	7 127,5
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики	1 572,9	528,2	994,7	50,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	118 450,0	21 761,0	20 429,0	16 780,0	16 780,0	16 780,0	25 920,0
			межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджеты поселений, входящих в состав Вавожского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	3	Развитие музейного дела	Всего	17 798,4	2 958,1	3 379,7	3 017,0	2 817,0	2 817,0	2 809,6
			бюджет муниципального образования "Вавожский район"	17 798,4	2 958,1	3 379,7	3 017,0	2 817,0	2 817,0	2 809,6
			в том числе:
			собственные средства бюджета Вавожского района	17 693,7	2 939,0	3 294,1	3 017,0	2 817,0	2 817,0	2 809,6
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики	54,7	19,1	35,6	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджеты поселений, входящих в состав Вавожского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	4	Развитие местного народного творчества	Всего	10 569,5	1 960,1	1 896,9	1 568,0	1 568,0	1 568,0	2 008,5
			бюджет муниципального образования "Вавожский район"	10 569,5	1 960,1	1 896,9	1 568,0	1 568,0	1 568,0	2 008,5
			в том числе:
			собственные средства бюджета Вавожского района	10 547,2	1 952,1	1 882,6	1 568,0	1 568,0	1 568,0	2 008,5
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики	22,3	8,0	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджеты поселений, входящих в состав Вавожского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	5	Развитие туризма	Всего	4 525,3	751,0	790,6	726,0	726,0	726,0	805,7
			бюджет муниципального образования "Вавожский район"	4 525,3	751,0	790,6	726,0	726,0	726,0	805,7
			в том числе:
			собственные средства бюджета Вавожского района	4 525,3	751,0	790,6	726,0	726,0	726,0	805,7
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджеты поселений, входящих в состав Вавожского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	6	Реализация национальной политики и укрепление гражданского единства	Всего	327,9	60,0	60,0	50,0	50,0	50,0	57,9
			бюджет муниципального образования "Вавожский район"	327,9	60,0	60,0	50,0	50,0	50,0	57,9
			в том числе:
			собственные средства бюджета Вавожского района	327,9	60,0	60,0	50,0	50,0	50,0	57,9
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджеты поселений, входящих в состав Вавожского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	7	Создание условий для реализации муниципальной программы	Всего	65 801,7	5 636,3	5 485,3	16 352,0	16 270,0	16 270,0	5 788,1
			бюджет муниципального образования "Вавожский район"	65 801,7	5 636,3	5 485,3	16 352,0	16 270,0	16 270,0	5 788,1
			в том числе:
			собственные средства бюджета Вавожского района	65 801,7	5 636,3	5 485,3	16 352,0	16 270,0	16 270,0	5 788,1
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджеты поселений, входящих в состав Вавожского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.